自治区检察院2019年部门预算—部门预算情况说明

一、关于自治区检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区检察院2019年财政拨款收入预算4888.55万元，其中：本年收入4888.55万元，包括一般公共预算拨款4888.55万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算4888.55万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出3941.12万元、社会保障和就业支出532.61万元、卫生健康支出193.78万元、住房保障支出221.04万元。

二、关于自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    3763.55万元，其中：本年收入安排支出3763.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）4993.85万元减少1230.3万元，下降24.64%。

人员经费3147.73万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资763.89万元、津贴补贴764.41万元（含住房补贴49.87万元）、奖金533.85万元、社会保障缴费496.09万元、其他工资福利支出157.78万元、离休费91.7万元、退休费115.08万元、生活补助1.45万元、医疗费41.39万元、住房公积金171.17万元、其他对个人和家庭的补助支出10.92万元；

公用经费615.82万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费33.37万元、水费3万元、电费72万元、取暖费14.08万元、物业管理费54.71万元、差旅费35万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费20万元、租赁费10万元、会议费2.52万元、培训费44.82万元、公务接待费10万元、劳务费28万元、委托业务费5万元、工会经费16.25万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费174.1万元、税金及附加0.5万元、其他商品和服务支出52.47万元、办公设备购置10万元。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出1125万元，其中：本年收入安排支出1125万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1125万元，比2018年执行数（决算数）2441.12万元减少1316.12万元，下降53.91%。主要用于检察办案（业务）开支，包括各类案件的办理、法律宣传、检察人员培训等支出 。

三、关于自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为170万元，其中：因公出国（境）费31万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费124万元，公务接待费15万元。

       2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少50万元，其中：因公出国（境）费无变化与上年相同，主要原因是严控因公出国（境）支出；公务用车购置费无变化，主要原因是2019年无购置车辆计划；公务用车运行费减少50万元，主要原因公车改革后减少公务车数量，导致公车运行维护费减少；公务接待费无变化与上年相同，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。

四、关于自治区检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

自治区检察院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于自治区检察院2019年收支预算情况的总体说明

自治区检察院2019年收入总预算4888.55万元，其中：本年收入4888.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算    4888.55万元，其中：本年支出4888.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4888.55万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出4888.55万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算615.82万元，比2018年预算减少129.79万元，下降17.41%。主要原因是：2019年按照编制内实有人数安排定额预算的，2018年按照编制人数安排定额预算。

（二）政府采购情况

2019年，自治区检察院政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋21,141.07平方米，价值5,029.67万元；土地12415.35平方米，价值1090.09万元；车辆24辆，价值632.72万元；办公家具价值556.16万元；其他资产价值23176.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21,141.07平方米，价值5,029.67万元；土地12415.35平方米，价值1090.09万元；车辆24辆，价值632.72万元；办公家具价值556.16万元；其他资产价值23176.42万元。

本单位无所属部门。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

在编制2019年部门预算时，自治区检察院本级对2019年项目支出1125万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处三个部门的31名人员已于2018年1月18日转隶到自治区纪委监委，但人员经费仍在我单位预算，公用经费由自治区纪委监委预算。

自治区检察院2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。