宁夏回族自治区永宁县人民法院2018年部门预算

发表日期：2018-02-23

宁夏回族自治区永宁县人民法院

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

永宁县人民法院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我院是依法履行民商事案件、行政案件、刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。

　二、部门预算单位构成

永宁县人民法院部门预算只包括我院本级预算。我院现设有13个内设部门：办公室、政工科、监察科、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、立案庭、行政庭、执行局、执行一庭、执行二庭、法警队，以及4个人民法庭：杨和法庭、望远法庭、李俊法庭、闽宁法庭。

永宁县人民法院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2,073.30	一、本年支出	2,073.30	2,073.30
（一）一般公共预算财政拨款	2,073.30	（四）公共安全支出	1,736.15	1,736.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	187.62	187.62
		（九）医疗卫生与计划生育支出	82.91	82.91
		（十八）住房保障支出	66.62	66.62
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,073.30	支出总计	2,073.30	2,073.30

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	永宁县人民法院本级	2073.30	2073.30	1659.30	1659.30			414.00
2040501	行政运行	1322.15	1322.15	1322.15	1322.15
2040502	一般行政管理事务	414.00	414.00					414.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.50	20.50	20.50	20.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37	119.37	119.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	47.75	47.75
2101101	行政单位医疗	47.75	47.75	47.75	47.75
2101103	公务员医疗补助	35.16	35.16	35.16	35.16
2210201	住房公积金	66.62	66.62	66.62	66.62

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	永宁县人民法院本级	2479.26	2073.30	1659.30	414.00	-405.96		-16.37%
2013602	一般行政管理事务	0.80	0.00			-0.8		-100.00%
2040501	行政运行	1509.84	1322.15	1322.15		-187.69		-12.43%
2040502	一般行政管理事务	606.34	414.00		414.00	-192.34		-31.72%
2040506	两庭建设	87.90	0.00			-87.9		-100.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.66	20.50	20.50		-13.16		-39.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	119.37	119.37		15.94		15.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.75	47.75		47.75		100.00%
2101101	行政单位医疗	39.40	47.75	47.75		8.35		21.19%
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.16	35.16		-0.69		-1.92%
2210201	住房公积金	62.04	66.62	66.62		4.58		7.38%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1659.30	1193.05	466.25
301	一、工资福利支出	1170.51	1170.51
30101	基本工资	289.22	289.22
30102	津贴补贴	337.57	337.57
30103	奖金	164.90	164.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.37	119.37
30109	职业年金缴费	47.75	47.75
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75
30111	公务员医疗补助缴费	35.16	35.16
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26
30113	住房公积金	66.62	66.62
30199	其他工资福利支出	54.91	54.91
302	二、商品和服务支出	453.25		453.25
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	4.85		4.85
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	44.54		44.54
30209	物业管理费	139.97		139.97
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	25.38		25.38
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.87		6.87
30239	其他交通费用	69.30		69.30
30299	其他商品和服务支出	53.12		53.12
303	三、对个人和家庭的补助	22.54	22.54
30302	退休费	12.6	12.6
30305	生活补助	3.16	3.16
30307	医疗费补助	6.78	6.78
310	四、资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47.74

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

注：我院无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2073.30	一、本年支出	2073.30	2073.30
（一）一般公共预算财政拨款	2073.30	（四）公共安全支出	1736.15	1736.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	187.62	187.62
（三）事业收入		（九）医疗卫生与计划生育支出	82.91	82.91
（四）事业单位经营收入		（十八）住房保障支出	66.62	66.62
（五）其他收入		（十九）粮油物资储备支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
收入总计	2073.30	支出总计	2073.30	2073.30

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	永宁县人民法院本级	2073.30		2073.30	2073.30
2040501	行政运行	1322.15		1322.15	1322.15
2040502	一般行政管理事务	414.00		414.00	414.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.50		20.50	20.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37		119.37	119.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75		47.75	47.75
2101101	行政单位医疗	47.75		47.75	47.75
2101103	公务员医疗补助	35.16		35.16	35.16
2210201	住房公积金	66.62		66.62	66.62

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	永宁县人民法院本级	2073.30	1659.30	414.00
2040501	行政运行	1322.15	1322.15
2040502	一般行政管理事务	414.00		414.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.50	20.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75
2101101	行政单位医疗	47.75	47.75
2101103	公务员医疗补助	35.16	35.16
2210201	住房公积金	66.62	66.62

永宁县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　永宁县人民法院2018年财政拨款收支总预算2073.30万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2073.30万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1736.15万元、社会保障和就业支出187.62万元、医疗卫生与计划生育支出82.91万元、住房保障支出66.62万元。

二、关于永宁县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1659.30万元，比2017年执行数据减少124.92万元，下降7%。其中：

人员经费1193.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费；

公用经费466.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况说明。

永宁县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出414.00万元，其中：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算414.00万元，比2017年执行数据减少176.09万元，下降29.84%，主要用于办理案件差旅费、公告、宣传、业务培训、办案耗材、档案管理、法院装备及信息化建设等支出。

三、关于永宁县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永宁县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少54.00万元，其中：公务接待费4.00万元与2017年相同，主要原因为严格执行中央八项规定保证三公经费预算“零增长”；公务用车运行费比2017年减少54.00万元，原因为车改后我院保留车辆全部为执法执勤警用车辆，车辆运行费从中央政法转移支付办案费中支出，不做基本支出预算，故未在三公经费预算表中体现。

四、关于永宁县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民法院2018年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于永宁县人民法院2018年收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院2018年收入总预算2073.30万元，支出总预算2073.30万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2073.30万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1659.30万元，占80.03%；项目支出414.00万元，占19.97%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，永宁县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算466.25万元，比2017年预算增加143.90万元，增长44.64%，增长原因为2018年物业费及取暖费按实际面积核定预算，比上年预算标准提高。

（二）政府采购情况

2018年，永宁县人民法院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，永宁县人民法院本级占用使用国有资产总体情况为房屋487平方米，价值52.54万元；车辆21辆，价值356.82万元；办公家具价值230.92万元；其他资产价值1357.78万元。

其中房屋为望远法庭价值，另有我院办公审判楼、李俊法庭、闽宁法庭、杨和法庭因尚未完成工程决算未入固定资产，反应为在建工程。

2017年初账面车辆数25辆，年末减少4辆，账面数21辆。车改后实际保有量为10辆执法执勤警用车辆（其中1辆作为囚车使用），其余车辆上交财政，但因财政尚未完成拍卖处置工作，截止2017年12月31日，只下达我院已经拍卖4辆车的核销下账批复，故期末账面数为21辆。

（四）预算绩效情况

2018年永宁县人民法院无重点项目预算，项目经费均为中央政法转移支付资金-办案及装备经费，2018年所有申报项目均编报了绩效目标。我院将在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县人民法院2018年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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