宁夏回族自治区体育局本级2018年部门预算（本级）

发表日期：2018-02-22

宁夏回族自治区体育局本级2018年部门预算（本级）

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区体育局本级2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关体育工作的方针、政策；研究提出体育体制改革的建议；拟订全区体育事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。二是组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。三是会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。四是负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织自治区级综合性体育运动会和单项竞赛活动；根据国家体育总局下达的竞赛任务，组织参加或举办国际、国内体育赛事。五是监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。六是负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；承办自治区体育总会的日常工作。七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。八是承办自治区人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

自治区体育局本级为纳入预算管理的一级单位预算单位

自治区体育局本级2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	20957.95	一、本年支出	20957.95	3637.95	17320
（一）一般公共预算财政拨款	3637.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	17320	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出		3334.64
		（八）社会保障和就业支出		201.27
		（九）医疗卫生与计划生育支出		45.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		56.89
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出			17320

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	20957.95	支出总计20957.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
自治区体育局本级	合计	20957.95	3637.95	3373.95	3373.95			264	17320
207	文化体育与传媒支出	3334.64	3334.64	3070.64	3070.64
20703	体育	3334.64	3334.64	3070.64	3070.64
2070301	行政运行	630.64	630.64	630.64	630.64
2070305	体育竞赛	1580.00	1580	1580	1580
2070307	体育场馆	1014.00	1014	750	750			264
2070308	群众体育	110.00	110	110	110
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27	201.27	201.27
20805	行政事业单位离退休	201.27	201.27	201.27	201.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休支出	110.97	110.97	110.97	110.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	64.50	64.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	25.80	25.80
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15	45.15	45.15
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	45.15	45.15
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	25.80	25.80
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35	19.35
221	住房保障支出	56.89	56.89	56.89	56.89
22102	住房改革支出	56.89	56.89	56.89	56.89
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73	43.73
2210203	购房补贴	13.16	13.16	13.16	13.16
229	其他支出	17320							17320
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17320							17320
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17320							17320

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
自治区体育局本级	合计	2037.41	3637.95	933.95	2704	1600.54		78.56%
207	文化体育与传媒支出	1756.05	3334.64	630.64		1578.59		89.89%
20703	体育	1756.05	3334.64	630.64		1578.59		89.89%
2070301	行政运行	685	630.64	630.64		-54.36		-7.94%
2070305	体育竞赛	309.17	1580.00		1580.00	1270.83		411.05%
2070307	体育场馆	235	1014.00		1014.00	779		331.49%
2070308	群众体育	526.88	110.00		110.00	-416.88		-79.12%
208	社会保障和就业支出	159.92	201.27	201.27		41.35		25.86%
20805	行政事业单位离退休	159.92	201.27	201.27		41.35		25.86%
2080504	未归口管理的行政单位离退休支出	95.81	110.97	110.97		15.16		15.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.50	64.50		0.39		0.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	25.80	25.80		25.8		0.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	63.10	45.15	45.15		-17.95		-28.45%
21011	行政事业单位医疗	63.10	45.15	45.15		-17.95		-28.45%
2101101	行政单位医疗	25.64	25.80	25.80		0.16		0.62%
2101103	公务员医疗补助	37.46	19.35	19.35		-18.11		-48.34%
221	住房保障支出	58.34	56.89	56.89		-1.45		-2.49%
22102	住房改革支出	58.34	56.89	56.89		-1.45		-2.49%
2210201	住房公积金	42.96	43.73	43.73		0.77		1.79%
2210203	购房补贴	15.38	13.16	13.16		-2.22		-14.43%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

