宁夏回族自治区平罗县人民法院 2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区平罗县人民法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

平罗县人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

平罗县人民法院行政政法编制106名，工勤编制3人，共计109人，设院长1名、副院长3人。目前实有164人，其中：在职行政人员103名，工人及合同制工人6名，临时工57人，女职工69人。车辆编制21辆，实有车辆26辆。内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭11个庭室。有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐5个派出法庭。

二、部门预算单位构成

平罗县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区2017年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。

平罗县人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2,434.62	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2,434.62	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1999.10	1999.10
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	206.40	206.40
		（九）医疗卫生与计划生育支出	108.60	108.60
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	120.52	120.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2434.62	支出总计2,434.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	行政政法处	2434.62	2434.62	1860.40			574.22
011	平罗县人民法院	2434.62	2434.62	1860.40			574.22
11001	平罗县人民法院本级	2434.62	2434.62	1860.40			574.22

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	平罗县人民法院	2830.20	2434.62	1860.4	574.22	395.58		-13.98
011001	平罗县人民法院本级	2830.20	2434.62	1860.4	574.22	395.58		-13.98
2040501	行政运行	1875	1424.88	1424.88		450.12		24.01
2040502	一般行政管理事务	412.17	574.22		574.22	162.05		39.32
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	82.3	11.49	11.49		70.81		-86.04
2080506	机关事业单位基本养老		194.91	194.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.69	55.69
2101101	行政单位医疗		58.51	58.51
2101103	公务员医疗补助		50.09	50.09
2210201	住房公积金	81.34	83	83		1.66		2.04
2210203	购房补贴	42.86	37.52	37.52		5.34		-12.46

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1860.4	1456.96	403.44
301	一、工资福利支出	1276.6	1268.38
30101	基本工资	350.65	350.65
30102	津贴补贴	317.1	317.1
30103	奖金	29.22	29.22
30104	社会保障缴费	303.68	303.68
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	275.95	267.73
302	二、商品和服务支出	371.44		371.44
30201	办公费	71.2		71.2
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费
30204	手续费	1		1
30205	水费	2		2
30206	电费	25		25
30207	邮电费	25		25
30208	取暖费	9.65		9.65
30209	物业管理费	39.22		39.22
30211	差旅费	13		13
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	42.13		42.13
30217	公务接待费	6		6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费
30228	工会经费	8		8
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	86.92		86.92
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	三、对个人和家庭的补助	188.58	188.58
30301	离休费	9.69	9.69
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.63	4.63
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	83	83
30312	提租补贴
30313	购房补贴	37.52	37.52
30314	采暖补贴	53.74	53.74
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	32		32
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出	32		32

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数						2016年执行数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6	0	0	0	0	6	4.3	0	0	0	0	4.3	6	0	0	0	0	6

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

因本院无政府性基金预算支出，故此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2434.62	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2434.62	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1999.10	1999.10
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	206.40	206.40
		（九）医疗卫生与计划生育支出	108.6	108.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	120.52	120.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	768.9	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	3203.52	支出总计：2434.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	平罗县人民法院	3203.52	768.9	2434.62
011001	平罗县人民法院本级			2434.62
2040501	行政运行	1850.88	426	1424.88
2040502	一般行政管理事务	904.62	330.4	574.22		574.22
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	11.49		11.49
2080506	机关事业单位基本养老	194.91		194.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69		55.69
2101101	行政单位医疗	58.51		58.51
2101103	公务员医疗补助	50.09		50.09
2210201	住房公积金	83		83
2210203	购房补贴	37.52		37.52

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	平罗县人民法院	2434.62	2434.62
011001	平罗县人民法院本级	2434.62	2434.62
2040501	行政运行	1424.88	1424.88
2040502	一般行政管理事务	574.22		574.22
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	11.49	11.49
2080506	机关事业单位基本养老	194.91	194.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51
2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09
2210201	住房公积金	83	83
2210203	购房补贴	37.52	37.52

平罗县人民法院2017年部门预算情况说明

一、关于平罗县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县人民法院2017年财政拨款收支总预算2434.62 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2434.62万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出1999.1万元、社会保障和就业支出206.4万元、住房保障支出120.52万元、医疗卫生与计划生育支出108.6万元。

二、关于平罗县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

平罗县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2434.62万元，比2016年执行数据减少395.58万元，下降13.98%。其中：

人员经费1456.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费403.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

平罗县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出574.22万元（一般行政事务管理），比2016年执行数据减少333.08万元，下降36.7%。主要用于办案经费及改善办公条件。

三、关于平罗县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加1.72万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我院公务用车费用属于项目支出，在基本预算中为列支。

四、关于平罗县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民法院2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于平罗县人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3203.52万元，支出总预算2434.62万元。

收入预算包括：上年结转768.9万元，占24%；财政拨款收入2434.62万元，占76%。

支出预算包括：基本支出1860.4万元，占76.41%；项目支出574.22万元，占23.59%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，平罗县人民法院本级及所属平罗县人民法院的机关运行经费财政拨款预算403.44万元，比2016年预算增加195.44万元，增长93.96%。

（二）政府采购情况

2017年，平罗县人民法院政府采购预算1202万元，其中：政府采购货物预算532万元，政府采购工程预算295万元，政府采购服务预算375万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，平罗县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋12736平方米，价值3880万元；车辆 26辆，价值471.58万元；办公家具价值180万元；其他资产价值1481.5万元。

（四）预算绩效情况

2017年平罗县人民法院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

由于平罗县人民法院没有编制政府性基金预算，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

平罗县人民法院2017年部门预算——名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

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