宁夏回族自治区非公有制经济服务局2018年部门预算

发表日期：2018-02-23

　　宁夏回族自治区非公有制经济服务局

　　2018年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　自治区非公有制经济服务局2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于非公有制经济和中小企业发展的方针、政策；研究提出自治区促进非公有制经济和中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。

　　（二）负责全区非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；编制全区非公有制和中小企业经济发展规划并组织实施；监测、分析非公有制经济和中小企业运行情况及发展趋势，发布相关信息。

　　（三）指导全区非公有制经济和中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；促进中小企业技术创新、市场开拓、专业化发展及与大企业协作。

　　（四）培育非公有制经济市场主体，推进非公有制经济和中小企业集聚集群发展；协调推进全区中小企业服务体系建设和创业基地建设；指导中小企业做好节能减排工作。

　　（五）提出自治区非公有制经济和中小企业发展专项资金的分配使用意见，并组织实施；协调推动中小企业融资、信用制度建设和经济技术交流合作；协调推进中小企业产权及相关要素市场化建设。

　　（六）承办自治区人民政府和自治区经济和信息化委员会交办的其他事项。

　　　二、部门预算单位构成

　　自治区非公有制经济服务局2017年部门预算包括：自治区非公有制经济服务局本级预算。自治区非公有制经济服务局本级内设机构5个，人员编制28人。

　　内设处（室）：办公室、规划发展处、企业服务处、交流合作处、机关服务中心。

　　自治区非公有制经济服务局2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	9,875.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	232.57	232.57
		（九）医疗卫生与计划生育支出	32.97	32.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	9,609.51	9,609.51
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	9,875.05	支出总计	9,875.05	9,875.05

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
自治区非公有制经济服务局		9875.05	9875.05	9875.05	9875.05
自治区非公有制经济服务局本级		9875.05	9875.05	9875.05	9875.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	165.02	165.02	165.02	165.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25	48.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	19.30	19.30
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67	13.67
2150801	行政运行	529.51	529.51	529.51	529.51
2150802	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00	80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		6549.10	9875.05	795.05	9080.00	3325.95	50.78
	自治区非公有制经济服务局	6549.10	9875.05	795.05	9080.00	3325.95	50.78
	自治区非公有制经济服务局本级	6549.10	9875.05	795.05	9080.00	3325.95	50.78
208	社会保障和就业支出	275.92	232.57	232.57		-43.35	-15.71
20805	行政事业单位离退休	275.92	232.57	232.57		-43.35	-15.71
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163.58	165.02	165.02		1.44	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	48.25	48.25		-45.05	-48.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.30	19.30		0.26	1.37
210	医疗卫生与计划生育支出	67.53	32.97	32.97		-34.56	-51.18
21011	行政事业单位医疗	67.53	32.97	32.97		-34.56	-51.18
2101101	行政单位医疗	24.70	19.30	19.30		-5.40	-21.86
2101103	公务员医疗补助	42.83	13.67	13.67		-29.16	-68.08
215	资源勘探信息等支出	5611.25	9609.51	529.51	9080.00	3998.26	71.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	5611.25	9609.51	529.51	9080.00	3998.26	71.25
2150801	行政运行	525.95	529.51	529.51		3.56	0.68
2150802	一般行政管理事务	85.30	80.00		80.00	-5.30	-6.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5000.00	9000.00		9000.00	4000.00	80.00
201	一般公共服务支出	400.00				-400.00	-100.00
20110	人力资源事务	400.00				-400.00	-100.00
2011008	引进人才费用	400.00				-400.00	-100.00
206	科学技术支出	141.60				-141.60	-100.00
20699	其他科学技术支出	141.60				-141.60	-100.00
221	住房保障支出	52.80				-52.8	-100.00
22102	住房改革支出	52.80				-52.8	-100.00
2210201	住房公积金	36.07				-36.07	-100.00
2210203	购房补贴	16.73				-16.73	-100.00

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		795.05	696.51	98.54
301	一、工资福利支出	530.08	530.08
30101	基本工资	138.87	138.87
30102	津贴补贴	122.39	122.39
30103	奖金	97.85	97.85
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25
30109	职业年金缴费	19.30	19.30
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02
30113	住房公积金	31.25	31.25
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18
302	二、商品和服务支出	98.54		98.54
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.20		2.20
30209	物业管理费	9.23		9.23
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	3.81		3.81
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	35.96		35.96
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	三、对个人和家庭的补助	166.43	166.43
30301	离休费	49.02	49.02
30302	退休费	86.78	86.78
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.41	1.41
30306	救济费
30307	医疗费补助	29.22	29.22
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

66.88

26.00

37.07

3.81

3.61

0.00

3.06

0.55

18.81

9.00

6.00

3.81

　　六、政府性基金预算支出表

　　 政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	9,875.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	232.57	232.57
		（九）医疗卫生与计划生育支出	32.97	32.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	9609.51	9609.51
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	9,875.05	支出总计	9,875.05	9,875.05

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		9875.05		9875.05	9875.05
	自治区非公有制经济服务局	9875.05		9875.05	9875.05
	自治区非公有制经济服务局本级	9875.05		9875.05	9875.05
208	社会保障和就业支出	232.57		232.57	232.57
20805	行政事业单位离退休	232.57		232.57	232.57
2080504	未归口管理的行政单位离退休	165.02		165.02	165.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25		48.25	48.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30		19.30	19.30
210	医疗卫生与计划生育支出	32.97		32.97	32.97
21011	行政事业单位医疗	32.97		32.97	32.97
2101101	行政单位医疗	19.30		19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	13.67		13.67	13.67
215	资源勘探信息等支出	9609.51		9609.51	9609.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	9609.51		9609.51	9609.51
2150801	行政运行	529.51		529.51	529.51
2150802	一般行政管理事务	80.00		80.00	80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9000.00		9000.00	9000.00

