固原市西吉县人民法院2017年部门预算公开公示

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区西吉县人民法院2017年

部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展。

二、部门预算单位构成

西吉县人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、政工科、纪检室、办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共15个机构。

从预算单位构成看，西吉县人民法院部门预算包括：西吉县人民法院本级预算。没有纳入西吉县人民法院2017年部门预算编制的二级预算。

西吉县人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1894.52	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1582.88	1582.88
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	161.06	161.06
		（九）医疗卫生与计划生育支出	84.76	84.76
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	65.82	65.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1894.52	支出总计 1894.52

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
024001	西吉县人民法院本级	1894.52	1894.52	1388			506.52
2040501	行政运行	1076.36	1076.36	1076.36
2040502	一般行政管理事务	506.2	506.52				506.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36	114.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.74	45.74	45.74
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	39.02
2210201	住房公积金	65.82	65.82	65.82

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
024001	西吉县人民法院本级	2344.75	1894.52	1388	506.52	-450.23		-19.2%
2040501	行政运行	1085	1076.36	1076.36		-8.64		-0.8%
2040502	一般行政管理事务	1226.75	506.52		506.52	-720.23		-58.7%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33	0.96	0.96		-32.04		-97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.36	114.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.74	45.74
2101101	行政单位医疗		45.74	45.74
2101103	公务员医疗补助		39.02	39.02
2210201	住房公积金		65.82	65.82

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1388	1132.22	255.78
301	一、工资福利支出	1011.77	1011.77
30101	基本工资	269.17	269.17
30102	津贴补贴	281.4	281.4
30103	奖金	22.43	22.43
30104	社会保障缴费	241.34	241.34
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	197.43	197.43
302	二、商品和服务支出	255.78		255.78
30201	办公费	60		60
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	4.5		4.5
30206	电费	18		18
30207	邮电费	8.5		8.5
30208	取暖费	17.29		17.29
30209	物业管理费	28.35		28.35
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.9		1.9
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	23.22		23.22
30217	公务接待费	18		18
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8		8
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	64.44		64.44
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	三、对个人和家庭的补助	120.45	120.45
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.73	4.73
30306	救济费
30307	医疗费	6.09	6.09
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	65.82	65.82
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	43.81	43.81
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

59.2

21.2

50.5

4.02

16.48

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1894.52	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1582.88	1582.88
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	161.06	161.06
		（九）医疗卫生与计划生育支出	84.76	84.76
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	65.82	65.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1894.52	支出总计1894.52

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
024001	西吉县人民法院本级	1894.52		1894.52	1894.52
2040501	行政运行	1076.36		1076.36	1076.36
2040502	一般行政管理事务	506.52		506.52	506.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96		0.96	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36		114.36	114.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.74		45.74	45.74
2101101	行政单位医疗	45.74		45.74	45.74
2101103	公务员医疗补助	39.02		39.02	39.02
2210201	住房公积金	65.82		65.82	65.82

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
024001	西吉县人民法院本级	1894.52	1388	506.52
2040501	行政运行	1076.36	1076.36
2040502	一般行政管理事务	506.52		506.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.74	45.74
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02
2210201	住房公积金	65.82	65.82

西吉县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民法院2017年财政拨款收支总预算 1894.52 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1894.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：公共安全支出1582.88 万元、社会保障和就业支出 161.06 万元、医疗卫生与计划生育支出84.76万元、住房保障支出 65.82 万元。

二、关于西吉县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西吉县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1388 万元，比2016年执行数据增加270 万元，增长24 %。其中：

人员经费 1132.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 255.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

西吉县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 506.52 万元，其中：

公共财政预算拨款中央一般性转移支付一般行政管理事务2017年预算506.52万元，比2016年执行数据减少720.23 万元，下降58.7 %。主要用于办案业务费和政法装备费。

三、关于西吉县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 18万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 18 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少41.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费减少0 万元，公务用车运行费减少38万元，主要原因是2016年进行了公车改革，公车上缴财政，所以2017年没有公务用车运行费；公务接待费减少3.2万元，主要原因公务接待减少。

四、关于西吉县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。

五、关于西吉县人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西吉县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1894.52 万元，支出总预算 1894.52 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 1894.52 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出 1388 万元，占73.26 %；项目支出 506.52 万元，事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，西吉县人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 255.78 万元，比2016年预算增加98.28 万元，增长77 %。

（二）政府采购情况

2017年，西吉县人民法院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，西吉县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 4859.12 平方米，价值 858 万元；土地价值22.44万元；车辆 17 辆，价值 339 万元；办公家具价值 161 万元；其他资产价值 1468 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4859.12 平方米，价值 858 万元；土地价值22.44 万元；车辆 17 辆，价值 339 万元；办公家具价值 161 万元；其他资产价值 1468 万元。

（四）预算绩效情况

2017年西吉县人民法院重点项目绩效办案业务费310.18万元、政法装备经费196.34万元。

（五）其他需说明的事项

由于西吉县人民法院没有政府性基金预算财政拨款，所以相关表格都未填写数据。

西吉县人民法院2017年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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