宁夏回族自治区贺兰县人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区贺兰县人民法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

贺兰县人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

贺兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对贺兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院发回重审和按审判监督程序再审的案件。

（三）依法审理各类申诉案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

（四）审理院长依照审判监督程序提起再审和人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的各类案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）以审判为中心，开展法制宣传教育、思想政治教育工作，接待处理案件当事人的来信来访，参与社会治安综合治理。

（七）向本级人大及其常务委员会报告本院各项审判工作情况。

（八）监督、指导本县基层法庭的审判工作；负责本院、基层法庭法官、书记员、司法警察装备的管理；负责本院干警政治、业务培训和素质教育。

（九）完成县委、人大及上级人民法院交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

贺兰县人民法院成立于1950年，下辖四镇一乡、两个农牧场和一个街道办事处，总面积1599平方公里，辖区人口23.56万。法院审判办公楼坐落于贺兰县光明西路5号，全院共设职能部门19个（含4个派出法庭和2个虚拟内设机构），现有干警170人，其中，中央政法编干警87人，工勤事业编干警3人，聘用人员80人。

二、各部门工作职责

1.办公室：

协助院领导做好政务工作，办理院务会、院长办公室会议事务，协助组织其他各类会议；负责综合性文件报告、文电处理、信息联络、保卫保密、法制宣传工作；负责各类资料、诉讼、文秘档案管理，负责计划、财务、装备、服装、枪械、诉讼费管理，做好行政后勤服务工作，协调各部门工作关系。

2.政工科：

负责本院干部职工思想政治、组织宣传、教育培训工作，办理全院机构编制、人事管理，组织实施本院目标管理责任制；负责本院纪律检查和行政监察工作，监督检查各庭（室）执法执纪情况，负责本院工、青、妇等群众组织工作。

3.立案庭：

办理一审刑事、民事、执行行政案件的审查、登记、立案及部分案件的排期开庭；审核诉讼费；办理申诉、申请再审、提审、发回重审案件、登记、立案及申诉、听证、办理诉讼保全、裁定管辖异议、驳回起诉、办理上诉等。

4.审判监督庭

组织庭审观摩、案件评查等工作。审理各类申诉案件，审判上级法院指令和院长依照审判监督程序提起的刑事、民事、行政等各类再审案件，评查各类案卷。

5.审判管理办公室

做好审判流程、扎口结案等审判管理工作，按时完成上级法院及院内要求的各项报表的报送，并做好高院专项数据报送。

6.监察科

监察科负责完成党风廉政建设责任书的检查、日常督查工作，对群众来信来访、举报投诉进行查证和核实，处理干警违法违情形。

7.刑事审判庭

审理第一审普通刑事案件，审理中级人民法院发回重审和按审判监督程序再审的刑事案件，办理刑事执行机关报请的减刑、假释案件，审理应由本院审理的其他刑事案件，承办上级法院指定管辖的刑事案件。

8.民事审判第一庭

审理一审民事案件，审理被上级人民法院指定、移送、发回重审或交办的民事案件，指导基层法庭审判工作，指导人民调解委员会工作。

9.民事审判第二庭

审理法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件，审判证券、期货、票据、公司、破产等案件，审理被上级法院发回重审的案件，审理上级法院指定、移送管辖或交办的案件。

10.行政审判庭

审理公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益提起诉讼的一审行政案件，审理上级法院指定、移送、发回重审或交办的行政案件。

11.执行局、执行一庭、执行二庭

对发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行及刑事案件判决和裁定中有财产部分的执行，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

14.德胜工业园区人民法庭、立岗人民法庭、金贵人民法庭、暖泉人民法庭

审理本辖区的民事一审案件及被上级法院指定、移送、发回重审或交办的民事案件，指导本辖区乡村调委会工作。

15.司法警察大队

负责警卫法庭、押解犯人、送达有关法律文书，协助庭、室执行案件，负责机关安全保卫工作，维护机关工作秩序。

16.速裁与调解中心

速裁与调解中心负责做好与县直各部门的沟通协调工作，积极化解矛盾纠纷及涉诉信访案件。

贺兰县人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1902.15	一、本年支出	1902.15	1902.15
（一）一般公共预算财政拨款	1902.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1591.51	1591.51
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	169.94	169.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	81.11	81.11
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	59.59	59.59
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1902.15	支出总计1902.15

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	行政政法处	1902.15	1902.15	1452.42			449.73
006	贺兰县人民法院	1902.15	1902.15	1452.42			449.73
006001	贺兰县人民法院本级	1902.15	1902.15	1452.42			449.73