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		9875.05	795.05	9080.00
	自治区非公有制经济服务局	9875.05	795.05	9080.00
	自治区非公有制经济服务局本级	9875.05	795.05	9080.00
208	社会保障和就业支出	232.57	232.57
20805	行政事业单位离退休	232.57	232.57
2080504	未归口管理的行政单位离退休	165.02	165.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30
210	医疗卫生与计划生育支出	32.97	32.97
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67
215	资源勘探信息等支出	9609.51	529.51	9080.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9609.51	529.51	9080.00
2150801	行政运行	529.51	529.51
2150802	一般行政管理事务	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9000.00		9000.00

　　自治区非公有制经济服务局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于自治区非公有制经济服务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　自治区非公有制经济服务局2018年财政拨款收支总预算9875.05万元。收入预算包括：一般公共预算拨款9875.05万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出232.57万元、医疗卫生与计划生育支出32.97万元、资源勘探等信息等支出9609.51万元。

　　二、关于自治区非公有制经济服务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　自治区非公有制经济服务局2018年一般公共预算拨款基本支出795.05万元，比2017年执行数据减少56.61万元，下降6.65%。减少的主要原因是人员编制减少。其中：

　　人员经费696.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费98.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　自治区非公有制经济服务局2018年一般公共预算拨款项目支出 9080万元，其中：

　　1.资源勘探信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业及非公经济发展专项资金（项）2018年预算5000万元，与2017年执行数据持平，支持5个子项目。一是转型升级项目。主要用于“专精特新”示范企业奖励和首次纳规工业企业奖励；二是公共服务体系建设项目。主要用于小微企业服务补贴券发放、自治区中小企业公共服务示范平台以奖代补和自治区中小企业公共服务平台网络运营补贴；三是企业融资补偿项目。主要用于构建小额票据贴现体系；四是中小企业人才培育及交流合作项目。主要用于分批次分行业精准开展企业人才培训、组织中小企业参加中国中小企业国际博览会和APEC中小企业技术交流暨展览会等重点展会、对通过建立现代企业制度建设评估的企业给予奖励等。五是其他优化中小企业和非公经济发展环境的项目。通过购买第三方服务形式，开展中小微企业经济运行监测，企业负担监测评估及发展评价，中小微企业政策宣传；开展项目调研跟踪管理等。

　　2.资源勘探信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业转型升级和财政创新发展专项—企业“双创”示范建设项目（项）2018年预算4000万元，该项目为新增项目。主要是对国家、自治区双创示范基地和企业双创平台等项目进行奖励支持。

　　3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）（项）2018年预算80万元，比2017年执行数据减少7万元，减少8.05%。主要用于2018年中小企业项目资金的规划与论证支出；保证机关正常运行的专项业务费支出；局机关网络运行维护费、机房设备维修、网络保密设备等支出。

　　三、关于自治区非公有制经济服务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　自治区非公有制经济服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 18.81万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6万元，公务接待费 3.81万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少48.07万元，主要原因是2018年我局本着厉行节约的原则，“三公”经费预算大幅下降。其中：因公出国（境）费减少17万元，主要原因减少出国人数，降低费用；公务用车购置费0万元，主要原因2018年无购置费；公务用车运行费减少31.07万元，主要原因公车改革后公务用车运行费相应减少；公务接待费与上年持平，主要原因严格控制公务接待标准，严格执行公务接待费等报销制度的细则，确保公务接待零增长。

　　四、关于自治区非公有制经济服务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　自治区非公有制经济服务局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　五、关于自治区非公有制经济服务局2018年收支预算情况的总体说明

　　自治区非公有制经济服务局2018年收入总预算9875.05万元，支出总预算9875.05万元。

　　收入预算包括：上年结转0.00万元；财政拨款收入9875.05万元，占100%；事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。

　　支出预算包括：基本支出795.05 万元，占8.05%；项目支出 9080万元，占91.95%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 2018年，自治区非公有制经济服务局机关运行经费财政拨款预算529.51万元，比2017年预算减少58.97万元，下降10.02%。主要原因是：在职人员、人员编制人数减少，相应工资福利支出和商品服务支出较上年下降。

　　（二）政府采购情况

　　 2018年，自治区非公有制经济服务局政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，自治区非公有制经济服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 6,415.40平方米，价值2,118.90 万元；土地 145.69平方米，价值0万元；车辆1辆，价值43.42万元；办公家具价值84.98万元；其他资产价值815.74万元。

　　（四）预算绩效情况

　　我局项目主要采取奖励、以奖代补、购买服务方式支持非公经济和中小微企业发展，注重在项目立项、支持对象评定的事前把控，及支出进度、预算执行、跟踪服务等事后监督，从提高普惠性、发挥撬动作用、弥补市场失灵方面考虑，增强财政资金使用效率。2018年我局在对整体支出情况进行绩效综合评价基础上，将重点绩效评价小微企业服务补贴券项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　我局2018年部门预算中住房保障支出金额43.69万元（其中住房公积金31.25万元、住房补贴12.44万元），合并到行政运行科目（科目编码2150801）中，因此较2017年执行数相比减少。

　　自治区非公经济服务局2018年部门预算——名词解释

　　（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

　　（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

　　（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

扫一扫在手机上查看当前页面