宁夏回族自治区文学艺术界联合会

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区文学艺术界联合会2019年部门预算

单位概况

　一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

自治区文联是自治区党委领导下全区性文艺家协会、产业文联和市县文联的联合组织，实行团体会员制。其主要工作职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好市县文联、产业文联（文协）联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开宁夏文联和全区性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全区文联工作会议。

（三）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精萃；组织有关的全区性文艺评奖；办好自治区文联文艺刊物。

（四）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文学、艺术人オ，特别是少数民族文艺人才。

（五）组织开展国内外文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊与合作。

（六）维护团体会员和文艺家的正当权益。

（七）完成自治区党委、政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，自治区文联部门预算包括自治区文联本级预算。无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区文联内设机构为办公室、组联部、行业管理与维权部（加挂宁夏文艺志愿服务中心牌子）、人事部（与机关党委合署办公）；正处级事业单位为宁夏文学院（加挂宁夏文艺理论研究室和宁夏文艺网络信息中心牌子）、《朔方》编辑部；无级别十一个文艺家协会（宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会）。

自治区文联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                                                    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                                                                                单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                                                                   单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                                              单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                           单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                                                                     单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                                                                              单位：万元

自治区文联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文联2019年财政拨款收入预算2426.51万元，其中：本年收入2426.51万元，包括一般公共预算拨款 2426.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2426.51万元，按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出1057.59万元、文化体育与传媒支出993万、社会保障和就业支出224.62万元、卫生健康支出57.96万元、住房保障支出93.34万元。

二、关于自治区文联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区文联2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1433.51万元，其中：本年收入安排支出1433.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）1547.53万元减少114.02万元，下降7.37 %。

人员经费1271.51万元，主要包括：基本工资349.08万元、津贴补贴270.06万元、奖金220.82万元、机关事业单位基本养老保险116.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费46.74万元、公务员医疗补助11.22万元、其他社会保障缴费10.57万元、住房公积金75.67万元、其他工资福利支出62.73万元、离休费28.27万元、退休费58.02万元、医疗费补助21.47万元；

公用经费162万元，主要包括：办公费18.2万元、印刷费2万元、咨询费5万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费7万元、邮电费6万元、取暖费5.34万元、物业管理费20.76万元、差旅费11万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费4万元、会议费2.52万元、培训费17.01万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、工会经费6.44万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费28.63万元、办公设备购置3万元。

（二）项目支出情况说明

自治区文联2019年一般公共预算财政拨款项目支出    993万元，其中：本年收入安排支出993万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2019年预算70万元，比2018年执行数据145万减少75万元，下降51.72%。主要用于文联“送欢乐下基层”文艺志愿服务慰问演出活动及西北音乐节活动支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化旅游交流与合作（项）2019年预算70万元，比2018年执行数据50万元增加20万元，增加40%。主要用于中国文学的宁夏现象研讨会（北京举办）活动支出及中华人民共和国成立70周年书美影展览活动支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2019年预算205万元，比2018年执行数据271.82万元减少66.82万元，下降24.58%。主要用于《朔方》办刊经费、纪念《朔方》创刊60年活动、宁夏著名文艺家抢救工程、自治区文联文艺创作扶持项目、宁夏文学重大题材创作。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算648万元，比2018年执行数据532.56万元增加115.44万元，增长21.68%。主要用于文联十大协会、文艺家报及文学院业务经费、宁夏文联“智慧文艺网上文联”建设项目经费、自治区第九届文学艺术评奖、第十三届全国美术展览活动。

三、关于自治区文联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文联2019年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无变动；公务用车购置费增加0万元，主要原因无变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务接待费增加0万元，主要原因无变动。

四、关于自治区文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区文联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区文联2019年收支预算情况的总体说明

自治区文联2019年收入总预算2426.51万元，其中：本年收入2426.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算    2426.51万元，其中：本年支出2426.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2426.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2426.51万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区文联本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算162万元，比2018年预算171.44万元减少9.44万元，下降5.51 %。主要原因是：单位人员退休，人数减少。

（二）政府采购情况

2019年，自治区文联政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区文联占用使用国有资产总体情况为房屋1630.51平方米，价值355.23万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值62.32万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值208.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1630.51平方米，价值355.23万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值62.32万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值208.93万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。自治区文联无所属单位

（四）预算绩效情况

2019年自治区文联重点项目绩效评价自治区文学艺术评奖活动项目，同时完成其他项目的绩效评价工作。我单位将严格按照相关规章制度执行，确保项目资金有效合理的使用。

（五）其他需说明的事项

  无

自治区文联2019年部门预算——名词解释

一、三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。