宁夏回族自治区法学会2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

宁夏回族自治区法学会本级

二、部门职责和机构设置

1.部门职责：组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策，学习社会主义法治理念和宪法法律，坚持正确的政治方向，不断提高政治素质、法律素质和业务素质；引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用转化，为社会主义民主法制建设提供理论支持和智力服务；参加政治协商、科学决策和民主监督，对我区改革开放和民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议；组织法学、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播；参与地方立法规划的研究以及法律、法规的咨询、论证、草拟、修改等工作，参与地方性和行业性法治评估工作；组织评选和表彰优秀法学、法律人才和优秀法学成果等活动，营造尊重人才、鼓励创新的良好环境；开展同区域及港、澳、台地区和国际组织间的法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；参与法治宣传，主管主办本会法治、刊物和网站，编辑出版法学法律图书、资料；参与法学教育，培养法学、法律人才；发挥人才、智力优势，开展多种形式的咨询、培训和法律服务，发挥人才库和思想库的积极作用；指导、协调市县法学会的工作;反映会员和法学界、法律界的意见建议，维护会员的合法权益。

2.机构设置：自治区法学会属全额拨款的群众团体单位，会机关内设综合处、研究部；共核定事业编制13人，其中：参照公务员管理人员12个，机关工勤编制1个；聘用人员控制编制2个；退休2人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表                             公开01表

公开单位：宁夏回族自治区法学会              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

二、财政拨款收入支出决算总表                       公开02表

   公开单位：宁夏回族自治区法学会                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

      三、收入决算表                                    公开03表

公开单位：宁夏回族自治区法学会            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

       四、支出决算表                                   公开04表

       公开单位：宁夏回族自治区法学会           金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表              公开05表

      公开单位：宁夏回族自治区法学会                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表             公开06表

   公开单位：宁夏回族自治区法学会                         金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     公开07表

   公开单位：宁夏回族自治区法学会                         金额单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          公开08表

公开单位：宁夏回族自治区法学会                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区法学会本级2015年度收入支出决算总体情况说明

1.2015年自治区法学会本级共收入314.22万元。其中：财政拨款299.28万元，分别是：

（1）基本支出收入245.28万元（主要含人员工资、离退休人员工资、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金、购房补贴、公用经费等）。

（2）法学研究和重点课题项目收入54万元（主要含法学研究和重点课题专经费等）。

（3）其它收入14.94万元（主要是宁夏法学会团休会费、中国法学会拨款法治基层行、利息等）。

2.2015年自治区法学会本级共支出301.55万元。其中：

（1）基本支出253.12万元（主要含人员工资、离退休人员退休费、单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴、日常办公经费等）。

（2）项目支出48.43万元（主要用于法学研究和重点课题经费等）。

           二、关于自治区法学会本级2015年度收入决算情况说明

2015年自治区法学会本级共收入314.22万元。其中：

1.财政拨款299.28万元（主要是行政运行203.66万元，一般行政管理事务54万元，未归口管理的行政单位离退休费16.49万元，行政单位医疗6.03万元，公务员医疗补助4.04万元我，住房公积金13.64万元，住房补贴1.42万元）。

2.其它收入14.94万元，分别是中国法学会拨付“法治基层行”经费4万元，民族区域法治论坛4万元，课题经费0.80万元，收取团体会员会费6万元，利息0.14万元。

           三、关于自治区法学会本级2015年度支出决算情况说明

2015年自治区法学会本级共支出301.55万元。其中：

1.基本支出253.12万元（主要是用于保障行政运行211.50万元，未归口管理的行政单位离退休费16.49万元，行政单位医疗6.03万元，公务员医疗补助4.04万元我，住房公积金13.64万元，住房补贴1.42万元等）。

2.项目支出48.43万元（主要是一般行政管理事务，用于保障法学研究和重点课题经费等）。

           四、关于自治区法学会本级2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2015年自治区法学会本级财政拨款收入299.28万元。其中：财政拨款基本支出收入245.28万元，一般行政管理事务收入54万元。

2.2015年自治区法学会本级财政拨款支出共计259.70万元，其中：基本支出211.27万元，项目支出48.43万元。

五、关于自治区法学会本级2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年自治区法学会本级一般公共预算财政拨款共支出259.70万元。其中：

1.基本支出211.27万元（主要是行政运行169.64万元，未归口管理的行政单位离退休费16.49万元，行政单位医疗6.03万元，公务员医疗补助4.04万元我，住房公积金13.64万元，住房补贴1.42万元等）。

2.项目支出48.43万元（主要是一般行政管理事务，用于保障法学研究和重点课题经费）。

           六、关于自治区法学会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度自治区法学会本级一般公共预算财政拨款基本支出211.27万元，其中：

1.人员经费204.12万元（主要是行政运行162.49万元，未归口管理的行政单位离退休费16.49万元，行政单位医疗6.03万元，公务员医疗补助4.04万元，住房公积金13.64万元，住房补贴1.42万元等）。

2.日常公用经费7.15万元（主要是行政运行7.15万元）。

七、关于自治区法学会本级2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区法学会本级2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8.86万元（其中：因公出国（境）费3.61万元，公务用车运行维护费4.95万元，公务接待费0.30万元）。全年因公出国（境）组团1 个，因公出国（境）2 人，国内公务接待3批次，国内公务接待20人，公务用车2辆。

八、关于自治区法学会2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区法学会本级2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0，不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

自治区法学会本级2015年度机关运行经费支出35.36万元，主要是基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况说明

自治区法学会本级2015年度政府采购决算为0，不涉及。

（三）国有资产占有使用情况说明

自治区法学会本级2015年末国有资产合计163.84万元，其中：银行存款41.10万元，财政应返还额度28.80万元，其他应收款年末数11.12万元，固定资产82.82万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

自治区法学会本级着力推进了预算绩效管理工作开展，实行全过程预算绩效管理，主要有以下几个方面。

1. 绩效目标方面。一是制定绩效目标编制管理要求，推进我会的绩效目标编报工作。二是提高财务人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

2. 绩效跟踪方面：重点积极推进年初工作安排，实行预算绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3. 绩效评价方面：一是推进预算进度，开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展项目整体支出绩效评价。进一步提高绩效评价质量。

4. 结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促相关处室对绩效中存在的问题进行整改，促进完善项目资金的管理。加快支出进度，不断提高预算绩效管理工作质量

第四部分  名词解释

自治区法学会本级“法学研究和重点课题立项”专项资金解释：为进一步加强新形势下我区法学研究工作，自治区党委办公厅印发了《关于进一步促进繁荣宁夏法学研究工作的若干意见》（宁党办[2013]16号），提出了7大项，22小项具体内容，对法学研究的工作方向、任务做出了明确的规定和要求，财政厅结合我会工作实际，每年拨付“法学研究和重点课题立项”专项资金，主要用于完成召开换届大会、常务理事会、研究会建设、学术委员会建设、法学智库建设、课题立项招标、优秀研究成果评选、法治基层行常态化宣传活动、大学生法治辩论赛常态化活动、法学文化沙龙常态化活动、“百名法学家百场报告会”活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办治论坛和主题研讨会、优秀法学人才评选、法学人才培养和培训、市、县级法学会业务骨干培训、会员管理和培训、对外法学交流、法治宣传法律服务等工作。

附件:

1.三公经费对比情况说明

2.宁夏回族自治区法学会2015年度部门决算补充公开