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宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区人大常委会办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    自治区人大常委会办公厅2019年财政拨款收入预算7497.02万元，其中：本年收入7497.02万元，包括一般公共预算拨款7497.02万元。财政拨款支出预算7497.02万元，包括：一般公共服务支出6278.15万元、教育支出80万元、社会保障和就业支出678.88万元、卫生健康支出199.82万元、住房保障支出260.17万元。

二、关于自治区人大常委会办公厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 自治区人大常委会办公厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出5198.22万元，其中：本年收入安排支出5198.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数5388.13万元减少189.91 万元，下降3.52%。

 人员经费3669.73万元，主要包括基本工资919.63万元、津贴补贴763.69万元、奖金613.45万元、社会保障缴费538.26万元、其他工资福利支出199.41万元、离休费93.67万元、退休费156.06万元、生活补助0.59万元、医疗费60.09万元、住房公积金204.52万元、购房补贴55.65万元、其他对个人和家庭的补助支出64.71万元。

 公用经费1528.49万元，主要包括：办公费46.08万元、印刷费33.1万元、咨询费15万元、水费20万元、电费100万元、邮电费30万元、取暖费95.01万元、物业管理费492万元、差旅费10万元、因公出国（境）费30万元、维修（护）费35万元、会议费2.52万元、培训费49.95万元、劳务费30万元、工会经费17.84万元、公务用车运行维护费108万元、其他交通费184.29万元、其他商品和服务支出169.7万元、办公设备购置50万元、其他资本性支出10万元。

（二）项目支出情况说明

 自治区人大常委会办公厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出2298.8万元，其中：本年收入安排支出2298.8万元。包括：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算 804.9万元，比2018年执行数减少161.91万元，下降16.75%。主要用于维护人大网络运行、预算工作审查网络系统、保障人大事务及人大机关维修改造经费等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算619万元，比2018年执行数据增加62.13万元，增长11.16%。主要用于2019年人大常委会、人大主任会和自治区人代会。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算290万元，比2018年执行数据增加102.6万元，增长54.75%。主要用于人大立法相关工作。 

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算150万元，比2018年执行数据增加110.08万元，增长275.75%。主要用于对安全发展宁夏行,民生发展宁夏行,中华环保世纪行,宁夏财政预算审查、重大事项的情况进行监督。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算20万元，比2018年执行数据增加13.59万元，增长212.01%。主要用于全国人代会重点议案督办。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算304.9万元，比2018年执行数据增加59.53万元，增长24.26%。主要用于《宁夏人大》杂志，人大宣传等工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2019年预算30万元，比2018年执行数据减少7.21万元，下降19.38%。主要用于处理信访事务。

 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算80万元，与2018年执行数据减少1.24万元，下降1.53%。主要用于对立法、监督、代表等工作进行专项培训。

三、关于自治区人大常委会办公厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 自治区人大常委会办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为278万元，其中：因公出国（境）费 90万元，公务用车运行费 108万元，公务接待费80万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少68万元，其中：因公出国（境）费持平，无变化；公务用车运行费增加12万元，主要原因车辆编制增加3辆；公务接待费减少80万元。

 四、关于自治区人大常委会办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

 自治区人大常委会办公厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区人大常委会办公厅2019年收支预算情况的总体说明

自治区人大常委会办公厅2019年收入总预算7497.02万元，其中：本年收入7497.02万元；支出总预算7497.02万元，其中：本年支出7497.02万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7497.02万元，占100 %。

本年支出包括：行政支出7497.02万元，占100%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，自治区人大常委会办公厅本级的机关运行经费财政拨款预算1528.49万元，比2018年预算减少99.42    万元，下降6.1%。

（二）政府采购情况

 2019年，自治区人大常委会办公厅政府采购预算756.9万元，其中：政府采购货物预算142万元，政府采购工程预算404.9万元，政府采购服务预算 210万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，自治区人大常委会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆35辆，价值1352.12万元；办公家具价值1115.88万元；其他资产价值1919.79万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆35辆，价值1352.12万元；办公家具价值1115.88万元；其他资产价值1919.79万元。

（四）预算绩效情况

2019年自治区人大常委会办公厅重点项目绩效评价：我单位聘请自治区评审中心专家对项目立项的规范性；绩效目标的合理性；绩效指标的明确性和资金安排的计划性进行了专业审核，项目符合绩效评审管理要求。

（五）其他需说明的事项

 无 

自治区人大常委会办公厅2019年部门预算——名词解释

    一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

四、教育支出：主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。

五、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

 七、住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。