石嘴山市中级人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市中级人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市中级人民法院部门预算包括：市法院本级预算。

石嘴山市中级人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2417.11	一、本年支出	2417.11		2417.11
（一）一般公共预算财政拨款	2,417.11	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1900.58		1900.58
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	263.77		263.77
		（九）医疗卫生与计划生育支出	120.29		120.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	132.47		132.47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,417.11	支出总计		2417.11

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2040501	行政运行	1541.94	1541.94	1541.94
2040502	一般行政管理事务	358.64	358.64				358.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.37	43.37	43.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.43	157.43	157.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97	62.97
2101101	行政单位医疗	62.97	62.97	62.97
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	57.32
2210201	住房公积金	94.74	94.74	94.74
2210203	购房补贴	37.73	37.73	37.73

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040501	行政运行	1293.44	1541.94	1541.94		248.5		16%
2040502	一般行政管理事务	1527.71	358.64		358.64	-1169.07		-76.5%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.8	43.37	43.37		-111.43		-71.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	157.43	157.43		55.73		54.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.5	62.97	62.97		5.47		9.5%
2101101	行政单位医疗	55.9	62.97	62.97		7.07		12.6%
2101103	公务员医疗补助	17.03	57.32	57.32		40.29		236.5%
2210201	住房公积金	87.4	94.74	94.74		7.34		8.4%
2210203	购房补贴	39.4	37.73	37.73		-1.67		-4.2%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2058.47	1621.42	437.05
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	402.53	402.53
30102	津贴补贴	351.94	351.94
30103	奖金	33.54	33.54
30104	社会保障缴费	112.59	112.59
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.43	157.43
30109	职业年金缴费	62.97	62.97
30199	其他工资福利支出	250.47	250.47
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	50.5		50.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	8		8
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	10.52		10.52
30209	物业管理费	40.87		40.87
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	28		28
30214	租赁费	5.3		5.3
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	33.48		33.48
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	65		65
30227	委托业务费
30228	工会经费	15.3		15.3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	99.59		99.59
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	74.97		74.97
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费	41.3	41.3
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.19	2.19
30306	救济费
30307	医疗费	11.04	11.04
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	94.74	94.74
30312	提租补贴
30313	购房补贴	37.73	37.73
30314	采暖补贴	62.95	62.95
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

68.68

4.68

40.8

36.6

4.2

36.6

4.6

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2417.11	一、本年支出	2417.11	2417.11
（一）一般公共预算财政拨款	2417.11	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1900.58	1900.58
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	263.77	263.77
		（九）医疗卫生与计划生育支出	120.29	120.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	132.47	132.47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,417.11	支出总计	2417.11

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2040501	行政运行	1541.94		1541.94	1541.94
2040502	一般行政管理事务	358.64		358.64	358.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.37		43.37	43.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.43		157.43	157.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97		62.97	62.97
2101101	行政单位医疗	62.97		62.97	62.97
2101103	公务员医疗补助	57.32		57.32	57.32
2210201	住房公积金	94.74		94.74	94.74
2210203	购房补贴	37.73		37.73	37.73

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040501	行政运行	1541.94	1541.94
2040502	一般行政管理事务	358.64		358.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.37	43.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.43	157.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97
2101101	行政单位医疗	62.97	62.97
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32
2210201	住房公积金	94.74	94.74
2210203	购房补贴	37.73	37.73

石嘴山市中级人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2417.11万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2417.11万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1900.58万元、社会保障和就业支出263.77万元、医疗卫生与计划生育支出120.29万元、住房保障支出132.47万元。

二、关于石嘴山市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2058.47万元，比2016年执行数据增加186.77万元，增长9.9%。其中：

人员经费1621.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费437.05万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出（中央政法专款）358.64万元，其中：

一般行政管理事务（2040502）2017年预算358.64万元，比2016年执行数据减少1169.06万元，下降了76%。主要用于石嘴山市中级人民法院的办案费和装备经费。

三、关于石嘴山市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为36.6万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费均为0，公务用车运行费32万元，公务接待费4.6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少32.08万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车运行费比2016年减少32万元，主要原因是实行公车改革后公车数量大幅度减少。公务接待费减少0.08万元，主要原因是实行八项规定后，我院严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

四、关于石嘴山市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于石嘴山市中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2417.11万元，支出总预算2417.11万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2417.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出2058.47万元，占85%；项目支出358.64万元，占15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，石嘴山市中级人民法院本级机关运行经费财政拨款预算437.05万元，比2016年预算减少193.41万元，下降了30 %。

（二）政府采购情况

2017年，石嘴山市中级人民法院政府采购预算800万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋25847.92平方米，价值8788.75万元；车辆13辆，价值308.10万元；办公家具价值133.2万元；其他资产价值1314.9万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋25847.92平方米，价值8788.75万元；车辆13辆，价值308.10万元；办公家具价值133.2万元；其他资产价值1314.9万元。

所属单位房屋25847.92平方米，价值8788.75万元；车辆13辆，价值308.10万元；办公家具价值133.2万元；其他资产价值1314.9万元。

（四）预算绩效情况

2017年石嘴山市中级人民法院重点项目绩效无评价，由于石嘴山市中级人民法院2017年无项目预算。

（五）其他需说明的事项

由于石嘴山市中级人民法院没有相关政府性基金的收支，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

关于国有资产占用使用情况中房屋价值的补充说明：由于石嘴山市中级人民法院新审判办公大楼于2016年9月正式竣工，但还未审计，发改委的批复总概算10602.04万元，房屋的价值先根据目前所付基建款的总和计算。最终房屋的总价值以最终的审计报告为准。

石嘴山市中级人民法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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