部门项目预算支出绩效目标
根据《预算法》有关规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区财政厅关于批复2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知》（宁财（社）发〔2019〕165号）要求，现将2019年自治区人力资源和社会保障厅部门项目预算支出绩效目标表予以公开。
一、2019年自治区人力资源和社会保障厅项目预算支出绩效目标公开单位及项目目录
（一）自治区人力资源和社会保障厅本级
1.教育培训专项经费
2.就业补助资金
3.社保一卡通工程硬件设备更换经费
4.人力资源信息系统设备更换采购费
5.人力资源信息系统运行维护费
6.人事就业和社会保障管理经费
（二）自治区社会保险事业管理局本级
1.部门专项业务经费
2.办公设备家具购置
3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级
4.自治区本级2019年社会保险基金预算总表
5.统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金
6.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金
7.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金
8.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金
9.区本级离休干部医疗保障专项资金
（三）自治区人力资源开发服务局
1.人力资源开发业务经费
2.高校毕业生就业服务信息化经费
3.高校毕业生“三支一扶”补助经费
（四）自治区就业与创业服务局
1.就业创业补助资金
2.就业创业工作经费
3.创业担保贷款贴息资金
（五）自治区职业技能鉴定指导中心
职业技能鉴定费及技能竞赛费
（六）自治区人力资源宣传教育培训中心
无项目经费
（七）自治区人事考试中心
1.考务工作经费(非税成本支出)
（八）自治区劳动人事争议仲裁院
1.劳动人事争议调节仲裁经费
（九）自治区工伤康复鉴定指导中心
1.劳动能力医学鉴定检查及工伤康复经费
2.医疗设备购置
二、项目支出绩效目标表
（一）自治区人力资源和社会保障厅本级
1.教育培训专项经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 教育培训专项经费 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 130 | |||
其中：财政拨款 | 130 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 按照规定标准及业务处室提供培训方案，经审批备案后核定教育培训专项经费，主要用于全区人社各类业务培训，包括组织养老、劳动仲裁信访、劳动关系、职业能力建设、政策研究规划、人才开发、法规类、办文办公、工资福利统计、社会保障基金预决算、劳动协理员等各类业务培训，以确保全区业务经办机构人员熟练掌握政策及经办流程，更好地服务于广大办事群众。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 教育培训实际支出 | 按照《自治区培训费管理办法》标准确定，其中区内培训450元/人，区外培训650元/人。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 计划按期完成率 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 班次 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 500 | ||
产出指标 | 数量指标 | 天数 | 7 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人数增长率 | 10% | ||
产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 教学模式创新数量 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参与度 | 90% | ||
产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 加强业务经办人员政策掌握水平，提升服务能力。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进行业从业人员业务水平，提升服务能力，确保办事群众满意。 | ||
2.就业补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 就业补助资金 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 3968 | |||
其中：财政拨款 | 3968 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 自治区财政一般公共经费预算每年安排5000万元，其中2019年安排人力资源和社会保障厅本级3968万元，主要为地方配套资金，此项资金与中央专项资金捆绑，用于就业补助，包括对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。以保障2019年全区就业工作能顺利完成，确保登记失业率控制在4.5%，城镇新增就业7.5万人，就业困难人员实现就业7000人。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 享受补贴额标准及公共就业服务能力建设补助标准 | 根据个人和单位不同类别促进就业形式，按照补贴范围、补贴时间，验收后给予补贴；就业创业服务补贴用于公共就业创业服务信息网络及高技能人才培养等补助，按实际支出核定。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金下达时效 | 配比中央提前下达的专项资金，除预留自治区本级部分资金外，及时下达市县。省级财政、人社在收到中央财政就业补助资金后30日内下达，省、市应于本级就于本级人民代表大会批准预算后60日内正式下达。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 用于对个人和单位的补贴 | 用于享受个人和单位职业培训、职业技能鉴定、社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业实习补贴等，每年享受此类补贴人员近2.5万人。 | ||
用于公共就业服务能力建设补助 | 用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助。 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金分配方式 | 实行因素法分配，包括基础因素、投入因素和绩效因素三类，每年分配资金选择的因素和权重，可根据年度就业工作任务重点适当调整。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有就业愿望人员满意度指标 | 稳定就业，符合政策人员及时予以技能培训、创业培训及社保补贴等。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进就业成效 | 稳定社会秩序，促进国民经济发展，确保登记失业率控制在4.5%，城镇新增就业7.5万人，就业困难人员实现就业7000人。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为落实好各项就业政策，提高就业资金使用效益，促进就业，重点支持就业困难群体就业。 | ||
3.社保一卡通工程硬件设备更换经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 宁夏社保一卡通工程硬件设备更换经费 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 1209 | |||
其中：财政拨款 | 1209 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 社保一卡通硬件设备逐渐老化，全区社保数据资源和应用服务系统安全运行风险日益严峻。目前老旧硬件设备仍需继续支撑全区社保缴费、医保刷卡结算等信息化服务工作，增加了数据资源和应用服务系统的安全风险，需对以上社保一卡通硬件设备进行更换采购，从而确保我区社会保障数据资源安全和社会保障应用服务系统平稳运行。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 机房租用成本 | ≤50万元。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本 | 政府采购硬件设备≤1209万元。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 20% | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 24h | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 24h | ||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购及维护数量 | ≥39 | ||
产出指标 | 数量指标 | 软件采购及维护数量 | 0 | ||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 0 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 98% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 6 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 90% | ||