933.95

794.67

139.28

301

一、工资福利支出

684.88

30101

基本工资

196.38

30102

津贴补贴

138.87

30103

奖金

111.82

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.5

30109

职业年金缴费

25.8

30110

职工基本医疗保险缴费

25.80

30111

公务员医疗补助缴费

19.35

30112

其他社会保障缴费

3.86

30113

住房公积金

43.73

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

54.77

302

二、商品和服务支出

139.28

30201

办公费

16.13

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

3.39

30209

物业管理费

13.18

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

10.8

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

49.26

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

109.79

30301

离休费

29.93

30302

退休费

57.92

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.41

30306

救济费

30307

医疗费补助

20.53

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.67

14.67

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
229	其他支出	17320						17320
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17320						17320
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17320						17320

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	20957.95	一、本年支出	20957.95	3637.95	17320
（一）一般公共预算财政拨款	3637.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	17320	（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出		3334.64
		（八）社会保障和就业支出		201.27
		（九）医疗卫生与计划生育支出		45.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		56.89
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出			17320
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	20957.95	支出总计20957.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
自治区体育局本级	合计	20957.95		20957.95	3637.95	17320
207	文化体育与传媒支出	3334.64		3334.64	3334.64
20703	体育	3334.64		3334.64	3334.64
2070301	行政运行	630.64		630.64	630.64
2070305	体育竞赛	1580.00		1580	1580
2070307	体育场馆	1014.00		1014	1014
2070308	群众体育	110.00		110	110
208	社会保障和就业支出	201.27		201.27	201.27
20805	行政事业单位离退休	201.27		201.27	201.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休支出	110.97		110.97	110.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50		64.50	64.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80		25.80	25.80
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15		45.15	45.15
21011	行政事业单位医疗	45.15		45.15	45.15
2101101	行政单位医疗	25.80		25.80	25.80
2101103	公务员医疗补助	19.35		19.35	19.35
221	住房保障支出	56.89		56.89	56.89
22102	住房改革支出	56.89		56.89	56.89
2210201	住房公积金	43.73		43.73	43.73
2210203	购房补贴	13.16		13.16	13.16
229	其他支出	17320		17320		17320
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17320		17320		17320
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17320		17320		17320

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
自治区体育局本级	合计	20957.95	933.95	20024
207	文化体育与传媒支出	3334.64	630.64	2704
20703	体育	3334.64	630.64	2704
2070301	行政运行	630.64	630.64
2070305	体育竞赛	1580.00		1580.00
2070307	体育场馆	1014.00		1014.00
2070308	群众体育	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27
20805	行政事业单位离退休	201.27	201.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休支出	110.97	110.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35
221	住房保障支出	56.89	56.89
22102	住房改革支出	56.89	56.89
2210201	住房公积金	43.73	43.73
2210203	购房补贴	13.16	13.16
229	其他支出	17320		17320
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17320		17320
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17320		17320

自治区体育局本级2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区体育局本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区体育局本级2018年财政拨款收支总预算20957.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3637.95万元，政府性基金预算拨款17320万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。支出预算包括：文化体育与传媒支出3334.64万元、社会保障和就业支出201.27万元、医疗卫生与计划生育支出45.15万元、住房保障支出56.89万元、其他支出17320万元。

二、关于自治区体育局本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区体育局本级2018年一般公共预算拨款基本支出933.95万元，比2017年执行数据增加78.43万元，增长9.1 %。其中：

人员经费794.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出；

公用经费139.28万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

（二）项目支出情况说明。

自治区体育局本级2018年一般公共预算拨款项目支出2704万元，其中：

1.文化体育与传媒支出类体育竞赛款2070305项1580万元，主要用于全区第十五届运动会项目经费1200万元，五项赛事项目经费（黄河金岸国际马拉松、环湖赛、铁人三项赛、丝绸之路宁夏银川国际马拉松赛、全国大漠健身大赛）380万元。

2.文化体育与传媒支出类体育场馆款2070307项1014万元，主要用于全区体育部门中小型体育场馆和设施向社会开放补贴项目经费418万元，大型体育场馆免费低收费开放配套资金项目经费596万元（其中自治区经费拨款332万元、中央一般性转移支付264万元）。

