宁夏广播电视台2016年部门预算公开

发表日期：2016-02-22

宁夏回族自治区宁夏广播电视台

2016年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2016年部门预算情况说明

宁夏广播电视台2016年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏广播电视台成立于2004年12月，由原宁夏人民广播电台、原宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建而成，2005年7月正式挂牌运行，是自治区党委直属正厅级事业单位。

台事业布局是由6个职能处室（办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处）；12个业务部门（技术中心、新闻中心、新媒体发展中心，新闻、交通、经济、都市、音乐频率，公共、卫视、经济、影视、少儿频道）；4家全额拨款的所属二级事业单位组成（传输发射中心，后勤保障服务中心，罗山、六盘山电视调频转播台）。

产业布局是2009年经文化体制改革剥离经营性资产组建的2家台属台管台控的集团公司，即：宁夏广电传媒集团公司、宁夏电影集团公司。

宁夏广电传媒集团拥有7家公司。其中1家分公司（广告公司），4家子公司（网络公司、综合开发公司、物业公司、节目制作公司），2家参股子公司（中广传播公司、家有购物公司）。

宁夏电影集团公司下设3家公司。其中1家子公司（宁夏电影制片厂有限公司），2家参股子公司（电影有限公司，黄河金岸影视开发有限公司）。

台目前拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介，全媒体格局初步形成。5套广播和５套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区。宁夏卫视频道现覆盖全国所有省会城市及计划单列市,覆盖人口超过8亿。宁夏广电网是宁夏最大的视频网站，日点击量超过２万人次。电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位，摄制的《撑起生命的蓝天》《画皮》《画皮2》等影视剧在国内外获奖。宁夏网络广播电视台已获国家批复，台网融合迈出实质步伐。IPTV播控平台已建成并经与中国网络电视台、宁夏电信三方商务谈判，正式投入运营。

当前，我台正在深入贯彻十八届三中全会关于深化文化体制精神，举全台之力推进综合配套改革。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏广播电视台部门预算包括：宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、宁夏广播电视台传输发射中心

2、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

3、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

4、宁夏电影集团有限公司

5、宁夏广电传媒集团有限公司

宁夏广播电视台2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	12751.13	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）文化体育与传媒支出	11446.43	11446.43
		（三）社会保障和就业支出	1349.74	1349.74
		（四）医疗卫生与计划生育支出	373.70	373.70
		（五）资源勘探信息等支出	150.61	150.61
		（六）住房保障支出	619.25	619.25
二、上年结转结余	1218.60
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	13969.73	支出总计:13969.73

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
	宁夏广播电视台	13969.73	13969.73	12935.08		1034.65
2011008	引进人才费用	30.00	30.00	30.00
2070404	广播	3307.68	3307.68	3307.68
2070405	电视	6597.34	6597.34	6597.34
2070406	电影	74.00	74.00	74.00
2070403	机关服务（广播影视）	431.49	431.49	431.49
2070499	其他广播影视支出	1.27	1.27	1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1034.65	1034.65			1034.65
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1258.01	1258.01	1258.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.64	169.64	169.64
2100502	事业单位医疗	295.79	295.79	295.79
2159999	其他资源勘探信息等支出	150.61	150.61	150.61
2210201	住房公积金	559.74	559.74	559.74
2210203	购房补贴	59.51	59.51	59.51

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
	宁夏广播电视台	8993.13	8993.13	8993.13
2070404	广播	2817.68	2817.68	2817.68
2070405	电视	3401.27	3401.27	3401.27
2070403	机关服务（广播影视）	431.49	431.49	431.49
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1258.01	1258.01	1258.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.64	169.64	169.64
2100502	事业单位医疗	295.79	295.79	295.79
2210201	住房公积金	559.74	559.74	559.74
2210203	购房补贴	59.51	59.51	59.51

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
	宁夏广播电视台	4976.60	3758.00	3941.95		1034.65
2011008	引进人才费用	30.00	30.00	30.00
2070404	广播	490.00	490.00	490.00
2070405	电视	3196.07	3196.07	3196.07
2070406	电影	74.00	74.00	74.00
2070499	其他广播影视支出	1.27	1.27	1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1034.65	1034.65			1034.65
2159999	其他资源勘探信息等支出	150.61	150.61	150.61

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
	宁夏广播电视台	13969.73	8993.13	7583.04	707.05	700.34				2.70	4976.60
2011008	引进人才费用	30.00									30.00
2070403	机关服务（广播影视）	431.49	431.49	377.73	53.76
2070404	广播	3307.68	2817.68	2492.68	314.78	7.52				2.70	490.00
2070405	电视	6597.34	3401.27	3080.92	317.16	3.19					3196.07
2070406	电影	74.00									74.00
2070499	其他广播影视支出	1.27									1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1034.65									1034.65
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1258.01	1258.01	1258.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.73	91.73		21.35	70.38
2100502	事业单位医疗	373.70	373.70	373.70
2159999	其他资源勘探信息等支出	150.61									150.61
2210201	住房公积金	559.74	559.74			559.74
2210203	购房补贴	59.51	59.51			59.51
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称（科目）	总计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	车辆购置费		车辆维护运行费
			小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费
宁夏广播电视台	64.50	5	42.00			42.00	17.50
机关服务（广播影视）	2.59						2.59
广播	16.00	5	6.50			6.50	4.50
电视	45.91		35.50			35.50	10.41

