银川铁路运输检察院2018年部门预算

发表日期：2018-02-23

　　银川铁路运输检察院

2018年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　银川铁路运输检察院2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　铁路检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

　　(一)在自治区检察院、兰州铁路运输检察分院的领导下，对管辖范围内包兰线：营盘水站至惠农站；宝中线：中卫站至三关口站；太中银线：银川站至定边站、中卫站至定边站；银西高铁：银川站至西安站；宁夏城际铁路：吴忠站至中卫站；石汝支线：石嘴山站至汝箕沟站；银新专用线：银川南至五公里车站联络线以及宁夏回族自治区境内铁路单位和涉铁单位发生的各类案件依法行使检察权。

　　（二）依法对刑事犯罪案件审查批捕、提起公诉。

　　（三）开展刑事民事和行政诉讼活动的法律监督工作。　

　　（四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

　　（五）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

　　（六）受理公民控告、申诉和检举。

　　详细介绍本部门（单位）工作职能。

　　（七）依法开展民事行政公益诉讼活动。

　　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，银川铁路运输检察院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级2018年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。

　　银川铁路运输检察院下设10个内设机构，分别为：办公室、政治处、纪检监察室、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、司法警察大队、反贪污贿赂局、反渎职侵权局，人员编制36人。

　　银川铁路运输检察院2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	744.81	一、本年支出	744.81	744.81
（一）一般公共预算财政拨款	744.81	（一）一般公共服务支出
		（四）公共安全支出	597.75	597.75
		（八）社会保障和就业支出	74.33	74.33
		（九）医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28
		（十八）住房保障支出	35.45	35.45
收入总计	744.81	支出总计 744.81

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2040401	行政运行	533.89	533.89	533.89	533.89
2040301	行政运行	2.86	2.86	2.86	2.86
2040402	一般行政管理事务	61	61					61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57	4.57	4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83	49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93	19.93
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93	19.93
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	17.35	17.35
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02	29.02
2210203	购房补贴	6.43	6.43	6.43	6.43

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040401	行政运行	653.47	533.89	533.89		-119.58	-18.30%
2040301	行政运行		2.86	2.86		2.86	100%
2040402	一般行政管理事务	145.28	61		61	-84.28	-58.01%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.53	4.57	4.57		-2.96	-39.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	49.83	49.83		41.85	524.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.93	19.93		19.93	100%
2101101	行政单位医疗	18.51	19.93	19.93		1.42	7.67%
2101103	公务员医疗补助	16.17	17.35	17.35		1.18	7.30%
2210201	住房公积金	28.44	29.02	29.02		0.58	2.04%
2210203	购房补贴	7.98	6.43	6.43		-1.55	-19.42%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		683.81	535	148.81
301	一、工资福利支出	528.4	528.4
30101	基本工资	130.79	130.79
30102	津贴补贴	139.65	139.65
30103	奖金	98.4	98.4
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83
30109	职业年金缴费	19.93	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99
30113	住房公积金	29.02	29.02
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	22.91	22.91
302	二、商品和服务支出	148.81		148.81
30201	办公费	3		3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	3.6		3.6
30206	电费	18		18
30207	邮电费
30208	取暖费	3.05		3.05
30209	物业管理费	11.87		11.87
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	9.72		9.72
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	34.33		34.33
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	29.59		29.59
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	27.87		27.87
303	三、对个人和家庭的补助	6.6	6.6
30301	离休费
30302	退休费	4.2	4.2
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.4	2.4
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

31.5

29.5

11.69

11.38

0.31

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

　　本单位不涉及此项内容，因此是空表。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	744.81	一、本年支出	744.81	744.81
（一）一般公共预算财政拨款	744.81	（一）一般公共服务支出
		（四）公共安全支出	597.75	597.75
		（八）社会保障和就业支出	74.33	74.33
		（九）医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28
		（十八）住房保障支出	35.45	35.45
收入总计	744.81	支出总计 744.81

