政协宁夏回族自治区委员会办公厅

2016年部门预算

根据《自治区财政厅关于做好2016年自治区本级财政预决算信息公开工作的通知》(宁财（预）发[2016]83号）、《关于批复2016年自治区本级部门预算的通知》(宁财（行）发［2016］62号）文件要求，现将财政批复的政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年部门预算公开如下：

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）办公厅职能

自治区政协办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1.负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2.组织实施自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5.负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6.负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7.负责权限范围内的人事任免、调配和机构调整，指导各级政协干部的培训工作。

8.负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9.负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10.密切联系和指导自治区各市、县（区）政协工作。

11.承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职能

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1.团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2.就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3.维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4.组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5.根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、单位基本情况

政协宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。下设9个正厅级部门：办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会。办公厅内设6个处室（秘书处、研究室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络处）和纪检组、机关党委以及3个事业部门（信息中心、机关服务中心、华兴时报社）。机关共有干部职工160人，离退休人员90人。

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

以上共十张表，详见附件。

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年财政拨款收支总预算4684.52万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4684.52   万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出3986.61万元、社会保障和就业支出351.46万元、医疗卫生与计划生育支出184.86万元，住房保障支出161.59万元。

二、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年一般公共预算拨款基本支出3565.52万元，其中：

人员经费2511.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1054万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年一般公共预算拨款项目支出1119万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）2016年预算579万元，主要用于网络运行维护费30万元、公务专项经费429万元、办公区域绿化费30万元、全国政协委员履职40万元、春节慰问50万元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2016年预算344万元，主要用于政协会议经费324万元、重点建议办理20万元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2016年预算86万元，主要用于政协委员基层联系点经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）2016年预算110万元，主要用于参政议政80万元、委员视察30万元。

三、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年政府性基金预算拨款情况说明

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年未安排政府性基金收支预算。

四、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年“三公”经费预算情况说明

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算数为445万元，其中：因公出国（境）费45万元，公务用车运行费200万元，公务接待费200万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与2015年相同，无增减变动。

五、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年收入总预算4684.52万元，支出总预算4684.52万元。

收入预算包括：财政拨款收入4684.52万元。

支出预算包括：基本支出3565.52万元，项目支出1119万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 机关运行经费，主要是为保障机关运行的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。2016年我单位将继续严控各项机关运行支出，既要保障正常公务运行，又要有效降低行政成本。从严审核，提高资金使用效益。

（二）政府采购情况

政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年未安排政府采购预算。

（三）预算绩效情况

我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，2016年我单位将在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（四）其他需说明的事项

无。

  政协宁夏回族自治区委员会办公厅2016年部门预算—预算表:http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201602/201602181024008.doc

附表:自治区政协一般公共预算基本支出明细表

                  政协宁夏回族自治区委员会办公厅

  2016年2月14日