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	12751.13	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）文化体育与传媒支出	11446.43	11446.43
（三）事业收入		（三）社会保障和就业支出	1349.74	1349.74
（四）事业单位经营收入		（四）医疗卫生与计划生育支出	373.70	373.70
（五）其他收入		（五）资源勘探信息等支出	150.61	150.61
		（六）住房保障支出	619.25	619.25
二、上年结转结余
其中：公共预算财政拨款	1218.60	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	13969.73	支出总计：13969.73

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	宁夏广播电视台	13969.73	13969.73	13969.73
2011008	引进人才费用	30.00	30.00	30.00
2070404	广播	3307.68	3307.68	3307.68
2070405	电视	6597.34	6597.34	6597.34
2070406	电影	74.00	74.00	74.00
2070403	机关服务（广播影视）	431.49	431.49	431.49
2070499	其他广播影视支出	1.27	1.27	1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1034.65	1034.65	1034.65
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1258.01	1258.01	1258.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.64	169.64	169.64
2100502	事业单位医疗	295.79	295.79	295.79
2159999	其他资源勘探信息等支出	150.61	150.61	150.61
2210201	住房公积金	559.74	559.74	559.74
2210203	购房补贴	59.51	59.51	59.51

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	宁夏广播电视台	13969.73	8993.13	4976.60
2011008	引进人才费用	30.00		30.00
2070403	机关服务（广播影视）	431.49	431.49
2070404	广播	3307.68	2817.68	490.00
2070405	电视	6597.34	3401.27	3196.07
2070406	电影	74.00		74.00
2070499	其他广播影视支出	1.27		1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1034.65		1034.65
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1258.01	1258.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.73	91.73
2100502	事业单位医疗	373.70	373.70
2159999	其他资源勘探信息等支出	150.61		150.61
2210201	住房公积金	559.74	559.74
2210203	购房补贴	59.51	59.51

宁夏广播电视台2016年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台2016年财政拨款收支总预算13969.73万元。收入预算包括：（一）本年度预算：一般公共预算拨款12751.13万元，政府性基金预算拨款0万元。（二）上年度项目结转结余1218.60万元。支出预算包括：1、一般公共服务支出30万元，２、文化体育与传媒支出１1446.43万元，3、社会保障和就业支出1349.74万元，4、医疗卫生与计划生育支出373.70万元，5、住房保障支出619.25万元,６、资源勘探信息等支出150.61万元（按政府收支分类功能科目逐项说明.

二、关于宁夏广播电视台2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏广播电视台2016年一般公共预算拨款基本支出8993.13万元，其中：

人员经费8283.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费707.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。特殊经费2.70万元（人大代表巡查费用）

（二）项目支出情况说明。

宁夏广播电视台2016年一般公共预算拨款项目支出 4976.60万元，（本年度预算3758万元、上年度结转结余1218.60万元）其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用30万元，2.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）－电台延长播出时间40万元、广播电视三项业务费270万元、10千瓦发射机及电费180万元、3、文化体育与传媒（类）新广播影视（款）电视－宁夏卫视扶持资金（项）2600万元、少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会45万元、节目制作费22万元，罗山转播台上山公路维护费18万元、六盘山转播台公路维护费10万元、传媒集团回购股份贴息补助400万元、境外节目补助20万元、文化体制改革补贴29万元、中央一套电路运行补贴50万元，庆祝建军88周年、纪念抗日战争暨反法西斯胜利70周年2.07万元，4、电影集团文化体育与传媒（类）广播影视（款）电影（项）－国产影片补贴50万元、文化体制改革24万元。5、.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）－广播电视户户通工程1.27万元，6、.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）－其他文化体育与传媒支出（项）－2012年中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金0.26万元、2013年中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金3.38万元、2014年中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金1.02万元、2015年公共文化服务体系建设经费1030万元、7、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）－其他资源勘探信息等支出（项）－工业发展资金138.43万元。新型工业化发展专项资金12.17万元。

三、关于宁夏广播电视台2016年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台2016年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台2016年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算0万元，主要用于……。

四、关于宁夏广播电视台2016年“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台2016年“三公”经费财政拨款预算数为 64.50万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费42万元，公务接待费17.50万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少279.49 万元，其中：因公出国（境）费减少8.80万元，主要原因差额编制本年度未下发该项经费；公务用车运行费减少174.80万元，主要原因差额编制本年度未下发该项经费；公务接待费减少95.89万元，主要原因差额编制本年度未下发该项经费。

五、关于宁夏广播电视台2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁夏广播电视台2016年收入总预算13969.73万元，支出总预算13969.73万元

收入预算包括：上年结转1218.60万元、财政拨款收入12751.13万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出8993.13万元，项目支4976.60万元。事业单位经营支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行费用707.05万元，其中：一般公用支出401.45万元、办公用房取暖费46.78万元、离退休公用支出21.35万元、会议费12.60万元、培训费72.51万元、物业费152.36万元。

（二）政府采购情况

严格执行《中华人民共和国政府采购法》、按规定执行招投标

（三）预算绩效情况

无

（四）其他需说明的事项

上年度结转结余1218.60，项目正在实施中。

……

附件:一般公共预算基本支出明细表

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