共青团宁夏回族自治区委员会2015年度部门决算

发表日期：2016-09-22

共青团宁夏回族自治区委员会2015年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区团委2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于自治区团委2015年度收入决算情况说明

三、关于自治区团委2015年度支出决算情况说明

四、关于自治区团委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于自治区团委2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

共青团宁夏回族自治区委员会2015年度部门

决算

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案》的通知，（宁财（库）发[2016]783号）要求，共青团宁夏回族自治区委员会按照《自治区财政厅批复关于2015年度部门决算的通知》（宁财（行）发[2016]816号）情况，现将2015年度决算公示如下：

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

共青团宁夏回族自治区委员会属于本级部门决算单位。

二、部门职责和机构设置

共青团宁夏回族自治区委员会是自治区党委领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职能包括拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；将共青团的工作重心放在基层，形成全团抓基层、抓落实的局面；积极创新基层组织制度，全面活跃基层工作；进一步完善青少年维权体系，推动青少年工作手段现代化。自治区团委设六部一室一委一个事业单位，分别是办公室、组织部、宣传部、统战部、工农青年部、学校部、权益部、机关党委和宁夏希望工程办公室，内设少年部、志愿者指导中心。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：区团委			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1416.67	一、一般公共服务支出	28	1366.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	166.09	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.31
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	13.24
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	35.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1582.76	本年支出合计	51	1461.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	60.08	年末结转和结余	53	180.96
总计	27	1642.84	总计	54	1642.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

二、财政拨款收入支出决算总表

				公开02表
公开部门：区团委				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1416.67	一、一般公共服务支出	29	1290.68	1290.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.67	24.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.31	22.31
	10		十、节能环保支出	0.67
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	13.24	13.24
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	35.03	35.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1416.67	本年支出合计	52	1385.93	1385.93
年初财政拨款结转和结余	25	39.55	年末财政拨款结转和结余	53	70.29	70.29
一、一般公共预算财政拨款	26	39.55		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1456.22	合计	56	1456.22	1456.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

三、收入决算表

								公开03表
公开部门：区团委								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1582.76	1416.67					166.09
2010			一般公共服务支出	1480.75	1314.66					166.09
20110			人力资源事务	30	30
2011008			引进人才费用	30	30
20129			群众团体事务	1450.75	1284.66					166.09
2012901			行政运行	397.66	397.66
2012902			一般公共服务支出	1053.09	887					166.09
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67
20805			行政事业单位离退休	24.67	24.67
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	24.67	24.67
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31
21005			医疗保障	22.31	22.31
2100501			行政单位医疗	13.7	13.7
2100503			公务员医疗补助	8.61	8.61
213			农林水支出	20	20
21302			林业	20	20
2130207			森林资源管理	20	20
221			住房保障支出	35.03	35.03
22102			住房改革支出	35.03	35.03
2210201			住房公积金	28.61	28.61
2210203			购房补贴	6.42	6.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

四、支出决算表

							公开04表
公开部门：区团委							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1461.88	479.67	982.21
201			一般公共服务支出	1366.63	397.66	968.97
20129			群众团体事务	1366.63	397.66	968.97
2012901			行政运行	397.66	397.66
2012902			一般公共服务支出	968.97		968.97
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67
20805			行政事业单位离退休	24.67	24.67
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	24.67	24.67
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31
21005			医疗保障	22.31	22.31
2100501			行政单位医疗	13.7	13.7
2100503			公务员医疗补助	8.61	8.61
213			农林水支出	13.24		13.24
21302			林业	13.24		13.24
2130207			森林资源管理	13.24		13.24
221			住房保障支出	35.03	35.03
22102			住房改革支出	35.03	35.03
2210201			住房公积金	28.61	28.61
2210203			购房补贴	6.42	6.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
公开部门：团委					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		2	3
类	款	项	合计	1385.93	399.18	906.26
201			一般公共服务支出	1290.68	397.66	893.02
20110			人力资源事务
2011008			引进人才费用
20129			群众团体事务	1290.68	397.66	893.02
2012901			行政运行	397.66	397.66
2012902			一般行政管理事务	893.02		893.02
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67
20805			行政事业单位离退休	24.67	24.67
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.67	24.67
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31
21005			医疗保障	22.31	22.31
2100501			行政单位医疗	13.7	13.7
2100503			公务员医疗补助	8.61	8.61
213			农林水支出	13.24		13.24
21302			林业	13.24		13.24
2130207			森林资源管理	13.24		13.24
221			住房保障支出	35.03	35.03
22102			住房改革支出	35.03	35.03
2210201			住房公积金	28.61	28.61
2210203			购房补贴	6.42	6.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
公开部门：区团委				金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	479.67	339.18	80.49
201		一般公共服务支出	397.66	317.17	80.49
20129		群众团体事务	397.66	317.17	80.49
2012901		行政运行	397.66	317.17	80.49
208		社会保障和就业支出	24.67	24.67
20805		行政事业单位离退休	24.67	24.67
2080504		未归口管理的行政单位离退休	24.67	24.67
210		医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31
21005		医疗保障	22.31	22.31
2100501		行政单位医疗	13.7	13.7
2100503		公务员医疗补助	8.61	8.61
221		住房保障支出	35.03	35.03
22102		住房改革支出	35.03	35.03
2210201		住房公积金	28.61	28.61
2210203		购房补贴	6.42	6.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开07表
公开部门：区团委									金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	0	39	0	26	13	26.51	0	26.51	0	22.53	3.98
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
公开部门：							单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区团委2015年收入支出决算总体情况说明

