宁夏回族自治区规划管理委员会办公室2015年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区规划办2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于自治区规划办2015年度收入决算情况说明

三、关于自治区规划办2015年度支出决算情况说明

四、关于自治区规划办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于自治区规划办2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

自治区规划管理委员会办公室2015年部门决算---单位概况

一、部门决算单位构成

自治区规划管理委员会办公室（以下简称自治区规划办）属于一级预算单位，决算为区本级。

二、部门职责和机构设置

经2014年2月13日自治区编委会研究并提请自治区党委2014年2月27日第8次常委会审定，设立自治区规划管理委员会的办事机构，由自治区政府办公厅代管。

有以下主要职能：

（1）负责组织编制自治区空间发展战略规划并监督实施。

（2）牵头建立全区城镇发展规划联席审查机制，协调并推进自治区经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡建设规划、资源环境保护规划等与空间发展战略规划的衔接，提出平衡各项专项规划的意见建议。

（3）协调并监督检查市、县落实自治区空间发展战略规划。

（4）承担自治区城乡规划管理委员会的日常工作。

（5）承办自治区党委、政府和自治区城乡规划管理委员会交办的其他工作。

自治区规划管理委员会办公室机构设置情况：

下设综合处、规划与协调处、监督检查处三个处室。

自治区规划办2015年部门决算——部门决算数据说明

一、关于区规划办2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年，自治区规划办收入总决算数1013.82万元，其中财政拨款收入1013.82万元；支出总决算数568.41万元,其中其他政府办公厅（室）及相关支出491.95万元,城乡规划与管理支出76.46。

二、关于自治区规划办2015年度收入决算情况说明

自治区规划办办2015年收入总决算数1013.82万元，其中财政拨款收入1013.82万元。财政拨款收入中基本支出拨款收入36.46万元，项目支出拨款收入531.95万元。

三、关于自治区规划办2015年度支出决算情况说明

自治区规划办2015年支出总决算数568.41万元，其中基本支出36.46万元,项目支出531.95万元。基本支出中工资福利支出5.6万元,商品和服务支出30.86万元。项目支出主要用于自治区“三规合一”及“多规融合”“一张图”统筹和技术服务项目，其中商品和服务支出443万元。

四、关于自治区规划办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年，自治区规划办财政拨款收入总决算数1013.82万元，其中基本支出拨款收入40.82万元,项目支出拨款收入973万元。财政拨款支出总决算数568.41万元, 其中其他政府办公厅（室）及相关支出491.95万元,城乡规划与管理支出76.46。

五、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

自治区规划办2015年一般公共预算财政拨款支出总决算数568.41万元，其中基本支出36.46万元,项目支出531.95万元。基本支出中工资福利支出5.6万元,商品和服务支出30.86万元。

项目支出主要用于自治区“三规合一”及“多规融合”“一张图”统筹和技术服务项目，其中商品和服务支出443万元。

六、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区规划办2015年一般公共预算财政拨款基本支出总决算数36.46万元。其中工资福利支出5.6万元；商品和服务支出30.86万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区规划办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区规划办2015年“三公经费”决算数为9.91万元，其中因公出国（境）费5.86万元,共有2人因公出国;公务用车运行维护费3.82万元(公务车购置费为0,运行维护费3.82万元),公务车保有量1辆;公务接待费0.23万元,全年共接待1批次15人次。我办2014年成立，当年无“三公经费”发生，2015年实际发生“三公经费”9.91万元。

八、关于自治区规划办2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年自治区规划办机关运行费支出总决算119.81万元,包括办公费4.02万元、印刷费9.48万元、咨询费42.5万元、手续费0.092万元、邮电费0.014万元、物业管理费（取暖费）6.56万元、差旅费11.13万元、因公出国（境）费5.86万元、租赁费5.7万元、会议费2.62万元、培训费4.78万元、公务接待费0.023万元、劳务费2.8万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出20.43万元。

（二）政府采购情况说明

2015年，自治区规划办政府采购主要是自治区“三规合一”及“多规融合”“一张图”统筹和技术服务项目公开招标采购，中标金额770万元，2015年支付443万元；零星采购主要用于办公用品等采购，凡是需要通过政府采购的项目均通过政府采购程序进行采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

建立了资产管理制度并严格执行相关规定，资产配置、使用、处置科学规范，资产保存完整，资产财务管理合规、帐实相符。截止2015年12月31日，本单位资产总额账面值为555.94万元，其中无形资产1.1万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位项目经费单一，只有重大规划经费和宣传培训费，年初编制预算时，确定预算绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政部门批复和绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

附件:自治区规划办2015年部门决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表