自治区人大办公厅2016年部门预算

发表日期：2016-02-17

宁夏回族自治区人大常委会办公厅

2016年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2016年部门预算情况说明

自治区人大常委会办公厅2016年部门预算-单位概况

一、主要职能

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1.负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2.负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3.负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

4.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5.按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

6.协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

7.协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

8.按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

9.就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10.负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

11.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

12.负责机关行政事务，承办自治区人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

13.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

14.负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

15.负责管理常委会信访接待与处理工作。

16.承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大常委会办公厅部门预算只包括：本级预算,无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区人大常委会办公厅2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	6155.55	（一）一般公共服务支出	5161.03	5161.03
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	90.00	90.00
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	486.95	486.95
		（九）医疗卫生与计划生育支出	228.81	228.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	188.76	188.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	6155.55	支出总计 6155.55

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2010101	行政运行（人大事务）	3294.13	3294.13	3294.13
2010102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00
2010104	人大会议	562.00	562.00	562.00
2010105	人大立法	290.00	290.00	290.00
2010106	人大监督	150.00	150.00	150.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00	100.00	100.00
2010108	代表工作	264.90	264.90	264.90
2010109	人大信访工作	40.00	40.00	40.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	90.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	369.35	369.35	369.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117.60	117.60	117.60
2100501	行政单位医疗	167.65	167.65	167.65
2100503	公务员医疗补助	61.16	61.16	61.16
2210201	住房公积金	172.87	172.87	172.87
2210203	购房补贴	15.89	15.89	15.89

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2010101	行政运行（人大事务）	3294.13	3294.13	3294.13
2010108	代表工作	126.90	126.90	126.90
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	369.35	369.35	369.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117.60	117.60	117.60
2100501	行政单位医疗	167.65	167.65	167.65
2100503	公务员医疗补助	61.16	61.16	61.16
2210201	住房公积金	172.87	172.87	172.87
2210203	购房补贴	15.89	15.89	15.89

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2010102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00
2010104	人大会议	562.00	562.00	562.00
2010105	人大立法	290.00	290.00	290.00
2010106	人大监督	150.00	150.00	150.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00	100.00	100.00
2010108	代表工作	138.00	138.00	138.00
2010109	人大信访工作	40.00	40.00	40.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	90.00

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
2010101	行政运行（人大事务）	3294.13	3294.13	1917.3	1258.33	118.5
2010102	一般行政管理事务	460	460		460
2010104	人大会议	562	562		562
2010105	人大立法	290	290		290
2010106	人大监督	150	150		150
2010107	人大代表履职能力提升	100	100		100
2010108	代表工作	264.9	264.9		264.9
2010109	人大信访工作	40	40		40
2050803	培训支出	90	90		90
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	369.35	369.35	369.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117.6	117.6		12.34	105.26
2100501	行政单位医疗	167.65	167.65	167.65
2100503	公务员医疗补助	61.16	61.16	61.16
2210201	住房公积金	172.87	172.87			172.87
2210203	购房补贴	15.89	15.89			15.89

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称（科目）	总计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	车辆购置费		车辆维护运行费
			小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
自治区人大常委会办公厅	554.00	70.00	324.00			324.00	160.00
自治区人大常委会办公厅本级	554.00	70.00	324.00			324.00	160.00
一般公共服务支出	554.00	70.00	324.00			324.00	160.00
人大事务	554.00	70.00	324.00			324.00	160.00
行政运行（人大事务）	354.00	30.00	324.00			324.00
一般行政管理事务（人大事务）	160.00						160.00
人大立法	40.00	40.00

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6155.55	一、本年支出	6155.55	6155.55
（一）公共预算财政拨款	6155.55	（一）一般公共服务支出	5161.03	5161.03
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	90.00	90.00
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	486.95	486.95
		（九）医疗卫生与计划生育支出	228.81	228.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	188.76	188.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
其中：公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	6155.55	支出总计6155.55

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010101	行政运行（人大事务）	3294.13	3294.13	3294.13
2010102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00
2010104	人大会议	562.00	562.00	562.00
2010105	人大立法	290.00	290.00	290.00
2010106	人大监督	150.00	150.00	150.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00	100.00	100.00
2010108	代表工作	264.90	264.90	264.90
2010109	人大信访工作	40.00	40.00	40.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	90.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	369.35	369.35	369.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117.60	117.60	117.60
2100501	行政单位医疗	167.65	167.65	167.65
2100503	公务员医疗补助	61.16	61.16	61.16
2210201	住房公积金	172.87	172.87	172.87
2210203	购房补贴	15.89	15.89	15.89

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2010101	行政运行（人大事务）	3294.13	3294.13
2010102	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010104	人大会议	562.00		562.00
2010105	人大立法	290.00		290.00
2010106	人大监督	150.00		150.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00
2010108	代表工作	264.90	126.90	138.000
2010109	人大信访工作	40.00		40.00
2050803	培训支出	90.00		90.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	369.35	369.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117.60	117.60
2100501	行政单位医疗	167.65	167.65
2100503	公务员医疗补助	61.16	61.16
2210201	住房公积金	172.87	172.87
2210203	购房补贴	15.89	15.89

自治区人大常委会办公厅2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算6155.55万元。收入预算均为一般公共预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出5161.03万元、社会保障和就业支出486.95万元、住房保障支出188.76万元、医疗卫生与计划生育支出228.81万元、教育支出90万元。

二、2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2016年一般公共预算拨款基本支出4325.55万元，其中：人员经费2927.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1397.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2016年一般公共预算拨款项目支出1830万元，其中：

一般公共服务支出1740万元，教育支出90万元。主要用于人大会议、人大立法、人大监督等专项费用。

三、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算数为554万元，其中：因公出国（境）费70万元，公务用车运行费324万元，公务接待费160万元。2016年“三公”经费财政拨款预算与2015年预算数持平，无增减变化。

四、2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2016年收入总预算6155.55万元，支出总预算6155.55万元。

收入预算包括：上年结转0万元、财政拨款收入6155.55万元。

支出预算包括：基本支出4325.55万元，项目支出1830万元。

预算补充报表

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