4.人力资源信息系统设备更换采购费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 人力资源信息系统设备更换采购费 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 191 | |||
其中：财政拨款 | 191 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 主要用于对已由自治区财政厅批准报废但仍需继续采购使用的网络安全设备进行采购更换，增强网络和信息系统安全防护能力，保障业务持续运行，避免出现突发性断网、黑客入侵等现象的发生。对防火墙secpath1000F、ASA5100，路由器NE20-4(2台），以太网交换机S8505、S3928P-SI(9台)、S3952P(3台）、S5624F（1台），入侵检测D200（1台）等已由自治区财政厅批准报废的设备但仍需使用的设备进行采购更换。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 采购成本 | 政府采购成本≤191万元。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 购置计划按期完成率 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 设备采购任务完成数量（或完成率） | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备安装率 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备调试率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备性价比 | 100%，以政府采购形式进行网上竞价。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 根据工作需求定制，达到100%匹配 | ||
产出指标 | 质量指标 | 运转能力饱和率 | 95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 98% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全运行指标 | 100%，增强网络和信息系统安全防护能力，保障业务持续运行。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作提高效率 | 100% | ||
5.人力资源信息系统运行维护费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||||||
项目名称 | 人力资源信息系统运行维护费 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | ||||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 240 | |||||||
其中：财政拨款 | 240 | ||||||||
其他资金 | |||||||||
绩效目标 | 用于人力资源信息系统运行安全等级保护测评服务、社保云应用软件运维、协同办公系统线路租用、网络使用费、社保“一卡通”网络线路租用费、机房空调维护费等费用，确保人力资源信息系统日常维护和运行，为良好履职提供稳定的信息平台，提升服务社会发展能力。 | ||||||||
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤110万元，占总成本的46% | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 运维成本 | ≤90万元，占总成本的38% | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 系统迁移及更换设备配件等成本 | ≤40万元，占总成本的16% | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 15% | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 8小时 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 8小时 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 线路租赁数量 | 3类线路：协同办公系统线路租用、网络使用、社保“一卡通”网络线路租用。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 软件采购及维护数量 | 信息系统安全等级保护测评服务、数据中心灾备中心运维服务、协同办公系统软件维护和信息系统软件维护服务。 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 6 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 90% | ||||||
6.人事就业和社会保障管理经费 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||||||
项目名称 | 人事就业和社会保障管理经费 | 实施单位 | 【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级 | ||||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 800 | |||||||
其中：财政拨款 | 800 | ||||||||
其他资金 | |||||||||
绩效目标 | 此为专项业务类项目，主要用于“12333”咨询服务中心运行，工资福利档案数字化处理、全区工资统计，人事就业和社会保障各类业务会，区直机关事业单位优秀公务员和机关工作者健康休养，技能人才培养、劳动监察、就业创业、社会保险等各类业务调研，购买法律服务及七五普法宣传，劳动监察人事执法和社保基金监督检查，印制各类政策汇编，人事争议劳动仲裁案件处理评查，劳动监察执法，统计规划、政策研究，外资项目实施等专项业务，以确保人社各项任务能按年初计划圆满完成，做到稳定就业 、应保尽保、劳动关系和谐、收入分配稳定、人才开发充分、职称评定合理。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 按实际支出结算并核定成本 ，并与上年支出进行比较核算。 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 委托咨询业务、制度汇编、调研、购买服务、世行还款、健康休养等业务成本。 | 按照政府采购相关要求进行确认采购，按所签订合同约定金额核算，严格按财政相关标准核准支付。差旅机票购买以公务机票及折扣力度较大的时段订购，区内差旅伙食以公务餐票制度为主。委托咨询业务以人社厅劳务费管理暂行办法规定为主要依据核定。制度汇编以政府采购确定的承办企业为主并按采购要求再优惠30%。 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按照年初工作计划完成率。 | 100% | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 按照自治区财政规定资金支付进度支付资金。 | 100%。（2018年此项资金支出进度达标，截至9月底支出进度达88.8%。） | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金到位率及结转结余率。 | 100%，0 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 12333咨询员23名聘用语音接线员的工资、体检费、业务培训、日常工作及全国12333政策宣传日等费用。 | 根据《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2013〕233号）精神，“同意自治区人力资源和社会保障厅信息中心增挂宁夏人力资源社会保障12333电话咨询服务中心牌子”。根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要（56）号（2012年9月3日）精神，“要将运营维护费、12333电话咨询政府购买人工服务等费用列入财政年度预算，切实保障各项经费”。包含基本工资（含五险一金），绩效工资，民族团结奖励、采暖费等。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 体检费、业务培训、日常工作及全国12333政策宣传日等费用。 | 根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要（56）号（2012年9月3日）精神，“要将运营维护费、12333电话咨询政府购买人工服务等费用列入财政年度预算，切实保障各项经费”。1.体检费按1500元/人次测算；2.业务培训（按人社部要求，每年对语音接线员全员进行人社业务知识培训，分区内外培训）按450元/人测算；3.日常工作及全国“12333政策宣传日”等（包含场地租赁、宣传资料、标语、宣传手袋、围兜、手套等宣传小物品印制、车辆租赁、搬运等费）。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 专家咨询费 | 根据历年相关劳务费及签订劳务合同确定。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 优秀公务员和机关工作者健康休养及区直离退休干部活动经费。 | 每年组织近200名优秀公务员和事业单位优秀工作者，分8批次进行健康休养，休养地为海南三亚。以公开招标方式确定委托旅游公司并签订委托合同，依据历年支出测算。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 委托业务及劳务费 | 1.经与自治区财政厅国库处、国库支付中心协商，同意开发新的工资福利管理软件，根据第三方测评测算。2.根据自治区档案局要求，对现存80多万页工资福利纸质档案进行整理并电子扫描后交由自治区档案局统一管理，已政府采购且中标，对尚未付款的档案整理扫描。3.委托全区社保基金审计、统计规划等业务。