宁夏回族自治区地质局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宁夏回族自治区地质局部门预算——单位概况

　一、主要职能

    宁夏地质局成立于1958年，是自治区政府直属事业单位。主要职能有：贯彻执行国家和自治区有关地质矿产资源调查、勘查、评价与环境地质工作的法律法规和方针政策，编制自治区地质调查评价、矿产资源勘查、地下水资源勘查、地质环境调查监测评价等地质工作中、长期规划和年度计划并组织实施；承担基础性、公益性和战略性地质调查评价、矿产资源勘查工作，为自治区经济社会发展提供地质矿产资源成果；负责组织地质灾害调查评价、监测和防治工作，组织开展水文地质、环境地质、工程地质勘查和评价工作，参与地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查及应急抢险工作；开展前沿性、基础性地质科学研究，开展地质调查及勘查技术等相关新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广，为自治区政府决策提供技术支撑，开展地质资料的综合研究，依法向社会提供地质资料目录，组织开展地质科普等地质信息服务；负责拟定自治区地质调查、矿产勘查技术规程、规范和标准，负责拟定自治区境内矿产品实验测试标准，对矿产品的质量、成分等进行认定，承担全区放射性元素的检测工作；组织开展地质调查、矿产勘查等相关国际国内交流合作。 

　二、部门预算单位构成

    预算单位构成上，自治区地质局部门预算包括：自治区地质局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区地质局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、自治区地质局机关

2、自治区地质调查院

3、自治区水文环境地质勘察院

4、自治区地球物理地球化学勘查院

5、自治区遥感测绘勘查院

6、自治区核工业地质勘查院

7、自治区有色金属地质勘查院

8、自治区地质局服务中心

9、自治区地质局博物馆

10、自治区矿产地质调查院

11、自治区地质工程院

12、自治区矿产地质勘查院

第二部分 宁夏回族自治区地质局2019年部门预算——预算表（详见附件）

     一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分  宁夏回族自治区地质局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区地质局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    自治区地质局2019年财政拨款收入预算27331.82万元，其中：本年收入27331.82万元，包括一般公共预算拨款27331.82万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算27331.82万元，按政府收支分类功能科目分类包括：社会保障和就业支出5510.64万元、医疗卫生与计划生育支出815.2万元、资源勘探信息等支出19216.46万元、住房保障支出1789.52万元。

二、关于自治区地质局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

    自治区地质局2019年一般公共预算财政拨款基本支出25893.82万元，其中：本年收入安排支出25893.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少2142.36万元，下降8%。

    人员经费23712.9万元，主要包括：基本工资6178.1万元、津贴补贴4134.67万元、奖金3462.34万元、社会保障缴费3201.94万元、绩效工资393.15万元、其他工资福利支出973.83万元、离休费171.11万元、退休费3010.94万元、生活补助388.91万元、医疗费8.39万元、住房公积金1327.72万元、购房补贴461.8万元；

    公用经费2180.92万元，主要包括：办公费118万元、印刷费22.09万元、咨询费25.08万元、手续费3.3万元、水费21.35万元、电费119.27万元、邮电费24.5万元、取暖费145.63万元、物业管理费361.6万元、差旅费132.87万元、维修（护）费81.09万元、租赁费6.51万元、会议费25.2万元、培训费167.98万元、公务接待费12.5万元、专用材料费13万元、劳务费77.5万元、委托业务费49.41万元、工会经费103.59万元、公务用车运行维护费37.3万元、其他交通费47.59万元、其他商品和服务支出256.73万元、办公设备购置129.17万元、专用设备购置199.66万元。

（二）项目支出情况说明

    自治区地质局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1438万元，其中：本年收入安排支出1438万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：资源勘探信息等支出（215类）资源勘探开发（01款）其他资源勘探业支出（99项）2019年预算1438万元，比2018年执行数（决算数）减少2144.86万元，下降59.86 %。主要用于自治区地质调查院宁夏银川都市圈城市地质调查项目365万，自治区水文环境地质勘察院沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价项目450万，地质博物馆免门票补贴及标本购置及维护179万元、宁夏地质矿产类地方标准制修订50万元、培训费支出10万元、地质工作专项经费384万元。

