宁夏回族自治区彭阳县人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区彭阳县人民法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

彭阳县人民法院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

主要职能：人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

单位基本情况：

1、本单位内设机构有：立案庭、执行局、小额速裁庭、行政庭、民一庭、民二庭、刑事庭、审监庭、办公室、纪检组、政工科、外设一个派出法庭（草庙法庭）。

2、人员编制为72个，其中：中央政法编制69个，工勤编制3个。

3、单位实有人数为67人。其中：政法编制人员65人，工勤编制人员2人。

4、其他实有人员：退休人员8人、离休1人、遗属4人，志愿者2人，聘用办案人员24人，保洁人员5人，保安人员8人。

　二、部门预算单位构成

彭阳县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区2017年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。

彭阳县人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1453.35	一、本年支出	1453.35	1453.35
（一）一般公共预算财政拨款	1453.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1203.97	1203.97
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.83	134.83
		（九）医疗卫生与计划生育支出	63.85	63.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	50.70	50.70
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1453.35	支出总计 ;1453.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	合计	1453.35	1453.35	1101.02			352.33
	行政政法处	1453.35	1453.35	1101.02			352.33
026	彭阳县人民法院	1453.35	1453.35	1101.02			352.33
026001	彭阳县人民法院本级	1453.35	1453.35	1101.02			352.33

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	行政政法处	1515.99	1453.35	1101.02	352.33	-62.64		-4.1
026	彭阳县人民法院	1515.99	1453.35	1101.02	352.33	-62.64		-4.1
026001	彭阳县人民法院本级	1515.99	1453.35	1101.02	352.33	-62.64		-4.1
204	公共安全支出	1364.95	1203.97	851.64	352.33	-160.98		-11.79
20405	法院	1364.95	1203.97	851.64	352.33	-160.98		-11.79
2040501	行政运行	745.46	851.64	851.64		106.18		14.24
2040502	一般行政事务管理	619.49	352.33		352.33	-267.19		-43.12
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.21	10.49	10.49				注：退休人员移交社保
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	88.81	88.81				因改革因素不可比
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	35.53	35.53				因改革因素不可比
2101101	行政单位医疗	29.69	35.53	35.53		5.84		19.67
2101103	公务员医疗补助	12.18	28.32	28.32		16.14		132.5
2210201	住房公积金	42.10	50.70	50.70		8.6		20.4

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1101.02	888.64	212.38
301	一、工资福利支出	788.79	788.79
30101	基本工资	206.39	206.39
30102	津贴补贴	221.06	221.06
30103	奖金	17.20	17.20
30104	社会保障缴费	187.72	187.72
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	156.42	156.42
302	二、商品和服务支出	212.38		212.38
30201	办公费	28.52		28.52
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.6		3.6
30206	电费	15		15
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	6.11		6.11
30209	物业管理费	26.73		26.73
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	19.44		19.44
30217	公务接待费	10.5		10.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	13		13
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	52.06		52.06
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	16.78		16.78
303	三、对个人和家庭的补助	99.85	99.85
30301	离休费	9.97	9.97
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.22	2.22
30306	救济费
30307	医疗费	2.39	2.39
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	50.70	50.70
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	34.57	34.57
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

63.91

10.91

50.99

43.36

7.63

63.5

10.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1453.35	一、本年支出	1453.35	1453.35
（一）一般公共预算财政拨款	1453.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1203.97	1203.97
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.83	134.83
		（九）医疗卫生与计划生育支出	63.85	63.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	50.70	50.70
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1453.35	支出总计：1453.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	行政政法处	1453.35		1453.35	1453.35
026	彭阳县人民法院	1453.35		1453.35	1453.35
026001	彭阳县人民法院本级	1453.35		1453.35	1453.35
204	公共安全支出	1453.35		1453.35	1453.35
204	法院	1453.35		1453.35	1453.35
2040501	行政运行	851.64		851.64	851.64
2040502	一般行政管理事务	352.33		352.33	352.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.49		10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.81		88.81	88.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53		35.53	35.53
2101101	行政单位医疗	35.53		35.53	35.53
2101103	公务员医疗补助	28.32		28.32	28.32
2210201	住房公积金	50.70		50.70	50.70

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	行政政法处	1453.35	1101.02	352.33
026	彭阳县人民法院	1453.35	1101.02	352.33
026001	彭阳县人民法院本级	1453.35	1101.02	352.33
2040501	行政运行	851.64	851.64
2040502	一般行政管理事务	352.33		352.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.81	88.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53
2101103	公务员医疗补助	28.32	28.32
2210201	住房公积金	50.70	50.70

彭阳县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人民法院2017年财政拨款收支总预算1453.35万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1453.35万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出1453.35万元。其中：行政运行851.64万元；一般行政管理事务352.33万元；社会保障和就业支出 198.68 万元、住房保障支出50.70万元。

二、关于彭阳县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1101.02万元，比 2016年执行数据增加204.52 万元，增长22.81 %。其中：

人员经费888.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费212.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出352.33万元，其中：一般行政事务管理办案经费及基本装备采购资金2017年预算352.33万元，比2016年执行数据减少267.16万元，下降43.12 %。主要用于办案经费支出及检察业务经费支出，基本装备采购主要是改善办案办公条件支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为63.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 53万元，公务接待费10.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因通过逐年压减，我院专用车辆保险费用都无法支付，已经不能再压减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是按照实际支付数额预算，不能逐年压减。

四、关于彭阳县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于彭阳县人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1453.35万元，支出总预算1453.35万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1453.35万元，占 100 %；

支出预算包括：基本支出1101.02万元，占100%；项目支出352.33万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，彭阳县人民法院本级属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算1101.02万元，比2016年预算增加243.95万元，增长28.46%。

彭阳县人民法院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2017年，我院政府采购预算69.2万元，其中：政府采购货物预算69.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，我院占用使用国有资产总体情况为房屋2805平方米，价值457.12万元；土地120平方米，价值16.13万元；车辆12辆，价值180.74万元；办公家具、其他资产价值760.47万元。均为本部门使用的资产。

（四）预算绩效情况

2017年彭阳县人民法院无重点项目

（五）其他需说明的事项

彭阳县人民法院2017年部门预算——名词解释

1、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

3、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

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