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公经费、调研、用工核查、劳动监察、政策汇编、课题研究等专项业务活动。 | 1.办公经费，主要用于弥补公用经费不足，各类业务运行、政策发布、调研、检查等所需的印刷费、小型研讨、差旅等费用；2.各类专项业务调研、用工核查、劳动监察等差旅、租车等费用；全区劳动监查员、劳动关系协调员、人社系统信访工作、人事争议调解员、仲裁员、人社系统网络舆情监测引导、工资统计等业务培训；企业薪酬调查、公务员薪酬调查等业务；3.养老工资福利、劳动监查、人才开发、事业单位管理等各类政策汇编；4.课题研究、人才评审、工伤复核认定、技校工种认定等劳务。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务费。 | 依据每年购买法律服务合同确定。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 世行项目还款。 | 世行项目还款，以自治区外债办开据付款通知单，我厅按季度归还。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人社事业宣传发布费。 | 1.网络舆情监测，2.宁夏广播电视台《公共事线》制播，3.普法宣传，4.人社政策大讲堂，每月一次，邀请自治区学校、行政学院、人社部相关老师授课，5.12333短信平台发布人社热点、温馨提示、缴费提示及防诈骗短信等。以上活动均按历年双方签订委托合同金额确定。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 12333语音系统优化维护费。 | 根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要（56）号（2012年9月3日）精神，“要将运营维护费、12333电话咨询政府购买人工服务等费用列入财政年度预算，切实保障各项经费”。12333语音系统优化维护，用于12333智能语音搜索服务系统及系统效果优化及系统软硬件维护费。依据第三方专家评估确定。 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 专项业务实施成效 | 此项业务开展符合国家、自治区及本部门事业发展需要，促进人力资源社会保障事业发展。成效达到100%。 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 财务监控的有效性。 | 此项资金实行预算管理，项目支出严格按照财政相关要求和标准或人社厅财务管理相关规定支出。严格确定经办人、审核人、复核人、签批人的职责及流程，有效实施内控监管。资金运行有效、安全，近三年来在各类审计及巡视中未发现重大问题。 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目设立合理性及测算科学性。 | 此项目为历年以来延续性项目，为人社事业发展专项业务，类型多、涉及面广，测算依据上一年度实际支出确定。 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务能力及政策实施的满意度 | 我厅“12333”电话咨询服务中心，每月电话综合接通率96%，群众满意度100%,政策掌握度98%以上，2017年在全国12333电话咨询服务综合质量测评中位列300多家12333电话咨询服务机构第一名，被人社部授予“全国示范单位建设”荣誉称号。近几年来，我厅在党政机关年度效能考核中一直为优秀等次，政策实施良好，群众满意度高。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 助力经济效益 | 稳定就业、人才开发、社会保险、用工核查等业务开展持续性和发挥的作用。为我区经济建设、社会安定提供有力支持，既提供人才智力支持，又为广大百姓提供有力社会保障。 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响及项目延续的必要性 | 自2009年人事厅与劳动厅合并以来，随着财政预算项目库的不断改革，此项目为以前年度15个分项目合并而来，主要用于当年人社事业发展。随着各类专项业务的开展，我厅不断总结工作经验，改进工作方法，加强财务监管，目前，此项目为人社事业各方面发展起到了很大的作用。此项资金在经济效益、社会效益方面也发挥了一定的积极作用，具有可持续性，并具有项目延续的必要性。 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 取得社会效益 | 实施积极就业政策，全区城镇登记失业率控制在3.9%；大幅度减少了企业用工违规拖欠工资情况的发生，尤其农民工工资得到有效保障，维护了社会稳定，提升了政府职能部门的公信力；逐步完善了养老、医疗、工伤、生育、失业保险制度体系，免除了广大群众的后顾之忧；调整了行政事业单位、检察、监察系统、医疗卫生系统工资制度改革，完善了收入分配制度；推进了人才开发工作，大规模开展了人才知识更新教育、助推了我区人社系统各项事业的发展。 | ||||||
（二）自治区社会保险管理事业局本级
1.部门专项业务经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 部门专项业务经费（自治区社保局） | 实施单位 | 【303005001】自治区社会保险事业管理局本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 467 | |||
其中：财政拨款 | 467 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 养老保险生存认证调查、社会保险个人权益记录发布、社保网络专线租赁、社保专项稽核、社会保险收费票据印刷、全区社会保险各系统维护、升级、改造及社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评、网络安全防护设备升级改造及软件正版化应用推广、社保经办等工作的日常组织与实施。确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成。据测算，2019年需经费467万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 无 | 无 | ||
产出指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 确保全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇. | 1. 社会保险个人帐户管理费27万元。2. 养老保险生存认证调查费40万元。3.社会保险个人权益记录发布费202万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。4.社保网络专线租赁费40万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。5. 专项稽核费20万元。6.票据工本费60万元。7. 全民参保登记业务费6万元。8. “五险合一”经办费20万元。9.社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费30万元。10.软件正版化应用推广费22万元。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 100% | ||
满意度指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。 | 100% | ||
效益指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 1.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。2.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。 | 100% | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | ||
2.办公设备家具购置
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 办公设备家具购置 | 实施单位 | 【303005001】自治区社会保险事业管理局本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 14 | |||
其中：财政拨款 | 14 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 根据《自治区财政厅关于印发<宁夏回族自治区本级行政单位通用办公家具设备配置标准>的通知》（宁财规发〔2018〕19号），此项目主要用于：1.更换我单位各会议室部分使用时间较长，磨损严重的办公桌椅。2.为局新招录人员、“三支一扶”高校毕业生及实习生购置日常办公所需家具设备。从而确保我单位日常工作的正常开展。2019年预算资金14万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 无 | 无 | ||
产出指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 购置计划按期完成率 | 95% | ||
产出指标 | 数量指标 | 设备采购任务完成数量（或完成率） | 电脑8台×5000元/台﹦40000元，打印机2台×1200元/台﹦2400元，大型复印机1台33850元,扫描仪1台5000元，碎纸机1台1000元，彩色打印机1台2000元，U盘（容量64G）5个×170元/个﹦850元，会议室办公椅30把×800元/把﹦24000元，办公桌2张×3000元/张﹦6000元，文件柜7个×1200元/个﹦8400元，三人沙发4个×3000元/个﹦12000元，单人沙发3个×1500元/个﹦4500元。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备安装率 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备调试率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备性价比 | 良好 | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 运行良好率95%以上 | ||
