宁夏回族自治区青铜峡市人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区青铜峡市人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

青铜峡市人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：
审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；管理人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，只包括青铜峡市人民法院本级预算，无下属单位。

青铜峡市人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2099.42	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1756.52	1756.52
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	174.53	174.53
		（九）医疗卫生与计划生育支出	91.99	91.99
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	76.38	76.38
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2099.42	支出总计2099.42

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	合计	2099.42	1627.26	1627.26			472.16
	行政政法处	2099.42	1627.26	1627.26			472.16
014	青铜峡市人民法院	2099.42	1627.26	1627.26			472.16
014001	青铜峡市人民法院本级	2099.42	1627.26	1627.26			472.16

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
**	**	**	1	2	3	4		5
	行政政法处	2262.10	2099.42	1627.26	472.16	-162.68		-7.19
014	青铜峡市人民法院	2262.10	2099.42	1627.26	472.16	-162.68		-7.19
014001	青铜峡市人民法院本级	2262.10	2099.42	1627.26	472.16	-162.68		-7.19
204	公共安全支出	2047.87	1756.52	1284.36	472.16	-291.35		-14.23
20405	法院	2047.87	1756.52	1284.36		-291.35		-14.23
2040501	行政运行	1373.53	1284.36	1284.36		-89.17		-6.49
2040502	一般行政管理事务	674.34	472.16		472.16	-202.18		-29.98
208	社会保障和就业支出	60.14	174.53	174.53		114.39
20805	行政事业单位离退休	60.14	174.53	174.53		114.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	60.14	1.28	1.28		-58.86		-97.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	123.75	123.75		123.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	49.50	49.50		49.50
210	医疗卫生与计划生育支出	80.77	91.99	91.99		11.22		13.89
21011	行政事业单位医疗	80.77	91.99	91.99		11.22		13.89
2101101	行政单位医疗	55.75	49.50	49.50		-6.25		-11.21
2101103	公务员医疗补助	25.02	42.49	42.49		17.47		69.82
221	住房保障支出	73.32	76.38	76.38		3.06		4.17
22102	住房改革支出	73.32	76.38	76.38		3.06		4.17
2210201	住房公积金	73.32	76.38	76.38		3.06		4.17

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1627.26	1241.18	386.08
301	一、工资福利支出	1108.40	1108.40
30101	基本工资	310.78	310.78
30102	津贴补贴	283.50	283.50
30103	奖金	25.90	25.90
30104	社会保障缴费	261.02	261.02
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	227.20	227.20
302	二、商品和服务支出	386.08		386.08
30201	办公费			15.00
30202	印刷费			4.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			2.50
30206	电费			8.50
30207	邮电费			2.00
30208	取暖费			9.75
30209	物业管理费			37.90
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			60
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			31.05
30217	公务接待费			4.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			54.00
30227	委托业务费
30228	工会经费			11.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			73.58
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			70.28
303	三、对个人和家庭的补助	132.78	132.78
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		2.27
30306	救济费
30307	医疗费		7.02
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		76.38
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴		47.11
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

118

110

8.89

97.36

93.23

4.13

118

110

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2099.42	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1756.52	1756.52
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	174.53	174.53
		（九）医疗卫生与计划生育支出	91.99	91.99
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	76.38	76.38
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2099.42	支出总计2099.42

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	行政政法处	2099.42		2099.42	2099.42
	青铜峡市人民法院	2099.42		2099.42	2099.42
014001	青铜峡市人民法院本级	2099.42		2099.42	2099.42
2040501	行政运行	1284.36		1284.36	1284.36
2040502	一般行政管理事务	472.16		472.16	472.16
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.28		1.28	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75		123.75	123.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50		49.50	49.50
2101101	行政单位医疗	49.50		49.50	49.50
2101103	公务员医疗补助	42.49		42.49	42.49
2210201	住房公积金	76.38		76.38	76.38

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	行政政法处	2099.42	1627.26	472.16
	青铜峡市人民法院	2099.42	1627.26	472.16
014001	青铜峡市人民法院本级	2099.42	1627.26	472.16
2040501	行政运行	1284.36	1284.36
2040502	一般行政管理事务	472.16		472.16
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49
2210201	住房公积金	76.38	76.38

青铜峡市人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民法院2017年财政拨款收支总预算 2099.42 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2099.42万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1756.52 万元、社会保障和就业支出174.53万元、医疗卫生与计划生育支出91.99万元、住房保障支出76.38万元。

二、关于青铜峡市人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2099.42万元，比2016年执行数据(2364.62)减少265.20万元，下降11.22%。其中：

人员经费1241.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费386.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出472.16万元，其中：其中：一般行政管理事务-办案业务费2017年预算340.75万元，比2016年执行数据(516.66)减少175.90万元,下降34.05%，主要用于办理案件、宣传、培训、电脑耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2017年预算131.41万元，比2016年执行数据（73.61）增加57.80 万元，增加78.52%，主要用于法院装备及信息化建设等支出。

三、关于青铜峡市人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为118万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费110万元，公务接待费8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.89万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费减少0.89万元。

四、关于青铜峡市人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人民法院2017年无政府性基金拨款收入，无政府性基金安排的支出。

五、关于青铜峡市人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2099.42万元，支出总预算2099.42万元。

收入预算包括：财政拨款收入2099.42万元，占100%；

支出预算包括：基本支出1627.26万元，占77.51%；项目支出472.16万元，占22.49 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，青铜峡市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算386.08万元，比2016年预算（351万元）增加35.08万元，增长9.99%。

（二）政府采购情况

2017年，青铜峡市人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，青铜峡市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8119.91平方米，价值1739.43万元；；车辆22辆，价值325.57万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋8119.91平方米，价值1739.43万元;车辆22辆，价值325.57万元。

所属单位房屋8119.91 平方米，价值1739.43 万元；车辆22辆，价值 325.57 万元。

（四）预算绩效情况

2017年青铜峡市人民法院项目资金涉及一般公共预算472.16万元，计划在2017年度合理有效地使用，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

由于青铜峡市人民法院未编制政府性基金预算，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）不做填列。

青铜峡市人民法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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