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2040401	行政运行	533.89		533.89	533.89
2040301	行政运行	2.86		2.86	2.86
2040402	一般行政管理事务	61		61	61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57		4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83		49.83	49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93		19.93	19.93
2101101	行政单位医疗	19.93		19.93	19.93
2101103	公务员医疗补助	17.35		17.35	17.35
2210201	住房公积金	29.02		29.02	29.02
2210203	购房补贴	6.43		6.43	6.43

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040401	行政运行	533.89	533.89
2040301	行政运行	2.86	2.86
2040402	一般行政管理事务	61		61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35
2210201	住房公积金	29.02	29.02
2210203	购房补贴	6.43	6.43

　　银川铁路运输检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川铁路运输检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川铁路运输检察院2018年财政拨款收支总预算744.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 744.81万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出597.75万元、社会保障和就业支出74.33万元、医疗卫生与计划生育支出37.28万元、住房保障支出35.45万元。

　　二、关于银川铁路运输检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川铁路运输检察院2018年一般公共预算拨款基本支出 683.81万元，比2017年执行数据减少56.27万元，下降7.6%。其中：

　　人员经费535万元，主要包括：基本工资130.79万元、津贴补贴139.65万元、奖金98.4万元、机关事业养老保险缴费49.83万元、职业年金缴费19.93万元、职工基本医疗保险缴费19.93万元、公务员医疗补助缴费14.95万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金29.02万元、其他工资福利支出22.91万元、其他对个人和家庭的补助支出6.6万元。

　　公用经费148.81万元，主要包括：办公费3万元、手续费0.2万元、水费3.6万元、电费18万元、取暖费3.05万元、物业管理费11.87万元、差旅费2万元、会议费2.52万元、培训费9.72万元、劳务费34.33万元、工会经费2.86万元、福利费0.2万元、其他交通费29.59万元、其他商品和服务支出27.87万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川铁路运输检察院2018年一般公共预算拨款项目支出 61万元，比2017年执行数据减少84.28万元，下降58.01%。主要用于一般行政管理事务，主要包括：办理案件差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费、印刷费、邮电费、交通费、特情费、业务装备更新及维护、检察宣传、检察官培训、办案耗材等支出。

　　三、关于银川铁路运输检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川铁路运输检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少31.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元;公车置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费减少29.5万元，主要原因：我单位公车改革后无公务用车，只保留了执法执勤车辆，2018年填报基本预算时公车运行维护费定额标准数按公务用车数量生成，故2018年预算中未含公务用车运行费预算，填报项目预算时未单独列出公车运行维护费，导致此项预算为0；公务接待费减少2万元，主要原因：填报2018年项目预算时未单独列出公务接待预算，导致此项预算为0。

　　四、关于银川铁路运输检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川铁路运输检察院无政府性基金预算拨款基本支出。

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。其中：

　　人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川铁路运输检察院无政府性基金预算拨款项目支出。

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

　　五、关于银川铁路运输检察院2018年收支预算情况的总体说明

　　银川铁路运输检察院2018年收入总预算744.81万元，支出总预算744.81万元。

　　收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入 744.81万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出683.81万元，占 91.81%；项目支出61万元，占 8.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，银川铁路运输检察院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算148.81万元，比2017年预算增减少 6.41万元，下降4.13%。

　　本单位无所属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算。

　　2018年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川铁路运输检察院占用使用国有资产总体情况为房屋7110.2平方米，土地9999.7平方米，车辆7辆，价值130.82万元；办公家具价值170.11万元；其他资产价值1390.81万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋7110.2平方米，土地9999.7平方米，车辆7辆，价值130.82万元；办公家具价值170.11万元；其他资产价值1390.81万元。

　　本单位无所属单位。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年银川铁路运输检察院无重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　1、我单位房屋尚在决算中，未转固定资产，故房屋与土地暂无价值。

　　2、我单位在做2018年预算时反贪污贿赂局、反渎职侵权局两个内设机构还未转隶，人员于2018年1月转入自治区监察委员会。故本次预算公开中，包含反贪污贿赂局、反渎职侵权局两个内设机构及人员。

　　2018年部门预算——名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

　　3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

　　4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

　　7、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

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