产出指标 | 质量指标 | 运转能力饱和率 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | ||
满意度指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境 | 为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境 | ||
效益指标 | 其它 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作提高效率 | 95%以上 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | ||
3.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造 | 实施单位 | 【303005001】自治区社会保险事业管理局本级 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 217 | |||
其中：财政拨款 | 217 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 确保2019年全区各类社会保险系统安全正常运行，为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。对全区社会保险职工、居民养老系统，社保卡系统，机关事业养老系统，职工、居民医保工伤生育系统，异地就医结算系统，全民参保登记系统，财务核算软件系统，档案系统等信息系统进行维护；对合同即将到期的设备、系统进行续保；对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。2019年所需资金217万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤10%,预算资金217万元：1.全区社会保险各系统维护费147万元，其中：全区社会保险职工、居民养老系统20万元，社保卡系统10万元，机关事业养老保险系统20万元，职工、居民医保工伤生育系统20万元，异地就医结算系统10万元，全民参保登记系统10万元，财务核算软件系统20万元，档案信息系统10万元，小型机、数据库、服务器等合同即将到期的网络设备续保27万元；2.社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造费70万元，其中：增加安全防护策略3万元、光纤交换机10万元、扩充高速缓存5万元、入侵防御系统10万元、防病毒网关系统15万元、数据库审计系统7万元、堡垒主机20万元。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤12小时 | ||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购及维护数量 | 9台 | ||
产出指标 | 数量指标 | 软件采购及维护数量 | 13套 | ||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 1套 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 大于90% | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 大于90% | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 大于90% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于90% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 大于3年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 大于95% | ||
4. 自治区本级2019年社会保险基金预算总表
自治区本级2019年社会保险基金预算总表 | |||||||||
社预01表 宁夏回族自治区区本级 单位：元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 13,011,292,823.19 | 10,537,988,635.44 | 1,864,087,939.95 | 86,893,557.75 | 268,694,200.00 | 67,855,712.72 | 185,772,777.33 | ||
其中： 1、保险费收入 | 4,934,749,302.18 | 3,860,488,635.44 | 1,040,027,939.95 | 34,232,726.79 | |||||
2、利息收入 | 282,340,283.80 | 220,000,000.00 | 17,000,000.00 | 1,500,000.00 | 2,360,000.00 | 6,930,283.80 | 34,550,000.00 | ||
3、财政补贴收入 | 4,871,594,200.00 | 3,800,000,000.00 | 805,260,000.00 | 266,334,200.00 | |||||
4、委托投资收益 | |||||||||
5、其他收入 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
6、转移收入 | 17,800,000.00 | 16,000,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
7、中央调剂资金收入（省级专用） | 2,640,000,000.00 | 2,640,000,000.00 | |||||||
8、中央调剂基金收入（中央专用) | |||||||||
二、支出 | 12,594,446,296.61 | 10,164,291,259.15 | 1,915,702,104.84 | 298,817,596.52 | 168,232,480.71 | 47,402,855.39 | |||
其中： 1、社会保险待遇支出 | 6,853,197,201.56 | 4,937,495,096.72 | 1,915,702,104.84 | ||||||
2、其他支出 | |||||||||
3、转移支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||||
4、中央调剂基金支出（中央专用） | |||||||||
5、中央调剂资金支出（省级专用） | 1,920,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | |||||||
三、本年收支结余 | 416,846,526.58 | 373,697,376.29 | -51,614,164.89 | 86,893,557.75 | -30,123,396.52 | -100,376,767.99 | 138,369,921.94 | ||
四、年末滚存结余 | 19,759,096,966.13 | 15,555,089,016.10 | 1,231,660,267.63 | 179,181,872.01 | 256,348,681.09 | 462,695,874.63 | 2,074,121,254.67 | ||
5. 统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金 | ||||||
主管部门 | 各级财政、社保 | 实施单位 | 各级医保部门 | ||||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 54927 | |||||
其中：财政拨款 | 54927 | ||||||
其他资金 | |||||||
绩效目标 | 自治区财政对全区参加统筹城乡居民医疗保险、全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的自治区财政补助资金。2019年统筹城乡居民医疗保险基金自治区补助51891万元，全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险自治区补助资金1660万元，全区建档立卡贫困人口大病保险自治区财政补助资金1376.34万元，三项合计54927.34万元。保障全区507万人医疗待遇足额及时支付。 | ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 2019年自治区财政缴费补助人数规模 | 507万人 | ||||
质量指标 | 全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率 | 98% | |||||
时效指标 | 确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性 | 48小时 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 参保人员对医疗报销政策的认知度（调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目） | 90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 参保人员满意度 | 95% | ||||
6.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金 | ||||||
主管部门 | 各级财政、社保 | 实施单位 | 各级医保部门 | ||||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 26633 | |||||
其中：财政拨款 | 26633 | ||||||
其他资金 | |||||||
