宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法审判权和司法执行权，执行本院已发生法律效力的判决、裁定。

5、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人民法院部门预算包括：吴忠市红寺堡区人民法院本级预算。

吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1315.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1084.86	1084.86
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	106.54	106.54
		（九）医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	71.86	71.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计 1315.53		支出总计 1315.53

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
204	公共安全支出	1084.86	740.52	740.52			344.34
20405	法院	1084.86	740.52	740.52			344.34
2040501	行政运行	740.52	740.52	740.52
2040502	一般行政管理事务	344.34					344.34
208	社会保障和就业支出	106.54	106.54	106.54
20805	行政事业单位离退休	106.54	106.54	106.54
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	76.10	76.10	76.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	30.44
210	医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27	52.27
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	52.27
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	30.44
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83	21.83
221	住房保障支出	71.86	71.86	71.86
22102	住房改革支出	71.86	71.86	71.86
2210201	住房公积金	48.12	48.12	48.12
2210203	购房补贴	23.74	23.74	23.74

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040501	行政运行	767.43	740.52	740.52		-26.91		-4%
2040502	一般行政管理事务	596.05	344.34		344.34	-251.71		-42%
2040506	两庭建设	51				-51		-100%
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.58				-0.58		-100%
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	28.49				-28.49		-100%
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.71				-0.71		-100%
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.07				-1.07		-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.10	76.10		76.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.44	30.44		30.44
2101101	行政单位医疗		30.44	30.44		30.44
2101103	公务员医疗补助		21.83	21.83		21.83
2210201	住房公积金	48.60	48.12	48.12		48.12
2210203	购房补贴		23.74	23.74		23.74

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			971.19
301	一、工资福利支出		684.15
30101	基本工资		170.39
30102	津贴补贴		196.79
30103	奖金		14.20
30104	社会保障缴费		160.53
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		142.24
302	二、商品和服务支出			186.07
30201	办公费			30
30202	印刷费			10
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			1
30206	电费			5
30207	邮电费
30208	取暖费			2.56
30209	物业管理费			21.09
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			2
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			17.28
30217	公务接待费			5
30218	专用材料费
30224	被装购置费			2
30225	专用燃料费
30226	劳务费			10
30227	委托业务费			1
30228	工会经费			10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			46.62
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			20
303	三、对个人和家庭的补助		100.97
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		48.12
30312	提租补贴
30313	购房补贴		23.74
30314	采暖补贴		29.11
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

101.08

98.37

2.71

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

说明：吴忠市红寺堡区人民法院2017年政府性基金没有安排支出，故此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1315.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1084.86	1084.86
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	106.54	106.54
		（九）医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	71.86	71.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计 1315.53		支出总计 1315.53

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
204	公共安全支出	1084.86		1084.86	1084.86
20405	法院	1084.86		1084.86	1084.86
2040501	行政运行	740.52		740.52	740.52
2040502	一般行政管理事务	344.34		344.34	344.34
208	社会保障和就业支出	106.54		106.54	106.54
20805	行政事业单位离退休	106.54		106.54	106.54
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	76.10		76.10	76.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44		30.44	30.44
210	医疗卫生与计划生育支出	52.27		52.27	52.27
21011	行政事业单位医疗	52.27		52.27	52.27
2101101	行政单位医疗	30.44		30.44	30.44
2101103	公务员医疗补助	21.83		21.83	21.83
221	住房保障支出	71.86		71.86	71.86
22102	住房改革支出	71.86		71.86	71.86
2210201	住房公积金	48.12		48.12	48.12
2210203	购房补贴	23.74		23.74	23.74

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1084.86	740.52
20405	法院	1084.86	740.52
2040501	行政运行	740.52	740.52
2040502	一般行政管理事务	344.34		344.34
208	社会保障和就业支出	106.54	106.54
20805	行政事业单位离退休	106.54	106.54
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	76.10	76.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44
210	医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83
221	住房保障支出	71.86	71.86
22102	住房改革支出	71.86	71.86
2210201	住房公积金	48.12	48.12
2210203	购房补贴	23.74	23.74

吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民法院2017年财政拨款收支总预算1315.53万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1315.53万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1084.86万元、社会保障和就业支出106.54万元、医疗卫生与计划生育支出52.27万元、住房保障支出71.86万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市红寺堡区人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出971.19万元，比2016年执行数据增加124.31万元，增长15%。其中：

人员经费785.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市红寺堡区人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出344.34万元，其中：

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算344.34万元，比2016年执行数据减少251.71万元，下降42%。主要用于法院办案业务费及装备支出。

三、关于吴忠市红寺堡区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费64万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年98.37减少32.08万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少34.37万元，主要原因2016年资产清查中发现以前年度部分燃油费未列支计入当年支出；公务接待费增加2.29万元，主要原因2016年招待费尚有部分未结账实际发生数与本年预算持平。

四、关于吴忠市红寺堡区人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2017年政府性基金没有安排基本支出。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2017年政府性基金没有安排项目支出。

五、关于吴忠市红寺堡区人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市红寺堡区人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1315.53万元，支出总预算1315.53万元。

收入预算包括：财政拨款收入1315.53万元，占100%。

支出预算包括：基本支出971.19万元，占74%；项目支出344.34万元，占26%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，吴忠市红寺堡区人民法院机关运行经费财政拨款预算186.07万元，比2016年预算增加26.74万元，增长17%。

（二）政府采购情况

2017年，吴忠市红寺堡区人民法院政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，吴忠市红寺堡区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋7158平方米，价值377.5万元；车辆12辆，价值214.78万元；办公家具价值100.05万元；其他资产价值997.39万元（办公办案装备、法庭装备）。

（四）预算绩效情况

2017年吴忠市红寺堡区人民法院重点项目绩效评价中无重点项目，一般项目支出绩效目标为保障审判业务正常运行。

（五）其他需说明的事项

2017年司法体制改革后，吴忠市红寺堡区人民法院上划至自治区，与2016年红寺堡区财政安排预算相比编报口径存在以下差异：

1. 人员经费：

2016年红寺堡地方财政预算中失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险均在社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）中安排，2017年自治区财政预算中，失业保险、工伤保险、生育保险均在公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）中安排，基本医疗保险在医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中安排。

2016年红寺堡地方财政年初虽然安排机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出资金预算，但实际执行时基本养老保险由财政专户直接支付，职业年金缴费支出因社保政策原因尚未进行缴纳。

2.公用经费预算方面：2016年地方财政预算只按照人员编制安排综合定额部分，2017年自治区财政预算中，除按照人员编制安排综合定额部分外，还安排培训费、会议费、物业管理费等单项经费预算。

3.吴忠市红寺堡区人民法院无离退休人员。

吴忠市红寺堡区人民法院2017年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展人民法院业务工作的支出。

3.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：“两庭”建设是指建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民法院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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