宁夏回族自治区灵武市人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

附件1

宁夏回族自治区灵武市人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

灵武市人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市人民法院职责：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（五）行使审判监督职能。（六）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市人民法院部门预算包括：灵武市人民法院本级预算。无纳入灵武市人民法院2016年部门预算编制的二级预算单位

灵武市人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1892.78	一、本年支出	1892.78	1892.78
（一）一般公共预算财政拨款	1892.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1589.08	1589.08
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	155.20	155.20
		（九）医疗卫生与计划生育支出	84.18	84.18
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	64.32	64.32
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1892.78	支出总计1892.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	行政政法处	1,892.78	1,892.78	1,892.78			464.52
007	灵武市人民法院	1,892.78	1,892.78	1,428.26			464.52
007001	灵武市人民法院本级	1,892.78	1,892.78	1,428.26			464.52
204	公共安全支出	1,589.08	1,589.08	1,124.56			464.52
20405	法院	1,589.08	1,589.08	1,124.56			464.52
2040501	行政运行	1,124.56	1,124.56	1,124.56
2040502	一般行政管理事务	464.52	464.52				464.52
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	155.20
20805	行政事业单位离退休	155.20	155.20	155.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	109.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	43.90
210	医疗卫生与计划生育支出	84.18	84.18	84.18
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	84.18
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	43.90
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28	40.28
221	住房保障支出	64.32	64.32	64.32
22102	住房改革支出	64.32	64.32	64.32
2210201	住房公积金	64.32	64.32	64.32

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	行政政法处	2823.62	1,892.78	1,428.26	464.52	-930.84		-33.00%
007	灵武市人民法院	2823.62	1,892.78	1,428.26	464.52	-930.84		-33.00%
007001	灵武市人民法院本级	2823.62	1,892.78	1,428.26	464.52	-930.84		-33.00%
204	公共安全支出	2372.65	1,589.08	1,124.56	464.52	-497.87		-21.00%
20405	法院	2372.65	1,589.08	1,124.56	464.52	-497.87		-21.00%
2040501	行政运行	1230.16	1,124.56	1,124.56		-105.6		-8.58%
2040502	一般行政管理事务	654.78	464.52	464.52	464.52	-190.26		-29.06%
208	社会保障和就业支出	154.04	155.20	155.20		1.16		0.75%
20805	行政事业单位离退休	154.04	155.20	155.20		1.16		0.75%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.67	1.55	1.55		-90.12		-98.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.3	109.75	109.75		70.45		179.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	43.90	43.90		24.25		123.41%
210	医疗卫生与计划生育支出	66.36	84.18	84.18		17.82		26.85%
21011	行政事业单位医疗	66.36	84.18	84.18		17.82		26.85%
2101101	行政单位医疗	41.55	43.90	43.90		2.35		5.66%
2101103	公务员医疗补助	24.81	40.28	40.28		15.47		62.35%
221	住房保障支出	77.22	64.32	64.32		-12.9		-16.7%
22102	住房改革支出	77.22	64.32	64.32		-12.9		-16.7%
2210201	住房公积金	77.22	64.32	64.32		-12.9		-16.7%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1428.26
301	一、工资福利支出	984.12	984.12
30101	基本工资	271.74	271.74
30102	津贴补贴	255.72	255.72
30103	奖金	22.65	22.65
30104	社会保障缴费	77.90	77.90
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	202.46	202.46
302	二、商品和服务支出	327.11		327.11
30201	办公费	47.60		47.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	24		24
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	8.14		8.14
30209	物业管理费	93.64		93.64
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	25.92		25.92
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	66.89		66.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	115.48	115.48
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费	8.77	8.77
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	64.32	64.32
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	41.82	41.82
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	1.55		1.55
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出	1.55		1.55

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

58.5

8.50

34.89

34.56

0.33

1.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,892.78	一、本年支出	1,892.78	1,892.78
（一）一般公共预算财政拨款	1,892.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1589.08	1589.08
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	155.20	155.20
		（九）医疗卫生与计划生育支出	84.18	84.18
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	64.32	64.32
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1,892.78	支出总计1892.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入	事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	行政政法处	1,892.78		1,892.78	1,892.78
007	灵武市人民法院	1,892.78		1,892.78	1,892.78
007001	灵武市人民法院本级	1,892.78		1,892.78	1,892.78
204	公共安全支出	1,589.08		1,589.08	1,589.08
20405	法院	1,589.08		1,589.08	1,589.08
2040501	行政运行	1,124.56		1,124.56	1,124.56
2040502	一般行政管理事务	464.52		464.52	464.52
208	社会保障和就业支出	155.20		155.20	155.20
20805	行政事业单位离退休	155.20		155.20	155.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55		1.55	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75		109.75	109.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90		43.90	43.90
210	医疗卫生与计划生育支出	84.18		84.18	84.18
21011	行政事业单位医疗	84.18		84.18	84.18
2101101	行政单位医疗	43.90		43.90	43.90
2101103	公务员医疗补助	40.28		40.28	40.28
221	住房保障支出	64.32		64.32	64.32
22102	住房改革支出	64.32		64.32	64.32
2210201	住房公积金	64.32		64.32	64.32

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	行政政法处	1,892.78	1,892.78	464.52
007	灵武市人民法院	1,892.78	1,428.26	464.52
007001	灵武市人民法院本级	1,892.78	1,428.26	464.52
204	公共安全支出	1,589.08	1,124.56	464.52
20405	法院	1,589.08	1,124.56	464.52
2040501	行政运行	1,124.56	1,124.56
2040502	一般行政管理事务	464.52		464.52
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20
20805	行政事业单位离退休	155.20	155.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90
210	医疗卫生与计划生育支出	84.18	84.18
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28
221	住房保障支出	64.32	64.32
22102	住房改革支出	64.32	64.32
2210201	住房公积金	64.32	64.32

灵武市人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民法院2017年财政拨款收支总预算 1892.78 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1892.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1589.08

万元、社会保障和就业支出 155.2 万元、住房保障支出 64.32 万元。

二、关于灵武市人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

灵武市人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1892.78 万元，比2016年执行数据减少930.84 万元，下降 33 %。其中：

人员经费 1099.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 328.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

灵武市人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 464.52万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 464.52万元，比2016年执行数据减少190.26 万元，下降29.06 %。主要用于保障灵武市人民法院办案和装备经费

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少57.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无出国（境）；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少50万元，主要原因实施公务车改革方案；公务接待费减少7.5万元，主要原因我单位严格按照规定，控制公务接待支出。

四、关于灵武市人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于灵武市人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，灵武市人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1892.78 万元，支出总预算 1892.78 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 1892.78 万元，占 100 %；

支出预算包括：基本支出 1428.26 万元，占 75.46 %；项目支出464.52 万元，占24.54%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，灵武市人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 1124.56 万元，比2016年预算减少105.6 万元，下降2.58 %。

（二）政府采购情况

2017年，灵武市人民法院政府采购预算 215 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，灵武市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 17557 平方米，价值 6042.75 万元；车辆 21 辆，价值 3290.56 万元；其他资产价值 8650.80 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17557 平方米，价值 6042.75 万元；车辆 21 辆，价值 3290.56 万元；其他资产价值 8650.8 万元。

灵武市人民法院无下属单位。

（四）预算绩效情况

2017年灵武市人民法院无重点项目

（五）其他需说明的事项

由于灵武市人民法院没有编制政府性基金预算，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

灵武市人民法院2017年部门预算——名词解释

扫一扫在手机上查看当前页面