我会2015年收入为1582.76万元。收入包括：财政拨款1416.67万元，其他收入166.09万元。我委2015年支出为1461.88万元。支出包括：一般公共服务支出1366.63万元、社会保障和就业支出24.67万元、住房保障支出35.03万元、医疗卫生与计划生育支出22.31万元、其他支出13.24万元。

二、关于自治区团委2015年度收入决算情况说明

我委2015年收入为1582.76万元。收入包括：财政拨款1416.67万元，其他收入166.09万元。财政拨款收入包括：行政运行397.66万、一般行政管理事务887万、引进人才费用30万元、森林资源管理20万元、未归口管理的行政单位离退休24.67万元、行政单位医疗13.7万元、公务员医疗补助8.61万元、住房公积金28.61万元、住房补贴6.42万元。其他收入主要包括：团中央等部门拨培训费等116.09万元、中阿博览会拨活动费50万。

三、关于自治区团委2015年度支出决算情况说明

我委2015年支出为1461.88万元。支出包括：基本支出479.67万元，项目支出982.21万元。基本支出包括：行政运行397.66万元、未归口管理的行政单位离退休24.67万元、行政单位医疗13.70万元、公务员医疗补助8.61万元、住房公积金28.61万元、住房补贴6.42万元，合计479.67万元。项目支出包括：一般行政管理事务968.97万元、用于森林资源管理支出13.24万元，合计982.21万元。

四、关于自治区团委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2015年财政拨款收入为1416.67万元。财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款1314.66万元，我委2015年财政拨款支出为1385.93万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出1290.68万元、社会保障和就业支出24.67万元、住房保障支出35.03万元、医疗卫生与计划生育支出22.31万元、森林资源管理支出13.24万元。

五、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我委2015年一般公共预算财政拨款支出为1385.93万元。一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出479.67万元，项目支出906.26万元。基本支出包括：行政运行397.66万元、未归口管理的行政单位离退休24.67万元、行政单位医疗13.7万元、公务员医疗补助8.61万元、住房公积金28.61万元、住房补贴6.42万元。项目支出包括：一般行政管理事务893.02万元，森林资源管理费13.24万元。主要用于西部志愿者补助经费、共青团事务经费.驻会学联主席补助费等及“全区共青团组织建设、全区团干部教育培训、开展“五四”“六一”主题实践活动、开展政策法规等业务工作。

六、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2015年公共预算拨款基本支出479.67万元，主要用于：人员经费399.18万元，其中工资福利支出339.48万元；对个人和家庭的补助支出59.7万元。公用经费80.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为26.51万元，比2014年“三公”经费支出决算数（48万元）超支8%。

2015年“三公”经费支出决算数分别为：因公出国（境）费0万元，出国0人次；公务用车购置0万元，公务用车运行费22.53万元，我委公务用车编制数7辆，实有公务用车7辆；公务接待费3.98万元，国内公务接待5批次，国内公务接待36人。

八、关于自治区团委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出80.49万元。主要是为保障机关运行，包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、邮寄费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。

（二）政府采购情况

我委2015购置计算机4台，打印机1台，笔记本电脑一部，全部通过宁夏政府采购网上竞价采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

我委资产总额486.81万元，其中固定资产285.26万元，固定资产比2014年增加4.30万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我委积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控目标的实现情况，提高了财政资金使用效益。

第四部分名词解释

无。

附件：关于自治区团委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算基本支出明细表（区团委）

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