宁夏回族自治区扶贫开发办公室

2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

自治区扶贫办2015年部门决算包括：自治区扶贫办本级（含所属事业单位）。汇总单位共计6户，其中含汇总户1户，独立核算单位3个，调整表1户，经费差额表1户。

纳入自治区扶贫办2015年部门决算编制的二级单位包括：宁夏扶贫开发培训中心；宁夏互助资金管理中心。

二、部门职责和机构设置

自治区扶贫开发办公室为自治区人民政府直属事业单位。按照自治区人民政府办公厅《关于印发自治区扶贫开发办公室主要职责内设机构和售货员编制规定的通知》（宁政办发〔2014〕148号）规定，主要履行以下职责：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区扶贫移民开发工作方针、政策；拟订全区扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

（二）协调、督促、指导全区扶贫移民开发工作，提出全区扶贫移民开发年度目标、任务、政策和措施并组织实施

（三）拟订各类扶贫移民开发项目、扶贫资金实施方案和管理办法；配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查。

（四）组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展（可持续发展）和社会管理工作。

（五）负责全区贫困地区整村推进、整乡推进工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作；组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作；协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

（六）负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

（七）组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作；开展扶贫开发的国际交流与合作，承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。

（八）会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，内设：综合处、宣传教育处、发展规划处、计划财务处、开发指导处（革命老区处）、工程建设处、移民管理处、社会扶贫处、监测评估处、扶贫资金监督处、监察室11个处室和机关党委。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

自治区扶贫办2015年度全口径收支情况：收入3751.97万元，支出3376.25万元，年末收支结余1195.49万元。

二、2015年度收入决算情况说明

自治区扶贫办2015年度总收入3751.97万元，其中：财政拨款收入3750.41万元，占总收入的99.96%；其他收入1.56万元，占总收入的0.04%。

三、2015年度支出决算情况说明

自治区扶贫办2015年度总支出3376.25万元，其中：基本支出2225.59万元，占总支出的65.92%；项目支出1150.66万元，占总支出的34.08%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区扶贫办2015年度一般公共预算财政拨款收入3750.41万元，支出3374万元，年末结转结余1153.25万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

自治区扶贫办2015年度一般公共预算财政拨款支出3374万元，其中：基本支出2223.37万元；项目支出收入1150.63万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区扶贫办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2223.37万元，其中：人员经费2069.81万元，日常公用经费153.56万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区扶贫办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数150.55万元，其中：因公出国（境）费23.2万元，公务车运行维护费117万元，公务接待费10.35万元。

决算支出数169.36万元，其中：因公出国（境）费11.5万元，公务车运行维护费152.91万元，公务接待费4.95万元。主要是公务车运行维护费增加过多，增加的原因是2015年扶贫攻坚任务加重，赴贫困地区调研、考核的次数增多。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年，自治区扶贫办机关运行费支出（使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）总决算141.36万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）政府采购情况说明

2015年度政府采购支出318.87万元，其中：货物采购（主要为办公用品）5.68万元，工程采购313.19万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年末汇总资产总计3197.67万元，其中行政单位2568.13万元，事业单位629.54万元。按其构成：流动资产1682.4万元，固定资产1114.92万元，在建工程400万元，无形资产0.35万元。负债合计486.91万元。净资产2710.77万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件，自治区扶贫办开展了预算绩效管理工作，配合财政部门从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面开展绩效考核，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用管理。

第四部分  名词解释

无特殊名词解释。

附：1、自治区扶贫开发办公室决算公开表

2、自治区扶贫办2015年度三公决算情况说明