宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

兴庆区人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、部门基本情况及人员情况说明

我院有内设机构18个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、大新法庭、月牙湖法庭、刑庭、未成人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、立案庭、纪检监察、小额速裁庭。核定政法编制210人、事业编制7人，实有政法编干警197人，事业编干警7人。干警中法官129人，法官助理43人，书记员5人，法警10人，综合行政人员10人。我院另有149名聘用制干警，13名政府同意聘用非在编干警，5名银川市就业局派遣的一年实习生，3名西部志愿者。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区人民法院部门预算包括：兴庆区人民法院本级预算、所属行政单位预算。纳入兴庆区人民法院2017年部门预算编制的无二级预算

兴庆区人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）公共预算财政拨款	4,473.88	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	3775.64	3775.64
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	344.02	344.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	175.65	175.65
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	178.57	178.57
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出


二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）公共预算财政拨款		（一）公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计
收入总计	4,473.88	支出总计	4,473.88	4473.88

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	兴庆区人民法院本级	4473.88	4473.88	3541.25			932.63
2040501	行政运行	2843.01	2843.01	2843.01
2040502	一般行政管理事务	932.63	932.63				932.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85	244.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.94	97.94	97.94
2101101	行政单位医疗	97.94	97.94	97.94
2101103	公务员医疗补助	77.71	77.71	77.71
2210201	住房公积金	135.12	135.12	135.12
2210203	购房补贴	43.45	43.45	43.45

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	兴庆区人民法院本级	6150.03	4,473.88			-1676.15		-27%
2040501	行政运行	2491.53	2843.01	2843.01		351.48		14%
2040502	一般行政管理事务	1053.7（中央专项）	932.63		932.63	-121.07		-11%
2040506	两庭建设	59				-59		-100%
2040502	一般行政管理事务	1880.43（诉讼费返还及退诉讼费）				-1880.43		-100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.04	1.23	1.23		-66.81		-98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26 （只缴6-12月）	244.85	244.85		85.59		54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75（6-12月个人）	97.94	97.94		75.19		330%
2101101	行政单位医疗	85.44	97.94	97.94		12.5		15%
2101103	公务员医疗补助	79.17	77.71	77.71		-1.46		1.8%
2210201	住房公积金	129.42	135.12	135.12		5.7		4.4%
2210203	购房补贴		43.45	43.45
30104	其他社会保障缴费	121.27				-121.27		-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3541.25
301	一、工资福利支出
30101	基本工资		602.49
30102	津贴补贴		573.52
30103	奖金		50.21
30104	社会保障缴费		174.48
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		647.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		244.85
30109	职业年金缴费		97.94
302	二、商品和服务支出
30201	办公费			80.00
30202	印刷费			10.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			5.00
30206	电费			20.00
30207	邮电费			10.00
30208	取暖费			28.40
30209	物业管理费			71.52
30211	差旅费			80.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			60.00
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			58.59
30217	公务接待费			0.60
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			100.00
30227	委托业务费
30228	工会经费			8.59
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			155.92
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			159.83
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费		6.51
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		135.12
30312	提租补贴
30313	购房补贴		43.45
30314	采暖补贴		93.14
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置			21.41
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

85.47

85.02

30.51

54.51

0.45

81.11

80.51

63.51

0.6

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出




注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	4473.88	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	3775.64	3775.64
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	344.02	344.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	175.65	175.65
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	178.57	178.57
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	4473.88	支出总计：4473.88

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2040501	行政运行	2843.01			2843.01
2040502	一般行政管理事务	932.63			932.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.23			1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85			244.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.94			97.94
2101101	行政单位医疗	97.94			97.94
2101103	公务员医疗补助	77.71			77.71
2210201	住房公积金	135.12			135.12
2210203	购房补贴	43.45			43.45

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	兴庆区人民法院本级	4473.88	3541.25	932.63
2040501	行政运行	2843.01	2843.01
2040502	一般行政管理事务	932.63		932.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.94	97.94
2101101	行政单位医疗	97.94	97.94
2101103	公务员医疗补助	77.71	77.71
2210201	住房公积金	135.12	135.12
2210203	购房补贴	43.45	43.45

兴庆区人民法院2017年部门预算—部门预算情况说明

一、关于兴庆区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区人民法院2017年财政拨款收支总预算4473.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4473.88万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2843.01万元、社会保障和就业支出344.02万元、医疗卫生与计划生育支出175.65万元、住房保障支出178.57万元。一般行政事务管理支出932.63万元。

二、关于兴庆区人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

兴庆区人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出4473.88万元，比2016年执行数据减少1676.15万元，下降37%。其中：

人员经费2668.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费872.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

兴庆区人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出932.63万元，其中：一般行政事务管理2017年预算932.63万元，比2016年执行数据增加减少180.07万元，下降19 %。主要用于司法救助及两庭建设。

三、关于兴庆区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴庆区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为80.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置17万元，公务用车运行费63.51万元，公务接待费0.6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少4.96万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2016年没有因公出国（境）费用；公务用车购置费减少14.51万元，主要原因2016年自购囚车一辆；公务用车运行费增加9万元，主要原因人员增加及增加囚车一辆；公务接待费增加0.15万元，主要原因预计接待相关部门。

四、关于兴庆区2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于兴庆区人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，兴庆区人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4576.13万元，支出总预算4576.13万元。

收入预算包括：财政拨款收入4473.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出3541.25万元，占79.15%；项目支出932.63万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年兴庆区人民法院本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4473.88万元，比2016年预算有情增加410.45万元，增加9.1%。

兴庆区人民法院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2017年，兴庆区人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，兴庆区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4627平方米，价值612.51万元；土地平方米，价值万元；车辆39辆，价值703.25万元；办公家具价值1885.29万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4627平方米，价值612.51万元；土地平方米，价值万元；车辆39辆，价值703.25万元；办公家具价值1885.29万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2017年兴庆区人民法院无重点项目

（五）其他需说明的事项

我院无政府性基金拨款

兴庆区人民法院2017年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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