宁夏回族自治区中卫市中级人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院2017年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

中卫市中级人民法院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

（八）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（九）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

（十二）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

（十五）承办其他由中级人民法院负责的工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市中级人民法院2017年部门预算包括：中卫市中级人民法院本级预算，无所属事业单位预算。

中卫市中级人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1726.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1416.46		1416.46
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	161.28		161.28
		（九）医疗卫生与计划生育支出	80.8		80.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.81		67.81
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1726.35	支出总计		1726.35	1726.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
018001	中卫市中级人民法院本级	1726.35	1726.35	1485.38			240.97
2040402	一般行政管理事务	166.92	166.92				166.92
2040501	行政运行	1175.49	1175.49	1175.49
2040502	一般行政管理事务	74.05	74.05				74.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.2	115.2	115.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	46.08
21011	行政事业单位医疗	80.8	80.8	80.8
2210201	住房公积金	67.81	67.81	67.81

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
018001	中卫市中级人民法院本级	1951.90	1726.35	1485.38		-225.55		-13%
2040402	一般行政管理事务		166.92		166.92	166.92		100%
2040501	行政运行	1020.44	1175.49	1175.49		155.05		15%
2040502	一般行政管理事务	735.04	74.05		74.05	-660.99		-90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	115.20	115.20		52.66		84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	46.08	46.08		46.08		100%
21011	行政事业单位医疗	66.93	80.80	80.80		13.87		21%
2210201	住房公积金	66.95	67.81	67.81		0.86		1%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1485.38	1158.35	327.03
301	一、工资福利支出	1045.52	1045.52
30101	基本工资	290.84	290.84
30102	津贴补贴	262.38	262.38
30103	奖金	24.24	24.24
30104	社会保障缴费	242.96	242.96
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	225.10	225.10
302	二、商品和服务支出	302.03		302.03
30201	办公费	26.07		26.07
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	18.10		18.10
30209	物业管理费	31.64		31.64
30211	差旅费	18.80		18.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	25.92		25.92
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	78.98		78.98
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	三、对个人和家庭的补助	112.83	112.83
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	1.74	1.74
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	67.81	67.81
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	43.28	43.28
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	25.00		25.00
30102	办公设备购置	15.00		15.00
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
30199	其他资本性支出	5.00		5.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

110

105.00

5.00

65.80

61.17

4.63

85.00

80.00

5.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1726.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1562.53		1416.46
（五）其他收入	120.00	（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	161.28		161.28
		（九）医疗卫生与计划生育支出	80.80		80.80
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.81		67.81
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余	26.07
其中：一般公共预算财政拨款	17.41	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1872.42	支出总计	1872.42	1726.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
018001	中卫市中级人民法院本级	1872.42	26.07	1726.35	1485.38							120.00
2040402	一般行政管理事务	166.92		166.92	166.92
2040501	行政运行	1178.72	3.23	1175.49	1175.49
2040502	一般行政管理事务	216.89	22.84	74.05	74.05							120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20		115.20	115.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08		46.08	46.08
21011	行政事业单位医疗	80.80		80.80	80.80
2210201	住房公积金	67.81		67.81	67.81

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
018001	中卫市中级人民法院本级	1872.42	1488.61	383.81
2040402	一般行政管理事务	166.92		166.92
2040501	行政运行	1178.72	1178.72
2040502	一般行政管理事务	216.89		216.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80
2210201	住房公积金	67.81	67.81

中卫市中级人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中级人民法院2017年财政拨款收支总预1726.35万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1726.35万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算（按政府收支分类功能科目）包括：公共安全支出1416.46万元、社会保障和就业支出161.28万元、医疗卫生和计划生育支出80.80万元、住房保障支出67.81万元。

二、关于中卫市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中卫市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1485.38万元，比2016年执行数据增加268.52万元，增长22%。其中：

人员经费1158.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费327.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

中卫市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出240.97万元，其中：

公共安全（类）法院事务（款）一般行政管理（项）2017年预算240.97万元，比2016年执行数据减少494.07万元，下降67%。主要用于法院办理案件产生的差旅费、诉讼文书印刷费、法院专递费、办案车辆运行费、审判辅助人员劳务派遣费、法庭水电费及物业管理费等。

三、关于中卫市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中卫市中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费80万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行数增加19.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加18.83万元，主要原因一是公开的一般公共预算“三公”经费支出表中，公务用车运行费2016年执行数按要求只填报了财政拨款列支的公务用车运行费，因财政拨款存有支出缺口，本院尚有11.81万元公车运行费在自治区高院补助的办案业务费中列支；二是本院2017年受理案件数上涨37%，纵观近几年，本院每年受理案件数上涨幅度超过20%，受理案件数增加势必会使公务用车运行费增加。公务接待费增加0.37万元，主要原因本院历年将公务接待费控制在5万元内，本院将一如既往地贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

四、关于中卫市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元。

五、关于中卫市中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中卫市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1872.42万元，支出总预算1872.42万元。

收入预算包括：上年结转26.07万元，占1.4%；财政拨款收入1726.35万元，占92.2%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入120万元，占6.4%。

支出预算包括：基本支出1488.61万元，占79.5%；项目支出383.81万元，占20.5%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，中卫市中级人民法院本级行政单位1个，无所属行政单位和参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算327.03万元，比2016年预算增加（减少）146.42万元，增长81%，主要是因为本院上划后，自治区财政厅与中卫市财政局拨款项目（按功能分类）口径不同所致。自治区财政厅将人均2万元综合定额预算资金全部在机关运行经费中下达，而中卫市财政局分机关运行经费和项目经费两部分下达。

（二）政府采购情况

2017年，中卫市中级人民法院政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，中卫市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋11622.75平方米，价值2363.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值283.43万元；办公家具价值208.95万元；其他资产价值1286.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11622.75平方米，价值2363.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值283.43万元；办公家具价值208.95万元；其他资产价值1286.93万元。

所属单位房屋0方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2017年，中卫市中级人民法院将在上级部门的领导、监督、指导下，在社会各界的大力支持下，深入贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，努力构建和谐稳定的社会环境和公正高效的司法环境，维护社会政治稳定，为完善社会主义市场经济体制提供司法保障，切实保障人民群众合法权益，全面加强审判执行工作、队伍建设、内部管理和对基层人民法院的监督指导，完成各项工作任务。

（五）其他需说明的事项

本院2017年部门预算无其他需要说明的事项。

扫一扫在手机上查看当前页面