宁夏回族自治区

地方税务局2016年部门预算

目录

   第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

  第三部分 2016年部门预算情况说明

  

第一部分 单位概况

 

     一、主要职能

  （一）贯彻执行税收法律、法规、规章，研究拟订具体实施办法并组织实施；组织实施地方税收征收管理体制改革；研究拟订全区地税系统税收发展规划和年度计划并组织实施。

  （二）负责地方税收和法律法规规定的基金(费)的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作；负责发票和税收票证的管理工作；负责社会保险费统一征收工作，加快建立“五险”统征的社会保险费征收体制。

  （三）负责规划和组织实施地税系统纳税服务体系建设；制定和监督地税系统纳税服务管理制度；贯彻执行纳税人权益保障规章制度，研究制定具体的实施办法；监督实施注册税务师管理制度。

（四）编制、分配下达地税系统税收收入计划并组织实施；负责地税系统的税收会计、统计核算工作。

（五）组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，负责对重点税源企业的纳税服务和税源管理。

（六）负责规划和组织实施地税系统税收管理信息化建设；承担地税系统金税工程的推广和应用工作。

（七）负责监督检查地税系统的税收执法活动和内部行政管理活动；开展税务稽查工作，依法查处涉税违法行为；开展税法宣传工作。

（八）负责全区地税系统的人事教育、机构编制、财务经费、内部审计监督、基本建设和资产设施的管理工作。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

自治区地税局系垂直管理部门，从预算单位构成看，2016年部门预算包括：自治区地税局本级预算、所属各直属单位,各市、县（区）地税局预算。纳入2016年部门预算编制的预算单位包括：

   1.自治区地税局办公室

   2.自治区地税局稽查局

   3.自治区地税局直属征收管理局

   4.银川经济技术开发区地税局

   5.宁夏宁东能源化工基地地方税

   6.银川市地税局

   7.银川市兴庆北区地税局

   8.银川市兴庆南区地税局

   9.银川市西夏南区地税局

  10.银川市西夏北区地税局

  11.银川市地税局交通分局

  12.银川市金凤区地税局

  13.银川市地税局稽查局 

  14.银川市地税局直属征收管理局

  15.永宁县地税局

  16.贺兰县地税局

 17.灵武市地税局

 18.石嘴山市地税局

  19.石嘴山市大武口区地税局

  20.石嘴山市惠农区地税局 

  21.石嘴山市地方税务局直属征收管理局

  22.石嘴山市地税局稽查局

  23.平罗县地税局

  24.吴忠市地税局

  25.吴忠市利通区地税局  

  26.吴忠市地税局稽查局

  27.青铜峡市地税局

  28.中卫市地税局

  29.中卫市地税局稽查局

  30.中宁县地税局

第二部分2016年部门预算表

    2016年部门预算共公开十张表，详见附表。

 

第三部分2016年部门预算情况说明

 

一、关于自治区地税局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区地税局2016年财政拨款收支总预算29498.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款29498.94万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出23971.79万元、社会保障和就业支出2773.44万元、住房保障支出1324.32万元、医疗卫生与计划生育支出1429.39万元。

二、关于自治区地税局2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区地税局2016年一般公共预算拨款基本支出22280.94万元，其中：

人员经费19613.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2667.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区地税局2016年一般公共预算拨款项目支出7218万元，其中：

一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）2016年预算1000万元，主要用于地税系统助征员工资及社保缴费补助。

一般公共服务（类）税收事务（款）税务办案（项）2016年预算894万元，主要用于税务稽查部门查办税收案件的专项经费。

一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）2016年预算1021万元，主要用于税务征管运行维护、业务专网租赁、“金税三期”基础环境建设以及宁夏地税网上申报纳税服务等项目。

一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2016年预算1416万元，主要用于保障地税系统为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，更好地履行税务管理职能所发生的税务工作经费，包括税务发票、税收票证、统计年鉴、政策汇编、征管资料等印制，纳税人满意度调查、报刊网络媒体专版宣传等税收宣传费以及改善办税环境的维修维护费等工作经费。

一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）2016年预算2887万元，用于按照规定支付代扣代收代征扣缴单位和义务人的手续费。

   三、关于自治区地税局2016年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地税局2016年未安排政府性基金收支预算。

四、关于自治区地税局2016年“三公”经费预算情况说明

自治区地税局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2140.58万元，其中：因公出国（境）费59万元，公务用车运行费1125.86万元，公务接待费955.72万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少218.24万元，其中：因公出国（境）费减少17万元，主要原因是贯彻落实中央和自治区有关规定，大力压缩出国(境）活动；公务用车运行费减少47.47万元，主要原因是2016年公务用车改革后公务用车数量减少；公务接待费减少153.77万元，主要原因是地税系统进一步规范财务管理行为，认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强“三公”经费支出管理，大力压缩了行政开支。

五、关于自治区地税局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，自治区地税局2016年收入总预算31498.94万元，支出总预算31498.94万元。

收入预算包括：财政拨款收入29498.94万元、其他收入2000万元。

支出预算包括：基本支出22280.94万元，项目支出9218万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   机关运行经费，主要是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出，主要包括机关的办公费、印刷费、咨询费、水电气费、邮电及通讯费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。2016年我局将认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的有关规定，强化预算执行管理，大力压缩一般性开支，提高资金使用效益。

（二）政府采购情况

 2016年自治区地税局政府采购预算1021万元，按照《宁夏回族自治区区本级政府采购预算管理暂行办法》有关要求，对集中采购目录以内或者采购限额标准以上的项目全部列入采购预算。主要用于数据处理中心软硬件维护、税收业务专网租赁、“金税三期”基础环境建设项目、网上申报纳税服务以及个人所得税代扣代缴明细申报等项目。

（三）预算绩效情况

地税系统的项目经费均为专项业务类经费，2016年所有申报项目均编报了绩效目标，预算绩效评价工作尚处在摸索尝试阶段。今后将在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

（四）其他需说明的事项

2016年公开的部门收支总表、部门收入总表中：“其他收入”科目数据中不包含全系统各单位所属地方财政部门拨付的资金。  

附件：2016年自治区地税局部门预算表

           附件2：自治区地方税务局一般公共预算基本支出明细表