吴忠市中级人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市中级人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国人犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交代执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2、负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3、负责审理本辖区内有重大影响的、诉讼标的在100万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

4、负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

5、负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7、负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力的民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

8、负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

9、负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，只包括吴忠市中级人民法院本级预算，没有下属和直属预算单位。

吴忠市中级人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2121.95	一、本年支出	2121.95	2121.95
（一）一般公共预算财政拨款	2121.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1720.89	1720.89
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	207.04	207.04
		（九）医疗卫生与计划生育支出	107.22	107.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	86.8	86.8
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2121.95	支出总计2121.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
012	吴忠市中级人民法院	2121.95	2121.95	1804.76			317.19
012001	吴忠市中级人民法院本级	2121.95	2121.95	1804.76			317.19
204	公共安全支出	1720.89	1403.7	1403.7			317.19
20405	法院	1720.89	1403.7	1403.7			317.19
2040501	行政运行	1403.7	1403.7	1403.7
2040502	一般行政管理事务	317.19	317.19				317.19
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04	207.04
20805	行政事业单位离退休	207.04	207.04	207.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.2	12.2	12.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.17	139.17	139.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	55.67
210	医疗卫生与计划生育支出	107.22	107.22	107.22
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	107.22
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67
2101103	公务员医疗补助	51.55	51.55	51.55
221	住房保障支出	86.80	86.80	86.80
22102	住房改革支出	86.80	86.80	86.80
2210201	住房公积金	86.80	86.80	86.80

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
012	吴忠市中级人民法院	2751.53	2121.95	1804.76	317.19	-629.58		-22.88
012001	吴忠市中级人民法院本级	2751.53	2121.95	1804.76	317.19	-629.58		-22.88
204	公共安全支出	2397.75	1720.89	1720.89	317.19	-676.86		-28.23
20405	法院	2397.75	1720.89	1720.89	317.19	-676.86		-28.23
2040501	行政运行	1589.73	1403.70	1403.70		-186.03		-11.7
2040502	一般行政管理事务	808.02	317.19		317.19	-490.83		60.74
208	社会保障和就业支出	183.26	207.04	207.04		23.78		12.98
20805	行政事业单位离退休	183.26	207.04	207.04		23.78		12.98
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.70	12.20	12.20		-100.5		-89.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	139.17	139.17		68.61		97.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.67	55.67		55.67		100
210	医疗卫生与计划生育支出	92.13	107.22	107.22		15.09		16.38
21011	行政事业单位医疗	92.13	107.22	107.22		15.09		16.38
2101101	行政单位医疗	55.02	55.67	55.67		0.65		1.18
2101103	公务员医疗补助	37.11	51.55	51.55		14.44		38.91
221	住房保障支出	78.39	86.80	86.80		8.41		10.73
22102	住房改革支出	78.39	86.80	86.80		8.41		10.73
2210201	住房公积金	78.39	86.80	86.80		8.41		10.73

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1804.76	1398.77	405.99
301	一、工资福利支出	1233.04	1233.04
30101	基本工资	358.37	358.37
30102	津贴补贴	309.62	309.62
30103	奖金	29.86	29.86
30104	社会保障缴费	293.16	293.16
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	242.03	242.03
302	二、商品和服务支出	395.99		395.99
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.55		9.55
30209	物业管理费	38.56		38.56
30211	差旅费	22.00		22.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	34.10		34.10
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	31.59		31.59
30217	公务接待费	3.50		3.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	90.85		90.85
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	72.12		72.12
303	三、对个人和家庭的补助	165.73	165.73
30301	离休费	10.28	10.28
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.71	2.71
30306	救济费
30307	医疗费	12.16	12.16
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	86.80	86.8
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	53.78	53.78
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	10.00		10
30102	办公设备购置	10.00		10
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