绩效目标 | 各级人力资源社会保障部门要加强对定点医疗机构医药费用的监管，探索通过总额控制下按病种分值付费及总额包干预付等结算方式，控制医药费用不合理支出，提高基金使用效率。各地区使用历年结余基金后仍然出现收支缺口的，由自治区给予调剂，确保全区19个市县参加城乡居民医疗保险人员医疗保险待遇及时、足额兑现。 | ||||||
绩 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 2019年自治区财政缴费补助人数规模 | 507万人 | ||||
质量指标 | 全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率 | 98% | |||||
时效指标 | 确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性 | 48小时 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 参保人员对医疗报销政策的认知度（调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目） | 90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 参保人员满意度 | 95% | ||||
7.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金 | ||||||
主管部门 | 各级财政、社保 | 实施单位 | 各级社保部门 | ||||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 41200 | |||||
其中：财政拨款 | 41200 | ||||||
其他资金 | |||||||
绩效目标 | 自治区财政将城乡居民养老保险补贴资金纳入预算优先保障，通过持续不断的财力投入，有力支撑制度全覆盖实施；及时足额拨付市县补贴资金，确保制度可持续运行，实现政府对居民承担“老有所养”的责任，确保全区19个市县42.52万达到领取待遇年龄的城乡居民养老金待遇足额发放；进一步提高社会救助兜底保障标准，将符合条件的建档立卡贫困人员纳入低保范围，确保自治区党委政府确定的脱贫富民战略顺利实施。 | ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 2019年自治区财政缴费补助人数规模 | 141万人 | ||||
质量指标 | 全区参加城乡居民养老保险达到领取待遇年龄人员的待遇支付率 | 98% | |||||
时效指标 | 确保全区参保人员的养老待遇及时性 | 每月规定时间前 | |||||
效益 指标 | 社会效益 | 参加城乡居民养老保险人员对享受待遇条件等政策的认知度 | 90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 参保人员满意度 | 95% | ||||
8.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 机关事业单位基本养老保险财政补助资金 | |||||
主管部门 | 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 | |||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 80526万元 | ||||
其中：中央资金 | 30206万元 | |||||
自治区资金 | 50320万元 | |||||
市县资金 | ||||||
绩效目标 | 目标1：巩固参保率。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数（人） | 85126人 | |||
时效指标 | 当年财政补助资金到位率（%） | 100% | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 参保对象满意度（%） | 95% | |||
9.区本级离休干部医疗保障专项资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 区本级离休干部医疗保障专项资金 | |||||
主管部门 | 各级财政、社保 | 实施单位 | 各级医疗部门 | |||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年 | |||
项目资金 | 年度资金总额 | 4400 | ||||
其中：财政拨款 | 4400 | |||||
其他资金 | ||||||
绩效目标 | 《关于印发<宁夏回族自治区驻银区属和中央单位离休干部医疗保障管理试行办法>的通知》（宁劳社发〔2001〕56号）、《关于印发<关于进一步做好异地安置离休干部服务管理工作的意见>的通知》（宁老干通字〔2010〕40号），保障2019年度自治区本级离休干部医疗待遇报销。据测算，2019年区本级离休干部1111人,人均医疗费3.96万元，医疗保障资金需4400万元。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 | 数量指标 | 2019年自治区本级离休人员人数规模 | 1111人 | |||
质量指标 | 自治区本级离休干部的医疗待遇资金支付率 | 98% | ||||
时效指标 | 确保自治区本级离休人员医疗保障资金支付及时性 | 48小时 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部对医疗保障政策的认知度（调查表中所列保障对象、保障范围等规定项目） | 90% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇离休干部满意度 | 95% | |||
（三）自治区就业与创业服务局：
1.就业创业补助资金
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 就业创业补助资金（自治区就业与创业服务局） | 实施单位 | 【303004】自治区就业与创业服务局 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 62 | |||
其中：财政拨款 | 62 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 继续开展创业师资培训，加强我区创业培训师资建设，提升师资水平。拟开展创业培训师资（SYB\IYB）2期，网络创业培训师资班1期，师资提升班2期。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 培训标准 | 自治区区外每人每天600元，区内每人每天450元。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | 每年11月前完成全年培训任务 | ||
产出指标 | 数量指标 | 创业培训人员 | 每年培训创业培训师资（SYB\IYB）64人，网络创业培训师资32人，师资提升64人。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训人员全部合格 | 合格 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员 | 满意 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 培训师资 | 培训师资力量 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 创业 | 通过创业带动就业 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过创业带动就业 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 创业 | 通过创业带动就业 | ||
2.就业创业工作经费 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 就业创业工作经费（自治区就业与创业服务局） | 实施单位 | 【303004】自治区就业与创业服务局 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 200 | |||
其中：财政拨款 | 200 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 1.突出抓好重点群体就业帮扶。组织开展“就业援助月”等各项公共就业服务专项活动。2.大力促进农村劳动力转移就业。3.深入推进就业扶贫，扎实推进深度贫困地区就业脱贫攻坚。4.做好政策性移民就业创业工作。5.全面落实失业保险政策，深入开展失业保险援企稳岗，强化失业预警工作。6.全力促进创业带动就业，切实做好创业培训工作，优化创贷流程助推大众创业，创新创业服务模式。7.提供全方位公共就业服务，加快公共就业服务信息化建设和应用，持续推进公共就业服务标准化、智慧化、便民化。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经费 | 200万元 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 长期 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数，就业困难人员实现就业人数，城镇登记失业率；发放创业担保贷款金额；开展创业培训人次；农村劳动力转移就业人数，实现收入金额。 | 城镇新增就业7.5万人，就业困难人员实现就业7000人，城镇登记失业率控制在4.5%以下；发放创业担保贷款8亿元；开展创业培训1万人；农村劳动力转移就业70万人，实现收入75亿元。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城镇新增就业人数，就业困难人员实现就业人数，城镇登记失业率；发放创业担保贷款金额；开展创业培训人次；农村劳动力转移就业人数，实现收入金额。 | 城镇新增就业7.5万人，就业困难人员实现就业7000人，城镇登记失业率控制在4.5%以下；发放创业担保贷款8亿元；开展创业培训1万人；农村劳动力转移就业70万人，实现收入75亿元。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员 | 满意 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 城镇登记失业率 | 4.5%以内 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 城镇登记失业率 | 4.5%以内 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 4.5%以内 | ||
