宁夏回族自治区固原市中级人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区固原市中级人民法院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市中级人民法院2017年部门预算—单位概况

一、主要职能

固原市中级人民法院是固原市人民政府的组成部门，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要负责全市辖区内的一二审司法审判及普法宣传等工作。

固原市中级人民法院内设政治处、办公室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、研究室、监察室、执行局、审判管理办公室、法警队等15个机构。全院共有中央政法专项编制102名，后勤服务人员事业编制6名。2017年年初实有94人，其中中央政法编制行政人员90人，事业人员4人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中级人民法院部门预算包括：固原市中级人民法院本级预算。

固原中级人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2069.88	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1650.74		1650.74
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	216.29		216.29
		（九）医疗卫生与计划生育支出	115.09		115.09
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出			87.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2069.88	支出总计		2069.88

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
20405	法院	2069.88	2069.88	1758.33		311.55
2040501	行政运行	1339.19	1339.19	1339.19
2040502	一般行政管理事务	311.55	311.55			311.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.56	12.56	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	145.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	58.21
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21	58.21
2101103	公务员医疗补助	56.88	56.88	56.88
2210201	住房公积金	87.76	87.76	87.86

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
20405	法院	2693.99	2069.88	1758.33	311.55	-624.11		-23.17%
2040501	行政运行	1232.20	1339.19	1339.19		106.99		8.68%
2040502	一般行政管理事务	1172.05	311.55		311.55	-860.50		-73.42%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.46	12.56	12.56		-123.9		-90.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	145.52	145.52		70.65		94.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.21	58.21
2101101	行政单位医疗	52.12	58.21	58.21		6.09		11.68%
2101103	公务员医疗补助	26.29	56.88	56.88		30.59		116.36%
2210201	住房公积金		87.76	87.86

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1758.33	1433.39	324.94
301	一、工资福利支出	1261.38	1261.38
30101	基本工资	366.07	366.07
30102	津贴补贴	332.18	332.18
30103	奖金	30.51	30.51
30104	社会保障缴费	307.38	307.38
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	225.24	225.24
302	二、商品和服务支出	322.94		322.94
30201	办公费	24		24
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	2		2
30205	水费	3		3
30206	电费	20		20
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费	21.16		21.16
30209	物业管理费	58.6		58.6
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	29.16		29.16
30217	公务接待费	12		12
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费	5		5
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	1		1
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	98.32		98.32
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	三、对个人和家庭的补助	172.01	172.01
30301	离休费	10.38	10.38
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.68	2.68
30306	救济费
30307	医疗费	14.62	14.62
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	87.76	87.76
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	56.57	56.57
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	2		2
30102	办公设备购置	2		2
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

79.2

4.2

57.14

53.31

3.83

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	2069.88	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1650.74	1650.74
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	216.29	216.29
		（九）医疗卫生与计划生育支出	115.09	115.09
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	87.76	87.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2069.88	支出总计		2069.88

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
20405	法院	2069.88		2069.88	2069.88
2040501	行政运行	1339.19		1339.19	1339.19
2040502	一般行政管理事务	311.55		311.55	311.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.56		12.56	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52		145.52	145.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21		58.21	58.21
2101101	行政单位医疗	58.21		58.21	58.21
2101103	公务员医疗补助	56.88		56.88	56.88
2210201	住房公积金	87.76		87.76	87.76

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
20405	法院	2069.88	1758.33	311.55
2040501	行政运行	1339.19	1339.19
2040502	一般行政管理事务	311.55		311.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.56	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21
2101103	公务员医疗补助	56.88	56.88
2210201	住房公积金	87.76	87.76

固原市中级人民法院2017年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2069.88 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2069.88万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类，公共安全支出1650.74万元、社会保障和就业支出216.29万元、医疗卫生与计划生育支出115.09万元、住房保障支出87.76万元。

二、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2069.88万元，比2016年执行数据减少624.11万元，下降23.17%。其中：

人员经费1433.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费324.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出311.55万元，其中：

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算311.55万元，比2016年执行数减少860.50万元，下降73.42%。主要用于司法行政审判执行工作中的办案业务支出。

三、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费12万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少67.2万元，其中：公务用车运行费减少75万元，主要原因为公车改革后一般公务用车上交处置，办案业务用车一律纳入办案业务经费保障，不再另行预算；公务接待费增加7.8万元，主要原因为作为司法改革工作试点地区，现阶段司法改革工作全面推行，深化改革，全国人大代表及各级部门调研与座谈工作工作增多，实施调研课题增加。

四、关于固原市中级人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，固原市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2069.88万元，支出总预算2069.88万元。

收入预算包括：财政拨款收入2069.88万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1758.33万元，占84.95 %；项目支出311.55万元，占15.05 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，固原市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算1339.19万元，比2016年预算增加106.99万元，增长8.68%。

（二）政府采购情况

2017年，固原市中级人民法院政府采购预算220万元，其中：政府采购货物预算220万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，固原市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4621.45平方米，价值604.88万元；车辆13辆，价值327.37万元；办公家具价值169.22万元；其他资产价值998.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4621.45平方米，价值604.88万元；车辆13辆，价值327.37万元；办公家具价值169.22万元；其他资产价值998.51万元。

（四）预算绩效情况

2017年固原市中级人民法院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

固原市中级人民法院无其他说明的事项。

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