银川铁路运输检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川铁路运输检察院2019年财政拨款收入预算645.43万元，其中：本年收入645.43万元，包括一般公共预算拨款645.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 645.43万元，支出预算包括：公共安全支出534.23万元、社会保障和就业支出54.20万元、卫生健康支出28.77万元、住房保障支出28.23万元。

二、关于银川铁路运输检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出 538.43万元，其中：本年收入安排支出 538.43万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）减少194.03万元，下降26.50%。

人员经费430.88万元，主要包括：基本工资108.84万元、津贴补贴110.30万元、奖金79.17万元、社会保障缴费41.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.44万元，公务员医疗补助缴费12.33万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金24.42万元，其他工资福利支出18.90万元、退休费9.87万元、 购房补贴3.81万元、医疗费补助3.22万元。

公用经费107.55万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.2万元、水费3.35万元、电费16万元、取暖费2.12万元、物业管理费8.24万元、维修（护）费2万、会议费2.52万元、培训费6.75万元、劳务费33万元、委托业务费、工会经费2.36、其他交通费24.01万元、其他商品和服务支出6万元。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出107万元，其中：本年收入安排支出107万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出，检察支出，一般行政管理事务（办案费）2019年预算67万元，比2018年执行数减少48.1万元，下降41.79%。主要用于办理案件差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费、印刷费、邮电费、交通费、特情费、维护费、检察宣传、检察官培训、办案耗材等支出。公共安全支出，检察，一般行政管理事务（装备费）2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）增加减少22万元，增长122.22%，主要用于检察业务支出装备支出。

三、关于银川铁路运输检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 10万元，其中：公务用车运行费增加10万元，主要原因2018年预算中未将公务用车运行费单独列支。

四、关于银川铁路运输检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川铁路运输检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川铁路运输检察院2019年收支预算情况的总体说明

银川铁路运输检察院2019年收入总预算645.43万元，其中：本年收入645.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算645.43万元，其中：本年支出645.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入645.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出645.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川铁路运输检察院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.55万元，比2018年预算减少41.26万元，下降27.73%。主要原因是：不断减少运行成本，节约开支，加上转隶5名干警到区监察委，使得机关运行经费明显下降。

所属单位名称。本单位无所属单位。

（二）政府采购情况

2019年，银川铁路运输检察院政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川铁路运输检察院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值111.28万元；办公家具价值170.11万元；其他资产价值1681.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值111.28万元；办公家具价值170.11万元；其他资产价值1681.65万元。

本单位无所属单位。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川铁路运输检察院重点项目绩效评价：

2019年银川铁路运输检察院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

1、我单位房屋尚在决算中，未转固定资产，故房屋与土地暂无价值。

2、我单位在做2019年预算时反贪污贿赂局、反渎职侵权局两个内设机构已经转隶，人员于2018年1月转入自治区监察委员会。本次预算公开，不包含已转隶人员。

银川铁路运输检察院2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的检察工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用。

9、“两房”：办案与技术用房。