3.创业担保贷款贴息资金 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 | 实施单位 | 自治区就业与创业服务局 | |
主管部门 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | |
项目资金（万元） | 项目总金额 | 7900 | ||
其中：财政拨款 | 7900 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥8% | |
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 | ≥40% | |||
产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% | |
资金足额拨付率 | 100% | |||
地方配套到位率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | ≥5倍 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | ≥45% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 农村地区新增银行结算账户数量增长率 | ≥6% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度 | ≥85% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度 | ≥85% | |
注：创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应=当年创业担保贷款发放总额增量/当年创业担保贷款贴息及奖补资金×100%。 | ||||
（四）自治区劳动人事争议仲裁院：
1.劳动人事争议调节仲裁经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 劳动人事争议调节仲裁 | 实施单位 | 【303011】自治区劳动人事争议仲裁院 | |
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | |
项目资金（万元） | 项目总金额 | 21 | ||
其中：财政拨款 | 21 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 1.认清形势，准确把握职能定位。切实提升劳动关系协调服务能力，为我区经济社会发展营造良好的发展环境。 2.提高依法履职能力。不断提升争议处理能力，为依法、公正、规范、高效办案奠定坚实基础。 3.做好争议前端化解。大力宣传劳动法律、法规，对企业进行劳动法律法规培训，通过在仲裁机构设置劳动争议释法答疑咨询电话，前端预防化解争议纠纷。 4.力促争议和谐调处。扩大争议调解面，前置争议调解点，最大限度地减少进入仲裁审理程序的案件。 5.提升争议审理质效。完善案件处理流程，全面落实网上办案各项要求，对案件实行数字化管理和动态分析，提高争议处理质量和效能。 6.加强宣传，提升仲裁对外形象。以基层服务型党组织创建活动和打造“五个人社”品牌为抓手，着力打造“阳光仲裁”。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 成本指标 | 项目成本支出 | ≦21万元 | |
产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限 | ≦60日 | |
产出指标 | 数量指标 | 案件评查次数 | 2次 | |
产出指标 | 数量指标 | 企业人员法律知识培训人次 | 100人次 | |
产出指标 | 数量指标 | 报纸网络等媒体和各项主题宣传活动 | 24期 | |
产出指标 | 质量指标 | 立案安件办结率 | 90% | |
产出指标 | 质量指标 | 调解率 | 60% | |
产出指标 | 质量指标 | 终局裁决率 | 30% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员行为规范投诉 | ≦1% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 构建和谐的劳动关系 | 长效 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 劳动关系促进程度 | 有所提升 | |
（五）自治区人力资源开发服务局
1.人力资源开发业务经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 人力资源开发业务经费 | 实施单位 | 【303003】自治区人力资源开发服务局 | |||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | |||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 180 | ||||||
其中：财政拨款 | 180 | |||||||
其他资金 | ||||||||
绩效目标 | 此项经费主要是根据单位年度工作任务、工作计划、工作进度的安排，用于免费开展职业介绍、人事档案及人事关系托管、高校毕业生毕业未就业实名登记；劳动力供求分析、免费用工登记、免费求职登记、宁夏人才网、公共招聘网的运行、组织用工单位赴外省参加招聘洽谈会等工作，组织实施毕业生就业促进计划。对信息登记不全或联系不上的人员，通过查找档案、公安户籍比对、基层入户摸排等多种形式取得联系，并对其提供就业服务。免费为就业创业人员提供求职、档案托管等服务，通过招聘会等各种形式，求职人员和用工单位提供就业服务，宣传劳动法律、法规，确保各项任务能按年初计划圆满完成，增加就业岗位，稳定就业。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 开展业务经费 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工作安排 | 免费开展职业介绍、用工登记、档案托管等工作，每年最少四次大型洽谈会，全年30000多分档案免费托管。慰问450名优秀和困难三支一扶学员。 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工作安排 | 免费开展职业介绍、用工登记、档案托管等工作，每年最少四次大型洽谈会，全年30000多分档案免费托管。慰问450名优秀和困难三支一扶学员。 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | 增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 免费服务的需要就业人员、用工单位、档案托管人员、三支 一扶高校毕业生及用人单位等满意率达到95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 三支一扶服务基层单位和被服务人员满意 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 本行业未来可持续发展的影响 | 长期增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 长期增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | |||||
2.高校毕业生就业服务信息化经费 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 高校毕业生就业服务信息化经费 | 实施单位 | 【303003】自治区人力资源开发服务局 | |||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | |||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 170 | ||||||
其中：财政拨款 | 170 | |||||||
其他资金 | ||||||||
绩效目标 | 一、运用“互联网+”技术推进就业信息跨部门跨地域互通共享，推动人社部门和教育部门就业信息服务对接，切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率，通过招聘网自助求职终端，方便毕业生与全区人才市场供需衔接。实现求职方面，校园招聘会和全区政府人力资源市场供求信息的有效共享，利于毕业生供需衔接，人岗匹配； | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 软件开发和硬件设备购置经费 | 政府采购需要170万元 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 长期 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 高校用自助求职终端43台、流动人员档案管理系统 | 政府采购，包括软件开发和硬件设备（柜式自助服务一体机），每所院校1台，包括18所高校和25所技师学院，合计经费70万元。流动人员档案管理系统100万元，包括软件开发和部分硬件设备。 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 推动信息对接 | 推动毕业生与全区人才市场供求数据对接，同时，加快以毕业生为主体的流动人员人事档案管理服务信息化建设，推动数据集中共享，开发网上办事平台，方便档案信息异地查询。 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校毕业生和各类流动人员 | 推动毕业生与全区人才市场供求数据对接，并实现流动人员人事档案管理网上受理、异地查询等服务信息化， | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | |||||
