宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2017年部门预算——单位概况

一、 主要职能

银川市西夏区人民法院是国家审判机关，主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。其主要职责：（1）审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；（2）审理由市人民检察院按照审判监督程序提前的抗诉案件；（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；（4）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；（5）承办其他应由县人民法院负责的工作。

　二、部门预算单位构成

西夏区人民法院属于区一级预算单位，统筹核算本院经济活动，全院由14个部门构成，包括：办公室、政工科、纪检监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、简易庭、审管办、立案庭、执行局、法警队和交通派出法庭。

第二部分 2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2359.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1985.21	1985.21
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	178.33	178.33
		（九）医疗卫生与计划生育支出	95.90	95.90
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	100.36	100.36
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2359.80	支出总计 2359.80 2359.80

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	合计	2359.80	2359.80	1853.95			505.85
	行政政法处	2359.80	2359.80	1853.95			505.85
004	西夏区人民法院	2359.80	2359.80	1853.95			505.85
4001	西夏区人民法院本级	2359.80	2359.80	1853.95			505.85

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	行政政法处	2974	2359.80	1853.95	505.85	-614.20		-20.65
004	西夏区人民法院	2974	2359.80	1853.95	505.85	-614.20		-20.65
004001	西夏区人民法院本级	2974	2359.80	1853.95	505.85	-614.20		-20.65
2040501	行政运行	1860.93	1479.36	1479.36		-381.57		-20.50
2040502	一般行政管理事务	800.67	505.85		505.85	-294.82		-36.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	127.38	127.38		13.59		11.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	50.95	50.95		5.8		12.84
2101101	行政单位医疗	53.37	50.95	50.95		-2.42		4.53
2101103	公务员医疗补助	39.29	44.95	44.95		5.66		14.41
2210201	住房公积金	80.06	76.12	76.12		-3.94		4.92
2210203	购房补贴	0	24.24	24.24		24.24		100

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			1394.83	459.12
301	一、工资福利支出		1237.55
30101	基本工资		318.84
30102	津贴补贴		292.90
30103	奖金		26.57
30104	社会保障缴费		268.71
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		330.53
302	二、商品和服务支出			425.32
30201	办公费			40.00
30202	印刷费			7.00
30203	咨询费
30204	手续费			0.40
30205	水费			0.60
30206	电费			20.00
30207	邮电费			10.00
30208	取暖费			23.35
30209	物业管理费			37.90
30211	差旅费			20.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			20.00
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			31.05
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			104.60
30227	委托业务费
30228	工会经费			20.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			77.40
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			10.50
303	三、对个人和家庭的补助		157.28
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费		8.39
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		76.12
30312	提租补贴
30313	购房补贴		24.24
30314	采暖补贴		48.53
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出			33.80
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出			33.80

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.24

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2359.80	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1985.21	1985.21
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	178.33	178.33
		（九）医疗卫生与计划生育支出	95.90	95.90
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	100.36	100.36
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2359.80	支出总计 2359.80 2359.80

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

行政政法处

　2359.80

　004

西夏区人民法院

　2359.80

　004001

西夏区人民法院本级

　2359.80

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	行政政法处	2359.80	1853.95	505.85
004	西夏区人民法院	2359.80	1853.95	505.85
004001	西夏区人民法院本级	2359.80	1853.95	505.85
2040501	行政运行	1479.36	1479.36
2040502	一般行政管理事务	505.85		505.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95
2210201	住房公积金	76.12	76.12
2210203	购房补贴	24.24	24.24

第三部分 2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　西夏2017年财政拨款收支总预算2359.80万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2359.80万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1985.21 万元、社会保障和就业支出178.33 万元、住房保障支出100.36 万元。

二、关于西夏人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西夏法院2017年一般公共预算拨款基本支出1853.95万元，比2016年执行数据减少 441.92 万元，下降 19.25 %。其中：人员经费1394.83万元，主要包括：基本工资318.84万元、津贴补贴292.9万元、奖金26.57万元、社会保障缴费268.71万元、伙食补助费无、绩效工资无、其他工资福利支出330.53万元、离休费无、退休费无、抚恤金无、生活补助无、医疗费8.39万元、助学金无、奖励金无、住房公积金76.12万元、提租补贴无、购房补贴24.24万元、采暖补贴48.53万元、其他对个人和家庭的补助支出无；

公用经费459.12 万元，主要包括：办公费万元40、印刷费7万元、咨询费万元、手续费0.4万元、水费0.6万元、电费20万元、邮电费10万元、取暖费23.35万元、物业管理费37.9万元、差旅费20万元、因公出国（境）费无、维修（护）费20万元、租赁费无、会议费2.52万元、培训费31.05万元、公务接待费无、专用材料费无、劳务费104.60万元、委托业务费无、工会经费20万元、福利费无、公务用车运行维护费无、其他交通费77.40万元、其他商品和服务支出10.5万元、办公设备购置无、专用设备购置无、其他资本性支出33.80万元。

（二）项目支出情况说明。

西夏法院2017年一般公共预算拨款项目支出505.85万元，比2016年执行数据减少166.31万元，下降33.76%。主要用于办案业务费和装备费。

三、关于西夏法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少28.24万元，公务用车运行费减少28.24万元，主要原因公车改革。

四、关于西夏法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西夏法院2017年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西夏法院2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于西夏法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2359.80 万元，支出总预算2359.80万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0 %；财政拨款收入 2359.8 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出1853.95万元，占 78.56%；项目支出505.85万元，占 21.44 %；事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，银川市西夏区人民法院本级 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1853.95万元，比2016年预算增增加60.47万元，增长3.37 %。

（二）政府采购情况

2017年，银川市西夏区人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日银川市西夏区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋9769.27平方米，价值2760.94万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 18 辆，价值 256.53万元；办公家具价值165.48万元；其他资产价值982.96万元。

（四）预算绩效情况

2017年银川市西夏区人民法院无重点项目绩效评价、

（五）其他需说明的事项：无

西夏法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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