固原市原州区人民法院2017年部门预算公开

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区固原市原州区人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市原州区人民法院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区人民法院部门预算包括：固原市原州区人民法院本级预算。

固原市原州区人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2463.10	一、本年支出	2463.10	2463.10
（一）一般公共预算财政拨款	2463.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2045.34	2045.34
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	215.15	215.15
		（九）医疗卫生与计划生育支出	111.75	111.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	90.86	90.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2463.10	支出总计2463.10

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2040501	行政运行	1449.60	1449.60	1449.60
2040502	一般行政管理事务	595.74	595.74				595.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68	153.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	61.47
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	61.47
2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28	50.28
2210201	住房公积金	90.86	90.86	90.86

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040501	行政运行	1389.03	1449.60	1449.60		60.57		4.36
2040502	一般行政管理实务	678.53	595.74		595.74	-82.79		-12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	153.68	153.68		75.75		97.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	61.47	61.47
2101101	行政单位医疗	70.51	61.47	61.47		-9.04		-12.82
2101103	公务员医疗补助	0	50.28	50.28
2210201	住房公积金	0	90.86	90.86

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			1599.57	267.79
301	一、工资福利支出
30101	基本工资		365.53
30102	津贴补贴		373.29
30103	奖金		30.46
30104	社会保障缴费		324.57
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		261.60
302	二、商品和服务支出
30201	办公费			11.41
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费			0.05
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费			10.26
30209	物业管理费			71.88
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			18.00
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			32.67
30217	公务接待费			10.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			69.00
30227	委托业务费
30228	工会经费			14.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用		84.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			28.00
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		3.74
30306	救济费
30307	医疗费		5.72
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		90.86
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴		58.91
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.48

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2463.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	2045.34	2045.34
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	215.15	215.15
		（九）医疗卫生与计划生育支出	111.75	111.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	90.86	90.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2463.10	支出总计2463.10

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

　事业单位经营收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

　2040501

行政运行　

1449.60

　2040502

一般行政管理事务　

595.74

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.68

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

　61.47

　2101103

　公务员医疗补助

　50.28

　2101101

　行政单位医疗

　61.47

　2210201

　住房公积金

　90.86

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040501	行政运行	1449.6	1449.6
2040502	一般行政管理事务	595.74		595.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47
2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47
2210201	住房公积金	90.86	90.86

固原市原州区人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　固原市原州区人民法院2017年财政拨款收支总预算 2463.10万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2463.1 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出215.15万元、住房保障支出90.86万元、公共安全支出2045.34万元、医疗卫生与计划生育支出111.75万元。

二、关于固原市原州区人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市原州区人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1867.36万元，比2016年执行数据增加222.98万元，增长13.56%。其中：

人员经费 1514.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费352.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市原州区人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出595.74万元，其中：

一般行政管理事务2017年预算595.74万元，比2016年执行数据减少109.56万元，下降15.53%。主要用于办案及装备经费。

三、关于固原市原州区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市原州区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费10万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少2万元，主要原因压缩开支。

四、关于固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市原州区人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，固原市原州区人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2463.10万元，支出总预算2463.10万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 2463.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1867.36万元，占75.81%；项目支出595.74万元，占24.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，固原市原州区人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2463.10万元，比2016年预算减少268.51万元，下降12.24%。

（二）政府采购情况

2017年，固原市原州区人民法院政府采购预算230万元，其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，固原市原州区人民法院本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋20,386.60平方米，价值66,22.34万元；土地0平方米，价值0元；车辆25辆，价值4,44.46万元；其他资产价值10,93.96万元。固原市原州区人民法院为1个核算单位，无二级单位。

（四）预算绩效情况

2017年固原市原州区人民法院重点项目绩效评价，由于2017年无重点项目所以无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

由于固原市原州区人民法院没有相关政府性基金的收支，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

国有资产占用使用情况中土地面积、价值为0，由于我院本单位及寨科法庭、三营法庭土地均无产权，未记账。

固原市原州区人民法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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