125.06

103

9.06

80.76

75.57

5.19

44.3

34.3

9.3

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2121.95	一、本年支出	2121.95	2121.95
（一）一般公共预算财政拨款	2121.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1720.89	1720.89
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	207.04	207.04
		（九）医疗卫生与计划生育支出	107.22	107.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	86.80	86.80
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2121.95	支出总计2121.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
012	吴忠市中级人民法院	2121.95		2121.95	2121.95
012001	吴忠市中级人民法院本级	2121.95		2121.95	2121.95
204	公共安全支出	1720.89		1720.89	1720.89
20405	法院	1720.89		1720.89	1720.89
2040501	行政运行	1403.7		1403.70	1403.70
2040502	一般行政管理事务	317.19		317.19	317.19
208	社会保障和就业支出	207.04		207.04	207.04
20805	行政事业单位离退休	207.04		207.04	207.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.20		12.20	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.17		139.17	139.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67		55.67	55.67
210	医疗卫生与计划生育支出	107.22		107.22	107.22
21011	行政事业单位医疗	107.22		107.22	107.22
2101101	行政单位医疗	55.67		55.67	55.67
2101103	公务员医疗补助	51.55		51.55	51.55
221	住房保障支出	86.8		86.80	86.80
22102	住房改革支出	86.8		86.80	86.80
2210201	住房公积金	86.8		86.80	86.80

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
012	吴忠市中级人民法院	2121.95	1804.76	317.19
012001	吴忠市中级人民法院本级	2121.95	1804.76	317.19
204	公共安全支出	1720.89	1720.89	317.19
20405	法院	1720.89	1720.89	317.19
2040501	行政运行	1403.70	1403.70
2040502	一般行政管理事务	317.19		317.19
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04
20805	行政事业单位离退休	207.04	207.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.20	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.17	139.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67
210	医疗卫生与计划生育支出	107.22	107.22
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67
2101103	公务员医疗补助	51.55	51.55
221	住房保障支出	86.80	86.80
22102	住房改革支出	86.80	86.80
2210201	住房公积金	86.80	86.80

吴忠市中级人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2121.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2121.95万元。支出预算包括：公共安全支出1720.89万元、社会保障和就业支出207.04万元、医疗卫生与计划生育支出107.22万元、住房保障支出86.80万元。

二、关于吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1804.76万元，比2016年执行数据减少138.75万元，下降7.14%。其中：

人员经费1398.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费405.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 317.19万元，其中：

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算317.19万元，比2016年执行数据减少490.83万元，下降60.74 %。主要用于审判执行业务办案经费及装备经费。

三、关于吴忠市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为44.3万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置25万元，公务用车运行费万元，公务接待费9.3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少80.76万元，其中：因公出国（境）费减少3万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强“三公”经费支出管理，大力压缩了行政开支；公务用车运行费减少78万元，主要原因2016年公务用车改革后我院所有车辆均为一般执法执勤用车及特种专业用车没有公务用车；公务接待费增加0.24万元，主要原因2016年全区法院上划后，作为前期已经上划的单位增加了与其他法院的交流。

四、关于吴忠市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市中级人民法院2017年没有安排政府性基金预算拨款。

五、关于吴忠市中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2121.95万元，支出总预算2121.95万元。

收入预算包括：上年结转463.39万元，占17.92%；财政拨款收入2121.95万元，占82.08%。

支出预算包括：基本支出1804.76万元，占85.05%；项目支出317.19万元，占14.95%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，吴忠市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算2121.95万元，比2016年预算增加185.45万元，增长9.58%。

（二）政府采购情况

2017年，吴忠市中级人民法院政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算130万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，吴忠市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋16785.88平方米，价值6071.17万元；车辆21辆，价值385.18万元；办公家具价值234.46万元；其他资产价值1988.65万元。

（四）预算绩效情况

2017年吴忠市中级人民法院重点项目绩效评价项目经费均为专项业务类经费，2017年所有申报项目均编报了绩效目标，预算绩效评价工作尚处在摸索尝试阶段。今后将在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

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