项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

7497.02　

（一）一般公共服务支出

6278.15　

6278.15　

（五）教育支出

80　

80　

（八）社会保障和就业支出

678.88　

678.88　

（九）卫生健康支出

199.82　

199.82　

（十八）住房保障支出

260.17　

260.17　

收入总计

7497.02　

支出总计7497.02

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010101

行政运行

3991.76　

4059.35　　

4059.35　

67.59

1.69

2010102

一般行政管理事务

966.81　

804.9　

804.9　

-161.91

-16.75

2010104

人大会议

556.87　

619　

619　

62.13

11.16

2010105

人大立法

187.40　

290　

290　

102.6

54.75

2010106

人大监督

39.92

150

150

110.08

275.75

2010107

人大代表履职能力提升

6.41　

20　

20　

13.59

212.01

2010108

代表工作

245.37　

304.9　

304.9　

59.53

24.26

2010109

人大信访工作

37.21

30

30

-7.21

-19.38

2050803

培训支出

81.24

80

80

-1.24

-1.53

2080504

未归口管理的行政单位离退休

479.62

362.62

362.62

-117

-24.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

358.95

316.26

316.26

-42.69

-11.89

2101101

行政单位医疗

107.42

126.5

126.5

19.08

17.76

2101103

公务员医疗补助

72.14

73.32

73.32

1.18

1.64

2210201

住房公积金

208.54

204.52

204.52

-4.02

-1.93

2210203

购房补贴

57.45

55.65

55.65

-1.8

-3.13

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5198.22

3669.73

1528.49

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

919.63

919.63

30102

津贴补贴

763.69

763.69

30103

奖金

613.45

613.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

316.26

316.26

30110

职工基本医疗保险缴费

126.50

126.50

30111

公务员医疗补助缴费

73.32

73.32

30112

其他社会保障缴费

22.18

22.18

30113

住房公积金

204.52

204.52

30199

其他工资福利支出

199.41

199.41

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

46.08

46.08

30202

印刷费

33.1

33.1

30203

咨询费

15

15

30205

水费

20

20

30206

电费

100

100

30207

邮电费

30

30

30208

取暖费

95.01

95.01

30209

物业管理费

492

492

30211

差旅费

10

10

30212

因公出国（境）费用

30

30

30213

维修（护）费

35

35

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

49.95

49.95

30226

劳务费

30

30

30228

工会经费

17.84

17.84

30231

公务用车运行维护费

108

108

30239

其他交通费用

184.29

184.29

30299

其他商品和服务支出

169.7

169.7

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

93.67

93.67

30302

退休费

156.06

156.06

30305

生活补助

0.59

0.59

30307

医疗费补助

60.09

60.09

30399

其他对个人和家庭的补助支出

120.36

120.36

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

50

50

31099

其他资本性支出

10

10

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

346

90

96

96

160

159

29

95

95

35

278

90

108

108

80

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

7497.02

一、行政支出

7497.02

    （1）一般公共预算财政拨款收入

7497.02

            其中：财政拨款支出

7497.02

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          教育收费

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

7497.02

本年支出合计

7497.02

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

7497.02

支出总计

7497.02

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

7497.02

7497.02

7497.02

7497.02

7497.02