中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会

办公厅2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年财政拨款收入预算6174.37万元，其中：本年收入    6174.37万元，包括一般公共预算拨款6174.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6174.37万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下，一般公共服务支出5285.14万元、社会保障和就业支出495.67万元、卫生健康支出164.86万元、住房保障支出228.70万元。

二、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出4304.37万元，其中：本年收入安排支出4304.37万元，上年结转资金安排支出     0万元。比2018年执行数（决算数）减少443.72万元，下降9.35%。

人员经费3193.69万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资762.64万元、津贴补贴634.27万元、奖金509.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费104.93万元、公务员医疗补助缴费59.93万元、其他社会保障缴费18.54万元、住房公积金182.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出300.61万元、离休费51.40万元、退休费131.15万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.76万元、救济费0万元、医疗费补助50.79万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助123.12万元；

公用经费1110.68万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费95万元、印刷费8万元、咨询费15万元、手续费0万元、水费4万元、电费32万元、邮电费38万元、取暖费47.63万元、物业管理费222万元、差旅费50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费26.92万元、租赁费6万元、会议费2.52万元、培训费45.63万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费22万元、委托业务费0万元、工会经费14.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费112万元、其他交通费138.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出218.60万元、办公设备购置12万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出1870万元，其中：本年收入安排支出1870万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：   

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1047万元，比2018年执行数（决算数）增加450.75万元，增长了75.59%。主要用于网络运行维护费30万元、政协履职培训经费50万元、全国政协委员履职20万元、政协公务专项经费947万元（包括政协文史资料收集整理出版、公务接待、因公出国（境）费用、宁夏政协网站、政协协同办公网改版升级维护及正版软件购置费用、系统安全等级测评、政协机关办公电脑更新、档案数字化管理费用、资料装订、重点提案培育课题经费、纪检标准化谈话室设备购置及维修改造、华兴时报正常运行经费及设备购置、宁夏诗词学会正常运行经费、会议经费、办公区域绿化费、政协慰问经费、法律顾问费、宣传费、财务软件升级维护费、维修改造化粪池及更换自吸泵、办公楼维修费用、公务活动服务保障经费等）。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算453万元，与2018年执行数（决算数）增加51.87 万元，增长了12.93 %。主要用于政协会议经费433万元、重点建议办理20万元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算250万元，与2018年执行数（决算数）增加94万元，增长了60.26%。主要用于政协委员考察、调研、会议活动等经费164万元，政协委员基层联系点经费86万元。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019年预算120万元，与2018年执行数（决算数）45.93万元，增长了62.01%。主要用于保障9个专委会课题经费90万元、保障政协领导参加党派会议、调研、活动等费用30万元。

三、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为322万元，其中：因公出国（境）费 50万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 112万元，公务接待费160万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少257万元，其中：因公出国（境）费增（减）0万元，主要是因公出国（境）费与上年相比无增减变动；公务用车购置费增（减）0万元，主要是无公务用车购置，公务用车运行费增加12万元，主要原因是2019年公务车辆数比2018年有所增加;公务接待费减少269万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，严控2019年公务接待批次、人次、费用，确保公务接待批次、人次、费用与2018年相比只减不增。

四、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年收入总预算6174.37万元，其中：本年收入6174.37   万元，上年结转结余0万元；支出总预算6174.37万元，其中：本年支出6174.37万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6174.37万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出6174.37万元，占0 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1110.68万元，比2018年预算减少70.86万元，下降5.99%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关政策，严控各项经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅政府采购预算219万元，其中：政府采购货物预算122万元，政府采购工程预算97万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋    26609.62平方米，价值9572.87万元；土地9424.21 平方米，系划拨土地，以名义金额入账，价值2元；车辆44 辆，价值1403.86万元；办公家具价值261.23万元；其他资产价值5299.78万元。

本级部门房屋26609.62平方米，价值9572.87万元；土地9424.21 平方米，系划拨土地，以名义金额入账，价值2元；车辆44 辆，价值1403.86万元；办公家具价值261.23万元；其他资产价值5299.78万元。

无所属单位国有资产。

（四）预算绩效情况

 (1)将绩效目标管理、绩效运行贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。

(2)我单位2019年将所有项目支出预算全部列入绩效目标管理，并按照要求将项目支出预算绩效目标表在政协门户网站进行公开，进一步推进预算绩效管理,强化预算数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标管理，对绩效目标运行进行跟踪管理, 在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，促进履职效益和绩效目标的顺利实现,提高财政资金使用效益。

(3)进一步加强部门预算项目支出绩效评价,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（五）其他需说明的事项

无。

 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2019年部门预算——名词解释

    一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。 

 二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　三、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。