宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年预算

发表日期：2016-02-18

宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业

园区管理委员会办公室2016年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 2016年部门代编预算管理办法、资金分配方案

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年部门预算——单位概况

　一、主要职能

赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。

（一）贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄产业发展。

（二）拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

（三）统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制等工作。

（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室为本级预算单位，没有包含二级预算单位。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6763.94	一、本年支出	6763.94	6763.94
（一）公共预算财政拨款	6763.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	30.42	30.42
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	6712.54	6712.54
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.29	12.29
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	6763.94	支出总计 6763.94

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	30.42	30.42	30.42
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69
2130204	林业事业机构	212.54	212.54	212.54
2130221	林业产业化	6500	6500	6500
2210201	住房公积金	9.8	9.8	9.8
2210203	购房补贴	2.49	2.49	2.49
	合计	6763.94	6763.94	6763.94

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	30.42	30.42	30.42
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69
2130204	林业事业机构	212.54	212.54	212.54
2210201	住房公积金	9.8	9.8	9.8
2210203	购房补贴	2.49	2.49	2.49

	合计	263.94	263.94	263.94

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2130221	林业产业化	6500	6500	6500
2130221	葡萄产业发展项目	6500	6500	6500




	合计	6500	6500	6500

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	30.42	30.42	30.42
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69
2130204	林业事业机构	212.54	212.54	172.8	39.74
2130221	林业产业化	6500	6500								6500
2210201	住房公积金	9.8	9.8			9.8
2210203	购房补贴	2.49	2.49			2.49
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称（科目）	总计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	车辆购置费		车辆维护运行费
			小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室本级	361.00	270.00	70.00			70.00	21.00
林业事业机构	0.5						0.5
林业产业化	360.5	270	70			70	20.5

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6763.94	一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	6763.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	30.42	30.42
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	6712.54	6712.54
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.29	12.29
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
其中：公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	6763.94	支出总计 6763.94

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	30.42	30.42	30.42
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69
2130204	林业事业机构	212.54	212.54	212.54
2130221	林业产业化	6500	6500	6500
2210201	住房公积金	9.8	9.8	9.8
2210203	购房补贴	2.49	2.49	2.49

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	30.42	30.42
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69
2130204	林业事业机构	212.54	212.54
2130221	林业产业化	6500		6500
2210201	住房公积金	9.8	9.8
2210203	购房补贴	2.49	2.49

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年财政拨款收支总预算6763.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6763.94万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：林业事业机构212.54万元、林业产业化6500万元、社会保障和就业支出30.42万元、事业单位医疗8.69万元、住房保障支出12.29万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年一般公共预算拨款基本支出263.94万元，其中：

人员经费224.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年一般公共预算拨款项目支出6500万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）2016年预算6500万元，主要用于2016年宁夏贺兰山东麓葡萄产业发展项目。

三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年政府性基金预算拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算万元，主要用于……。

四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年“三公”经费预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为361万元，其中：因公出国（境）费270万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费70万元，公务接待费21万元。

我单位为2015年新成立单位，2016年没有三公经费预算。

五、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年收入总预算6763.94万元，支出总预算 6763.94 万元。

收入预算包括：上年结转0万元、财政拨款收入6763.94万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出263.94万元，项目支6500万元。事业单位经营支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）预算绩效情况

（四）其他需说明的事项

……

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2016年部门代编预算管理办法、资金分配方案

一、部门代编项目预算明细表

部门代编项目预算明细表

单位：万元

项目名称（科目）	2016年预算安排总计	公共财政预算拨款				政府性基金
项目名称（科目）	2016年预算安排总计	小计	区本级预算安排	中央一般性转移支付	中央专项转移支付	政府性基金

二、部门代编项目预算管理办法

分项目将对应的资金管理办法电子版（全文，包括发文单位、文件号、文件内容、落款）复制粘贴到此处。

三、部门代编项目资金分配方案

含文字内容和表格。文字内容包括资金分配依据、分配标准、测算方法等内容。

表格包括分配下达单位、资金额度等。

附件：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园管委会一般公共预算基本支出明细表

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