3.高校毕业生“三支一扶”补助经费 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 高校毕业生“三支一扶“补助经费 | 实施单位 | 【303003】自治区人力资源开发服务局 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 15000 | |||
其中：财政拨款 | 15000 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 此项专项业务经费主要用于保障“三支一扶”高校毕业生生活补助、社保补贴、一次性安家费、培训费、工作经费。确保全区高校毕业生“三支一扶”工作顺利实施，取得促进高校毕业生就业，解决基层人才队伍紧缺，引导和鼓励高校毕业生在基层成长成才的良好效果。2019年自治区共招募3000名“三支一扶”高校毕业生（含中央分配和资助名额1800名）到基层服务。其中主要分配在支教、支农、水利服务、支医、扶贫方面。服务期限为2年。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 三支一扶人员生活补助、社会保险费用、培训费用 | 每年自治区共招募 3000名“三支一扶”高校毕业生（含中央分配和资助名额 1800名）到基层服务，按服务地乡镇事业单位新聘用高校毕业生试用期满后工资水平发放生活补助、一次性安家费，按生活标准缴纳社会保险，每年对新招募人员进行岗前培训7-9期。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每批次高校毕业生服务期限 | 每批次高校毕业生服务期限2年 | ||
产出指标 | 数量指标 | 每年招募人数、培训人数、发放生活补助及缴纳社会保险人数 | 每年自治区共招名“三支一扶”高校毕业生3000名（含中央分配和资助名额 1800名）到基层服务，3000人岗前就业培训及生活补助、社会保险缴纳。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 生活补助、安家费、社会保险费、培训费 | 每年自治区共招募 3000名“三支一扶”高校毕业生（含中央分配和资助名额 1800名）到基层服务，按服务地乡镇事业单位新聘用高校毕业生试用期满后工资水平发放生活补助、一次性安家费，按生活标准缴纳社会保险，每年对新招募人员进行岗前培训7-9期。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 解决的问题 | 缓解高校毕业生就业压力，解决基层用人单位相关人才的需要。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 就业 | 缓解高校毕业生就业压力，解决基层用人单位相关人才的需要。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业压力和基层用人单位需要 | 缓解高校毕业生就业压力，解决基层用人单位相关人才的需要。 | ||
4.人力资源开发业务经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 人力资源开发业务经费 | 实施单位 | 【303003】自治区人力资源开发服务局 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 180 | |||
其中：财政拨款 | 180 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 此项经费主要是根据单位年度工作任务、工作计划、工作进度的安排，用于免费开展职业介绍、人事档案及人事关系托管、高校毕业生毕业未就业实名登记；劳动力供求分析、免费用工登记、免费求职登记、宁夏人才网、公共招聘网的运行、组织用工单位赴外省参加招聘洽谈会等工作，组织实施毕业生就业促进计划。对信息登记不全或联系不上的人员，通过查找档案、公安户籍比对、基层入户摸排等多种形式取得联系，并对其提供就业服务。免费为就业创业人员提供求职、档案托管等服务，通过招聘会等各种形式，求职人员和用工单位提供就业服务，宣传劳动法律、法规，确保各项任务能按年初计划圆满完成，增加就业岗位，稳定就业。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 开展业务经费 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | ||
产出指标 | 时效指标 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | 长期免费开展职业介绍、用工登记、档案托管，高校毕业生“三支一扶”和实名登记及就业 政策宣传等工作，确保各项工作顺利开展，年度重点工作圆满完成 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工作安排 | 免费开展职业介绍、用工登记、档案托管等工作，每年最少四次大型洽谈会，全年30000多分档案免费托管。慰问450名优秀和困难三支一扶学员。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工作安排 | 免费开展职业介绍、用工登记、档案托管等工作，每年最少四次大型洽谈会，全年30000多分档案免费托管。慰问450名优秀和困难三支一扶学员。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | 增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 免费服务的需要就业人员、用工单位、档案托管人员、三支 一扶高校毕业生及用人单位等满意率达到95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 三支一扶服务基层单位和被服务人员满意 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 本行业未来可持续发展的影响 | 长期增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 长期增加就业，稳定就业，缓解就业压力 | ||
5.高校毕业生就业服务信息化经 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 高校毕业生就业服务信息化经费 | 实施单位 | 【303003】自治区人力资源开发服务局 | |
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | |
项目资金（万元） | 项目总金额 | 170 | ||
其中：财政拨款 | 170 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 一运用“互联网+”技术推进就业信息跨部门跨地域互通共享，推动人社部门和教育部门就业信息服务对接，切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率，通过招聘网自助求职终端，方便毕业生与全区人才市场供需衔接。实现求职方面，校园招聘会和全区政府人力资源市场供求信息的有效共享，利于毕业生供需衔接，人岗匹配； | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 成本指标 | 软件开发和硬件设备购置经费 | 政府采购需要170万元 | |
产出指标 | 时效指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 长期 | |
产出指标 | 数量指标 | 高校用自助求职终端43台、流动人员档案管理系统 | 政府采购，包括软件开发和硬件设备（柜式自助服务一体机），每所院校1台，包括18所高校和25所技师学院，合计经费70万元。流动人员档案管理系统100万元，包括软件开发和部分硬件设备。 | |
产出指标 | 质量指标 | 推动信息对接 | 推动毕业生与全区人才市场供求数据对接，同时，加快以毕业生为主体的流动人员人事档案管理服务信息化建设，推动数据集中共享，开发网上办事平台，方便档案信息异地查询。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校毕业生和各类流动人员 | 推动毕业生与全区人才市场供求数据对接，并实现流动人员人事档案管理网上受理、异地查询等服务信息化， | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | 切实提高我区高校毕业生就业服务管理水平和服务效率 | |
（六）自治区人事考试中心
1.考务工作经费(非税成本支出)
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项业务经费----考务工作经费(非税成本支出) | 实施单位 | 【303010】自治区人事考试中心 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 1800 | |||
其中：财政拨款 | 1800 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 2019年预计专业技术人员资格考试、公务员招考、事业单位招聘等工作计划，全年应组织完成60余项人事考试，共需设置2万余个考场，考试人数约27.4万余人，考试总科次约53.3万余人。（一）确保全面完成各项考试任务。（二）确保人事考试安全体系无障碍。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 办公、印刷费 | ≤109万元 | ||
产出指标 | 成本指标 | 考试设备租赁及维修护费 | ≤140万元 | ||
产出指标 | 成本指标 | 劳务费（命题、阅卷、监考等） | ≤660万元 | ||
产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 | ≤430万元 | ||
产出指标 | 成本指标 | 试卷押运车辆租赁费 | ≤40万元 | ||
