政协宁夏回族自治区委员会办公厅

2015年度部门决算说明

 

第一部分  单位概况

一、政协宁夏回族自治区委员会办公厅的主要职能和机构设置

（一）办公厅职能

自治区政协办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1.负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2.组织实施自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5.负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6.负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7.负责权限范围内的人事任免、调配和机构调整，指导各级政协干部的培训工作。

8.负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9.负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10.密切联系和指导自治区各市、县（区）政协工作。

11.承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职能

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1.团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2.就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3.维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4.组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5.根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划。年末向常务委员会提交工作报告。

（三）机构设置

政协宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。政协下设9个正厅级部门：办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会。办公厅内设6个处室（秘书处、研究室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络处）和纪检组、机关党委以及3个事业部门（信息中心、机关服务中心、华兴时报社）。机关共有干部职工160人，离退休人员90人。

二、部门决算单位构成

2015年度部门决算编报单位为政协宁夏回族自治区委员会办公厅1个单位。

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上详见附件）

第三部分  2015年度部门决算数据说明

     一、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明

 2015年总收入5936.98万元,总支出5789.76万元，年初结转和结余21.26万元, 年末结转和结余168.48万元。

     二、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度收入决算情况说明

  2015年总收入5936.98万元，其中：财政拨款收入5903.65万元，占总收入99.44%；其他收入33.33万元，占总收入0.56%。

三、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度支出决算情况说明

2015年总支出5789.76万元，其中：基本支出4322.28 万元，占总支出74.65%；项目支出1467.48万元 ，占总支出25.35%。

     四、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入5903.65万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出5756.43万元，其中：一般公共服务支出4353.68万元；社会保障和就业支出910.05万元；医疗卫生与计划生育支出138.03万元；住房保障支出166.07万元；科学技术支出188.60万元。

五、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款支出5756.43万元，其中：基本支出4288.95万元，占74.51%；项目支出1467.48万元，占25.49%。

 六、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出4288.95万元，其中：人员经费 3192.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1096.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年“三公”经费年初预算为445万元。2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出574.01万元。其中: 因公出国（境）共3个团组，4人次，因公出国（境）费用支出6.08万元；公务用车购置及运行维护费297.30万元；公务接待54批次,公务接待费支出270.63万元。

2015年“三公”经费年初预算为445万元, 与2014年相比无增减变化。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出484.42万元。其中：因公出国（境）共9个团组，27人次，因公出国（境）费用支出57.11万元；较2014年同期有所上升，主要原因是2015年因公出国批次和人次有所增加。公务用车购置及运行费支出220.50万元，较2014年同期下降了25.83%，主要原因是2015年11月实行车改后车辆数减少了；公务接待58批次，公务接待费支出206.81万元, 较2014年同期下降了23.58%，主要原因:一是厉行节约，严控接待标准和经费支出,二是由于截止2015年底向财政申请的接待经费未拨付到位,导致部分接待费用未结算造成的。2015年“三公”经费支出总体比2014年下降了15.61%。

 八、关于政协宁夏回族自治区委员会办公厅2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不涉及此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费支出1096.11万元，主要用于机关日常公用经费开支，包括维持机关正常运转的办公经费、水电暖、公务用车运行维护费、维修费、物业管理费等支出。

（二）政府采购情况说明

2015年度政府采购项目4个，政府采购总额512.50万元，其中：工程482.61万元，货物29.89万元,全部按照政府采购相关规定进行采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年年末资产总额为9771.55万元,其中：流动资产347.90万元，占资产总额的3.56%；固定资产9423.65万元，占资产总额的96.44%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

积极推进预算绩效管理工作，2015年度我们结合实际，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对2015年度部门整体支出情况进行了绩效综合评价，总体看2015年度部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责等方面整体支出情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。 

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:1.收入支出决算总表

       2.财政拨款收入支出决算总表

       3.收入决算表

       4.支出决算表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件： 自治区政协2015年部门决算表格

附件 ：三公经费决算补充说明