3、文化体育与传媒支出类群众体育款2070308项110万元，主要用于全民健身活动补助项目经费支出110万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于自治区体育局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区体育局本级2018年“三公”经费财政拨款预算数为44万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费26万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2万元，其中：因公出国（境）费减少2万元，2018年因公出国境由体育彩票中心拟计划安排团组1组，14人次以上文化体育交流团队赴俄罗斯看世界杯，参加人员由彩民及局系统相关干部职工，根据总局要求，严格审核和控制符合出国条件工作人员，人员总数不超过去年出国人数。公务接待费不增不减，按照接待标准拟接待次数20次以上，1000人以下，主要用于接待参加全国及国际性赛事的外来人员。公务用车购置费0万元，公务车购置数量为0辆，公务用车运行费不增不减，按照厉行节约的原则在不增不减的基础上比去年应有所下降。

四、关于自治区体育局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区体育局本级2018年政府性基金预算拨款基本支出17320万元，比2017年执行数据增加11278万元，增长187 %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区体育局本级2018年政府性基金预算拨款项目支出17320万元，其中，其他支出类用于体育事业的彩票公益金支出款2296003项19200万元，（其中，专业运动队体育发展项目1530万元，宁夏体育馆其他扶持体育事业发展的项目150万元，体育宣传和统计、教练员培训等体育事业发展的项目592万元，群众体育项目14398万元，青少年体育后备人才扶持项目650万元）。

五、关于自治区体育局本级2018年收支预算情况的总体说明

自治区体育局本级2018年收入总预算20957.95万元，支出总预算20957.95万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入20957.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出933.95万元，占4.5%；项目支出20024万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区体育局本级及所属事业单位等1个行政单位和宁夏体育局社会体育服务中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算175.82万元，比2017年预算减少1.47万元，下降0.83%。

（二）政府采购情况

2018年，自治区体育局本级政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

本级房屋88457.67平方米，价值22708.53万元；土地7000平方米，价值37.66万元；车辆2辆，价值 71.63万元；办公家具价值102.77万元；其他资产价值557.94万元。

（四）预算绩效情况

2018年自治区体育局本级一般公共预算重点项目为筹办自治区第十五届运动会项目，项目资金1200万元，该项目为2018年喜迎自治区成立60周年之际重点民生项目，为了全面检验我区体育事业发展成就，进一步促进群众体育和竞技体育共同发展，为全区经济社会建设服务。实现第15届全区运动会开、闭幕式、办赛水平、竞赛组织和参赛人数均超过上届。绩效目标达到95%以上。

2018年自治区体育局本级政府性基金预算重点项目为专业运动队体育发展项目，项目资金1530万元，为自治区第十五届运动会集中精力全力备战，1、通过组织参加全国大型体育赛事，为培养和锻炼宁夏竞技体育后备人才发挥积极的作用。绩效目标达到95%以上。2、我区竞技体育是60年代以来有50多年的发展基础，为优秀运动队长期坚持专业训练储备参赛能力。绩效目标达到95%以上。3、我区竞技体育具有一定的竞争实力。绩效目标达到95%以上。4、激励我区优秀运动员在各类比赛中，取得优异成绩，发展体育事业。绩效目标达到95%以上。

2018年自治区体育局本级政府性基金预算重点项目为群众体育项目，项目资金14398万元，为深入贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，以构建公共体育服务体系为核心，以推动政府履行全民健身公共服务职责为着力点，进一步理清科学发展思路，把握重点，突破难点，切实把贯彻《条例》落到实处，增强项目认知度，为“十三五 ”群众体育发展做好基础工作，宣传推广各项体育活动。在27个市县区完成创建“一地一品牌”活动。完成区级公共体育服务体系建设。体育社团评星定级成为常规性工作。进一步深化全民健身系列活动。

（五）其他需说明的事项

名词解释：

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。(备注：体育局基金来源为区本级留用体育彩票公益金)

其他无需要说明的事项

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