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	行政政法处	2292.75	1902.15	1452.42	449.73	减390.60		减17.04%
006	贺兰县人民法院	2292.75	1902.15	1452.42	449.73	减390.60		减17.04%
006001	贺兰县人民法院本级	2292.75	1902.15	1452.42	449.73	减390.60		减17.04%
2040501	行政运行	1292.08	1141.78	1141.78		减150.30		减11.63%
2040502	一般行政管理事务	730.20	449.73		449.73	减280.47		减38.41%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	94.68	18.56	18.56		减76.12		减80.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	108.13	108.13		增56.88		增110.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	43.25	43.25		增43.25		增100.00%
2101101	行政单位医疗	36.51	43.25	43.25		增6.74		增18.46%
2101103	公务员医疗补助	33.36	37.86	37.86		增4.50		增13.49%
2210201	住房公积金	54.67	59.59	59.59		增4.92		增9%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1452.42	1114.83	337.59
301	一、工资福利支出	987.60	987.60
30101	基本工资	265.68	265.68
30102	津贴补贴	253.90	253.90
30103	奖金	22.14	22.14
30104	社会保障缴费	228.28	228.28
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	217.60	217.60
302	二、商品和服务支出	337.59		337.59
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费	8.31		8.31
30209	物业管理费	33.29		33.29
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	27.27		27.27
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	40.40		40.40
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.60		9.60
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	67.64		67.64
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	61.36		61.36
303	三、对个人和家庭的补助	127.23	127.23
30301	离休费	18.56	18.56
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费	6.62	6.62
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	59.59	59.59
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	41.89	41.89
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数						2016年执行数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
105.00	0.00	105.00	0.00	100.00	5.00	73.71	0.00	73.71	0.00	70.89	2.82	58.00	0.00	58.00	0.00	56.00	2.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

本院无政府性基金预算，故此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1902.15	一、本年支出	1902.15	1902.15
（一）一般公共预算财政拨款	1902.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1591.51	1591.51
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	169.94	169.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	81.11	81.11
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	59.59	59.59
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1902.15	支出总计1902.15

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

行政政法处

1902.15

006

贺兰县人民法院

1902.15

006001

贺兰县人民法院本级

1902.15

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	行政政法处	1902.15	1452.42	449.73
006	贺兰县人民法院	1902.15	1452.42	449.73
006001	贺兰县人民法院本级	1902.15	1452.42	449.73
2040501	行政运行	1141.78	1141.78
2040502	一般行政管理事务	449.73		449.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.56	18.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86
2210201	住房公积金	59.59	59.59

贺兰县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县人民法院2017年财政拨款收支总预算1902.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1902.15万元，政府性基金预算拨款万元。支出预算包括：一般公共服务支出1591.51万元、社会保障和就业支出251.05万元、住房保障支出59.59万元。

二、关于贺兰县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

贺兰县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1452.42万元，比2016年执行数据增加160.34万元，增长12.41%。其中：

人员经费1114.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费337.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

贺兰县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出449.73万元，其中：公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）2017年预算449.73万元，比2016年执行数据减少280.47万元，下降38.41%。主要用于办案业务及装备的开支：其中办案开支326.77万元；装备开支122.96万元

三、关于贺兰县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费56万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少15.71万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）开支；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因无公务用车购置开支；公务用车运行费减少14.89万元，主要原因是我院公车改革，公车数辆减少；公务接待费减少0.82万元，主要原因是我院严格执行相关规定，缩减公务接待开支。

四、关于贺兰县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

贺兰县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于贺兰县人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，贺兰县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1902.15万元，支出总预算1902.15万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 1902.15万元，占100.00%；事业收入万元，占 %；事业单位经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

支出预算包括：基本支出1452.42万元，占76.36%；项目支出449.73万元，事业单位经营支出万元，占23.64%；上缴上级支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，贺兰县人民法院本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算196万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况

2017年，贺兰县人民法院政府采购预算5881.82万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算5881.82 万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，贺兰县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8645.67平方米，价值433.90万元；土地12829.47平方米，价值945.42万元；车辆22辆，价值349.42万元；办公家具价值125.36万元；其他资产价值 2287.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8645.67平方米，价值433.90万元；土地12829.47平方米，价值945.42万元；车辆22辆，价值349.42万元；办公家具价值125.36万元；其他资产价值 2287.56万元。

（四）预算绩效情况

按照《政法经费分类保障办法》（财行（2009）209号）文件，贺兰县人民法院2017年一般公共预算项目预算449.73万元，主要用于2017年度法院办案各项支出及装备购置支出。在预算执行中，我院切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

由于我单位不涉及政府性基金，无政府性基金预算，所公示的表六《政府性基金预算支出表》无数据。

贺兰县人民法院2017年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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