宁夏回族自治区银川铁路运输法院 2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区银川铁路运输法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川铁路运输法院单位概况

一、主要职能

银川铁路运输法院是自治区高级人民法院的派出基层法院，依照法律规定独立行使审判权，管辖范围由最高人民法院、自治区高级人民法院确定，其主要职责是:

（一）审判法律规定由铁路运输法院管辖的第一审刑事、民商事、执行案件。

（二）审判自治区高级人民法院指定管辖的第一审刑事、民商事、执行案件。

（三）依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中有错误的并已发生法律效力的判决、裁定再审。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和其他法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律政策问题，对审判工作中发现的问题提出司法建议，开展综合治理工作。

（六）负责铁路法院领导班子建设和队伍建设；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员。

（七）负责银川铁路运输法院司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院有关经费和物资装备；开展法制宣传工作。

（八）负责司法警察工作。

（九）负责其他应当由银川铁路运输法院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川铁路运输法院属于区本级一级预算单位，纳入2017年部门预算编制，无二级预算单位。

第二部分银川铁路运输法院2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	762.46	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	622.86	622.86
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	67.20	67.20
		（九）医疗卫生与计划生育支出	36.49	36.49
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	35.91	35.91
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	762.46	支出总计	762.46	762.46

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	合计	762.46	762.46	692.76			69.70
028	自治区铁路法院	762.46	762.46	692.76			69.70
028001	自治区铁路法院本级	762.46	762.46	692.76			69.70

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
028	自治区铁路法院	1055.3	762.46	692.76	69.70	-292.84		-27.75%
028001	自治区铁路法院本级	1055.3	762.46	692.76	69.70	-292.84		-27.75%
2040501	行政运行	588.3	553.16	553.16		-35.14		-5.97%
2040502	一般行政管理事务	343	69.70		69.70	-273.3		-79.68%
2040506	“两庭”建设	8.8				-8.8		-100.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27	0.48	0.48		-26.52		-98.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	47.66	47.66		23.56		97.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.06	19.06		19.06
2101101	行政单位医疗	21.3	19.06	19.06		-2.24		-10.52%
2101103	公务员医疗补助	13.6	17.43	17.43		3.83		28.16%
2210201	住房公积金	26.8	28.21	28.21		1.41		5.26%
2210203	购房补贴	2.4	7.70	7.70		5.3		220.83%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出	451.47	451.47
30101	基本工资	124.55	124.55
30102	津贴补贴	103.35	103.35
30103	奖金	10.38	10.38
30104	社会保障缴费	101.03	101.03
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	112.16	112.16
302	二、商品和服务支出	184.07		184.07
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	3.90		3.90
30209	物业管理费	37.16		37.16
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6.12		6.12
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	12.42		12.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	29.99		29.99
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	36.36		36.36
303	三、对个人和家庭的补助	57.22		57.22
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	3.13		3.13
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	28.21		28.21
30312	提租补贴
30313	购房补贴	7.70		7.70
30314	采暖补贴	18.18		18.18
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17.3

16.3

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出



注：本单位无政府性基金，本表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	762.46	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	622.86	622.86
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	67.20	67.20
		（九）医疗卫生与计划生育支出	36.49	36.49
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	35.91	35.91
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	762.46	支出总计	762.46	762.46

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

028

自治区铁路法院

762.46

028001

自治区铁路法院本级

762.46

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	自治区铁路法院	762.46	692.76	69.70
028001	自治区铁路法院本级	762.46	692.76	69.70
2040501	行政运行	553.16	553.16
2040502	一般行政管理事务	69.70		69.70
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43
2210201	住房公积金	28.21	28.21
2210203	购房补贴	7.70	7.70

第三部分银川铁路运输法院2017年部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川铁路运输法院2017年财政拨款收支总预算762.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款762.46万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算合计762.46万元，包括：公共安全支出622.86万元、社会保障和就业支出67.2万元、医疗卫生与计划生育支出36.49万元、住房保障支出35.91万元。

二、关于银川铁路运输法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输法院2017年一般公共预算拨款基本支出762.46万元，比2016年执行数据减少292.84万元，下降27.75%。其中：

人员经费508.69万元，主要包括：基本工资124.55万元、津贴补贴103.35万元、奖金10.38万元、社会保障缴费101.03万元、其他工资福利支出112.16万元、医疗费3.13万元、住房公积金28.21万元、购房补贴7.7万元、采暖补贴18.18万元；

公用经费184.07万元，主要包括：办公费7万元、水费0.8万元、电费5.8万元、邮电费5万元、取暖费3.9万元、物业管理费37.16万元、差旅费6万元、维修（护）费6.12万元、会议费2.52万元、培训费12.42万元、公务接待费1万元、劳务费30万元、其他交通费用29.99万元、其他商品和服务支出36.36万元。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输法院2017年一般公共预算拨款项目支出69.7万元，其中：

公共安全支出——法院——一般行政管理事务支出69.7万元，比2016年执行数据减少273.3万元，下降79.68%，主要用于保障审判业务正常运行。

公共安全支出——法院——“两庭”建设2017年预算支出0万元，比2016年执行数据减少8.8万元，下降100%，主要用于保障办案及装备经费。

三、关于银川铁路运输法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 63万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 54万元，公务接待费 9万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行数据增加45.7万元，其中：因公出国（境）费增减0万元；公务用车购置费增减0万元；公务用车运行费增加37.7万元，主要原因是预计2017年司法体制改革可能扩大收案范围，案件数量增加，执法执勤车维修维护费用增加；公务接待费增加8万元，主要原因是预计2017年审判业务量增加，司法交流增多。

四、关于银川铁路运输法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增减0万元，增长（下降） 0 %。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于银川铁路运输法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川铁路运输法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算762.46万元，支出总预算762.46万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入762.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出692.76万元，占90.86%；项目支出69.7万元，占9.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，银川铁路运输法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算184.07万元，比2016年执行数减少0.13万元，下降0.07%。

（二）政府采购情况

2017年，银川铁路运输法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，银川铁路运输法院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值204.9万元；办公家具价值33.49万元；其他资产价值698.21万元。

（四）预算绩效情况

2017年银川铁路运输法院重点项目绩效评价中无重点项目，一般项目支出绩效目标为保障审判业务正常运行。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分银川铁路运输法院2017年部门预算—— 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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