宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2017年部门预算

发表日期：2017-02-08

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市大武口区人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区人民法院依法管辖大武口区一审刑事、民事、执行案件和全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区人民法院部门预算只包括大武口区人民法院本级预算。

石嘴山市大武口区人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2492.53	一、本年支出	2492.53		2492.53
（一）一般公共预算财政拨款	2492.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2051.22		2051.22
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	212.96		212.96
		（九）医疗卫生与计划生育支出	110.23		110.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	118.12		118.12
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2492.53	支出总计		2492.53

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
009	大武口区人民法院	2,492.53	2,492.53	1,954.94			537.59
009001	大武口区人民法院本级	2,492.53	2,492.53	1,954.94			537.59
204	公共安全支出	2,051.22	2,051.22	1,513.63
20405	法院	2,051.22	2,051.22	1,513.63
2040501	行政运行	1,513.63	1,513.63	1,513.63
2040502	一般行政管理事务	537.59	537.59				537.59
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	212.96
20805	行政事业单位离退休	212.96	212.96	212.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27	151.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	60.51
210	医疗卫生与计划生育支出	110.23	110.23	110.23
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23	110.23
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51	60.51
2101103	公务员医疗补助	49.72	49.72	49.72
221	住房保障支出	118.12	118.12	118.12
22102	住房改革支出	118.12	118.12	118.12
2210201	住房公积金	82.98	82.98	82.98
2210203	购房补贴	35.14	35.14	35.14

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
009	大武口区人民法院	2553.35	2,492.53	1,954.94	537.59	-60.82		-2.38
009001	大武口区人民法院本级	2553.35	2,492.53	1,954.94	537.59	-60.82		-2.38
204	公共安全支出	2059.93	2,051.22	1,513.63		-8.71		-0.42
20405	法院	2059.93	2,051.22	1,513.63		-8.71		-0.42
2040501	行政运行	1192.1	1,513.63	1,513.63		321.53		26.97
2040502	一般行政管理事务	867.83	537.59		537.59	-330.24		-38.05
208	社会保障和就业支出	304.71	212.96	212.96		-91.75		-30.11
20805	行政事业单位离退休	304.71	212.96	212.96		-91.75		-30.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119.35	1.18	1.18		-118.17		-99.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.4	151.27	151.27		18.87		14.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	60.51	60.51		7.55		14.26
210	医疗卫生与计划生育支出	67.63	110.23	110.23		42.6		62.98
21011	行政事业单位医疗	67.63	110.23	110.23		42.6		62.98
2101101	行政单位医疗	52.96	60.51	60.51		7.55		14.26
2101103	公务员医疗补助	14.67	49.72	49.72		35.05		238.92
221	住房保障支出	121.08	118.12	118.12		-2.96		-2.44
22102	住房改革支出	121.08	118.12	118.12		-2.96		-2.44
2210201	住房公积金	82.47	82.98	82.98		0.51		0.62
2210203	购房补贴	38.61	35.14	35.14		-3.47		-8.99

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1954.94	1518.65	436.29
301	一、工资福利支出	1335.06	1335.06
30101	基本工资	372.47	372.47
30102	津贴补贴	354.55	354.55
30103	奖金	31.04	31.04
30104	社会保障缴费	318.87	318.87
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	0	0
30199	其他工资福利支出	258.13	258.13
302	二、商品和服务支出	430.29		430.29
30201	办公费	33.7		33.7
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	30.85		30.85
30209	物业管理费	42.19		42.19
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	60		60
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	34.56		34.56
30217	公务接待费	6		6
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	5		5
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	34		34
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	14.5		14.5
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	88.99		88.99
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	77.98		77.98
303	三、对个人和家庭的补助	183.59	183.59
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	1.13	1.13
30306	救济费	0	0
30307	医疗费	6.63	6.63
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	0	0
30310	生产补贴	0	0
30311	住房公积金	82.98	82.98
30312	提租补贴	0	0
30313	购房补贴	35.14	35.14
30314	采暖补贴	57.71	57.71
30315	物业服务补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0
310	四、其他资本性支出	6		6
30102	办公设备购置	3		3
30103	专用设备购置	3		3
30107	信息网络及软件购置更新	0		0
30199	其他资本性支出	0		0

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47.84

45.57

2.27

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）		小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2492.53	一、本年支出		2492.53	2492.53
（一）一般公共预算财政拨款	2492.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出		2051.22	2051.22
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		212.96	212.96
		（九）医疗卫生与计划生育支出		110.23	110.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		118.12	118.12
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2492.53	支出总计	2492.53

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
009001	大武口区人民法院本级	2,492.53		2,492.53	2,492.53
2040501	行政运行	1,513.63		1,513.63	1,513.63
2040502	一般行政管理实务	537.59		537.59	537.59
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.18		1.18	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27		151.27	151.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51		60.51	60.51
2101101	行政单位医疗	60.51		60.51	60.51
2101103	公务员医疗补助	49.72		49.72	49.72
2210201	住房公积金	82.98		82.98	82.98
2210203	购房补贴	35.14		35.14	35.14

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
009001	大武口区人民法院本级	2,492.53	1,954.94	537.59
2040501	行政运行	1,513.63	1,513.63
2040502	一般行政管理事务	537.59		537.59
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51
2101103	公务员医疗补助	49.72	49.72
2210201	住房公积金	82.98	82.98
2210203	购房补贴	35.14	35.14

石嘴山市大武口区人民法院2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人民法院2017年财政拨款收支总预算2492.53万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2492.53万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2051.22万元、社会保障和就业支出212.96万元、医疗卫生与计划生育支出：110.23万元、住房保障支出118.12万元。

二、关于大武口区人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

大武口区人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1954.94万元，比2016年执行数据增加269.42万元，增长15.98 %。其中：

人员经费1518.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费436.29万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

大武口区人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出（中央政法专款）537.59万元，比2016年执行数据减少330.24万元，下降38.05%。主要用于保障大武口区人民法院办案和装备经费。

三、关于大武口区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大武口区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费54万元，公务接待费6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少8万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费没有增减情况；公务用车运行费减少6万元，主要原因是公车改革导致车辆减少；公务接待费减少2万元，主要原因是“八项规定”的实行。

四、关于大武口区人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大武口区人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于大武口区人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，大武口区人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2492.53万元，支出总预算2492.53万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2492.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1954.94万元，占78.43%；项目支出537.59万元，占21.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算436.29万元，比2016年预算增加210.29万元，增长93.05%。

（二）政府采购情况

2017年，大武口区人民法院政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，大武口区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋3000平方米，价值1172.19万元；车辆13辆，价值269.26万元；办公家具价值194.59万元；其他资产价值1385.13万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋3000平方米，价值1172.19万元；车辆13辆，价值269.26万元；办公家具价值194.59万元；其他资产价值1385.13万元。

所属单位房屋3000平方米，价值1172.19万元；车辆13辆，价值269.26万元；办公家具价值194.59万元；其他资产价值1385.13万元。

（四）预算绩效情况

2017年大武口区人民法院没有重点项目，因而无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

由于大武口区人民法院没有编制政府性基金预算，所以对2017年政府性基金预算支出表（表六）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

大武口区人民法院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

扫一扫在手机上查看当前页面