产出指标 | 成本指标 | 上缴各部委考务费 | ≤421万元 | ||
产出指标 | 时效指标 | 经费指标完成进度 | 每年7月底支出执行进度70%，9月底85%，12月中旬100%完成。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 考试项数 | 60多项人事考试，近200个考试科目，报考人数20多万人次。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 考试工作完成正确率 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 考试工作完成程度 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 考试环境 | 考务经费得以保障，有效遏制了各类作弊集团各种高科技设备在考场内外应用，使得高科技作弊现象较前几年有了明显改善，保证了考场的公平、公正，为考生提供良好的考试环境。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 考务经费－劳务费的保障，聘请命题、阅卷专家人数增加，使得工作效率明显提高。 | ||
（七）自治区职业技能鉴定指导中心
1.职业技能鉴定费及技能竞赛费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 职业技能鉴定费及技能竞赛费 | 【303002】自治区职业技能鉴定指导中心 | ||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 2019-2021 | ||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 180 | ||
其中：财政拨款 | 180 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 一、为响应“中国制造2025”，人社部决定从2017年开始每年组织一届全国智能制造应用技术技能大赛，通过备赛参赛，发掘培育更多智能制造应用技术技能人才，对加快发展我区先进制造业有着积极作用。为了通过参加世界技能大赛全国选拔赛和全国智能制造应用技术技能大赛以及全国数控技能大赛有效发现人才、选拔人才，保证我区每年各类职业技能竞赛的正常运行。二、日常通用工种、全国统考工种的职业技能鉴定工作经费和职业培训教研相关工作的开展。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 成本指标 | 实际支出 | ≤180万元，为保证职业技能鉴定工作的开展和参加世界、全国、全区技能竞赛产生的合理合规性成本。 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金支出执行进度 | 达到每年鉴定10万人次的职业技能鉴定人数，力争合格率达到80%，支出进度达100%。 | |
产出指标 | 数量指标 | 鉴定人次及合格率 | 为保证每年鉴定10万人次的职业技能鉴定工作的开展和参加世界、全国、全区技能竞赛培养更多高技能人才，鉴定人次10万人，合格率达80%。 | |
产出指标 | 质量指标 | 试卷质量 | 100%，严把职业技能鉴定质量关，确保培养的高技能人才质量过硬。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定对象好评率 | 100%，取得职业资格证书从而提高了工资待遇和提高了技能水平。 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济效益 | 参加技能竞赛和职业技能鉴定培养的各类高技能人才为社会服务带来了经济效益。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过参加技能竞赛和组织职业技能鉴定工作使更好人获取资格证书提高自身技术水平。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过技能竞赛和职业技能鉴定取得职业资格证书给从事工作带来了高技术评价效益。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 组织技能竞赛和职业技能鉴定工作培养的高技能人才服务于社会，给企业带来了生态效益。 | |
（八）自治区工伤康复鉴定指导中心
1.劳动能力医学鉴定检查及工伤康复经费
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||
项目名称 | 劳动能力医学鉴定检查及工伤康复 | 实施单位 | 【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 | |||||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2021 | |||||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 25 | ||||||||
其中：财政拨款 | 25 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效目标 | 1、保质高效的完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和康复鉴定工作，并指导自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，保障我区工伤/非因工伤职工合法权益得以顺利实施。2、加强全区工伤康复机构、劳动能力鉴定医学检查机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。3、做好全区工伤预防的知识普及、宣传教育及人员培训工作。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 专业设备使用保养及医用耗材投入 | 20万元 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 劳动能力医学鉴定检查相关医务人员培训费 | 5万元 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 11月度支付进度达100%。 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 劳动能力医学鉴定检查人数 | 3000人次 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 区劳动能力鉴定委员会给予的评价 | 好评 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人员满意度 | 满意率达到95% | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工伤职工补偿依据吻合度 | 持续提高 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工伤职工补偿依据吻合度 | 持续提高 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 | |||||||
2.医疗设备购置 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||
项目名称 | 医疗设备购置 | 实施单位 | 【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 | |||||||
主管部门 | [303]自治区人力资源和社会保障厅 | 项目期 | 2019-2019 | |||||||
项目资金（万元） | 项目总金额 | 90 | ||||||||
其中：财政拨款 | 90 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效目标 | 1、保质高效的完成并指导自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，使我区工伤/非因工伤职工合法权益得以维护。2、完成全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检工作，公正科学评价录用人员的健康状况。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 设备维护保养费 | 0.1-0.3万元 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 购置计划按期完成率 | 2019年完成采购计划,资金使用100% | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备采购任务完成数量（或完成率） | 2019年完成采购率100% | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备安装率 | 2019年完成采购设备安装,达到100% | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备调试率 | 2019年完成采购设备调试率100% | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 设备性价比 | 严格把控设备质量,性价比达到90% | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 100% | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 运转能力饱和率 | 90% | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工伤、非因工伤医学检查及录用体检结果准确率 | 95% | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作质量,促进工作,提高效率 | 公正科学评价录用人员的健康状况及做好工伤鉴定工作。 | |||||||
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