三、关于自治区地质局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区地质局2019年“三公”经费财政拨款预算数为49.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费37.3万元，公务接待费12.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少54.8万元，其中：因公出国（境）费减少21万元，主要原因是按照2019年工作计划，预计2019年不涉及国外业务开展，故未上报因公出国（境）费用预算；公务用车运行费减少26.2万元，主要原因是基层单位2019年1月1日公务用车改革到位，相应的维护运行费用减少；公务接待费减少7.6万元，主要原因是更严格执行中央八项规定精神和公务接待标准，减少了不必要的公务接待支出。

    四、关于自治区地质局2019年政府性基金预算拨款情况说明

    自治区地质局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区地质局2019年收支预算情况的总体说明

自治区地质局2019年收入总预算30206.82万元，其中：本年收入30206.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出30206.82万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入27331.82万元，占90.48%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收0万元，占0%；经营预算收入2425万元，占8.03%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入450万元，占1.49 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

    本年支出包括：行政支出 0万元，占0 %；事业支出27781.82万元，占91.97%；经营支出2425万元，占8.03 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区地质局本级及所属11个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2180.92万元，比2018年预算减少127.64万元，下降5.53%。主要原因是：1.2019年机关运行经费预算按照单位实有人数核定，与2018年按照单位编制人数核定不同；2.按照2019年预算填报时点计算，自治区地质局单位在职人员达到退休年龄人员较多。

    自治区地质局机关、自治区地质调查院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地球物理地球化学勘查院、自治区遥感测绘勘查院、自治区核工业地质勘查院、自治区有色金属地质勘查院、自治区地质局服务中心、自治区地质局博物馆、自治区矿产地质调查院、自治区地质工程院、自治区矿产地质勘查院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

    2019年，自治区地质局政府采购预算968.87万元，其中：政府采购货物预算482.39万元，政府采购工程预算138.89万元，政府采购服务预算347.59万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，自治区地质局占用使用国有资产总体情况为房屋125750.48平方米，价值21474.46万元；土地162544.48平方米，价值405.01万元；车辆87辆，价值512.69万元；办公家具价值293.63万元；其他资产价值65696.55万元。国有资产分布情况为：

    本级部门房屋14548.44平方米，价值5029.97万元；土地24396.52平方米，价值0万元；车辆6辆，价值272.25万元；办公家具价值135.69万元；其他资产价值219.47万元。

    所属单位房屋111202.04平方米，价值16444.49万元；土地138147.96平方米，价值405.01万元；车辆81辆，价值 240.44万元；办公家具价值157.94万元；其他资产价值65477.08万元。

（四）预算绩效情况

    2019年我局将在预算支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目绩效目标、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，以提高财政资金使用效益。重点项目包括宁夏银川都市圈城市地质调查和沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价；其中，

宁夏银川都市圈城市地质调查项目2019年绩效目标为：1.采用多源遥感数据，在银川市开展以地形地貌、土地利用、水体分布、湿地变化等为主的生态地质监测；2.利用调查、物探、测试等多种手段进一步查明银川市及外围活动断裂的分布、性质、活动时间，研究其运动学、几何学、动力学特征及与地震活动的关系，并综合分析组合物探方法在城市活动断裂研究中的作用；3.初步构建银川市典型地区350m以浅基准孔标准地层柱，为三维水文地质结构模型建设提供标准孔依据；4.进一步完善地质环境承载能力评价研究，开展地下水资源承载能力评价工作；5.启动“银川都市圈城市地质信息服务与决策支持系统（一期）” 建设工程，初步建立城市地质数据管理与维护子系统、城市地质二三维一体化分析评价子系统、社会化共享服务子系统的建设；6.普及城市地质科学工作，制作科普书籍、微视频、画册等产品，开展科普宣传；7.进一步完善宁夏城市地质科技创新团队申报、创建工作。

    沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价项目2019年绩效目标为：1.完成试验场建设中气象要素观测区1处，灌溉入渗试验区1处，包气带水分物质传输试验点1处；2.按设计进度完成野外原位剖面建设，银川平原湖泊湿地、土壤盐渍化遥感解译及调查；3.提交年度工作报告。

（五）其他需说明的事项

    无

   第四部分 宁夏回族自治区地质局2019年部门预算——名词解释

    无需要解释的专用名词

 附件：自治区地质局2019年预算公开表.xls