宁夏红十字会2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏红十字会2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
宁夏红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》(宁政发〔2013〕118号)等法规、文件，主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位的构成看，2018年宁夏红十字会部门预算包括：宁夏红十字会本级预算，无二级预算单位。
宁夏红十字会2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 589.82 | 一、本年支出 | 589.82 | 589.82 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 589.82 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 540.92 | 540.92 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 | 17.91 |
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| （十八）住房保障支出 | 30.99 | 30.99 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 589.82 | 支出总计589.82 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 |
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
306 | 宁夏红十字会 | 589.82 | 589.82 | 589.82 | 589.82 |
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306001 | 宁夏红十字会 | 589.82 | 589.82 | 589.82 | 589.82 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 540.92 | 540.92 | 540.92 | 540.92 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
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20816 | 红十字事业 | 493.37 | 493.37 | 493.37 | 493.37 |
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2081601 | 行政运行 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | 315.37 |
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2081699 | 其他红十字事业支出 | 178 | 178 | 178 | 178 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
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221 | 住房保障支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |
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22102 | 住房改革支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |
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2210203 | 购房补贴 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
306 | 宁夏红十字会 | 539.61 | 589.82 | 411.82 | 178.00 | 50.21 | 9 |
306001 | 宁夏红十字会 | 539.61 | 589.82 | 411.82 | 178.00 | 50.21 | 9 |
208 | 社会保障和就业支出 | 492.48 | 540.92 | 362.92 | 178.00 | 48.44 | 10 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.10 | 47.55 | 47.55 |
| -1.76 | -4 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.58 | 7.34 | 7.34 |
| 1.76 | 32 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.52 | 28.72 | 28.72 |
| -15.8 | -35 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 11.49 | 11.49 |
| 11.49 | 100 |
20816 | 红十字事业 | 442.37 | 493.37 | 315.37 | 178.00 | 51 | 12 |
2081601 | 行政运行 | 302.37 | 315.37 | 315.37 |
| 13 | 0.3 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 140.00 | 178.00 |
| 178.00 | 38 | 27 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.36 | 17.91 | 17.91 |
| -0.45 | -2 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.36 | 17.91 | 17.91 |
| -0.45 | -2 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.86 | 11.49 | 11.49 |
| 0.63 | 6 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.5 | 6.42 | 6.42 |
| 1.08 | -14 |
221 | 住房保障支出 | 28.77 | 30.99 | 30.99 |
| 2.22 | 8 |
22102 | 住房改革支出 | 28.77 | 30.99 | 30.99 |
| 2.22 | 8 |
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.19 | 19.19 |
| 0.23 | -1 |
2210203 | 购房补贴 | 9.35 | 11.8 | 11.8 |
| 2.45 | 26 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 411.82 | 343.94 | 67.88 | |
301 | 一、工资福利支出 | 336.87 | 336.87 |
|
30101 | 基本工资 | 78.68 | 78.68 |
|
30102 | 津贴补贴 | 81.58 | 81.58 |
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30103 | 奖金 | 63 | 63 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.72 | 28.72 |
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30109 | 职业年金缴费 | 11.49 | 11.49 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.49 | 11.49 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.42 | 6.42 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.1 | 2.1 |
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30113 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 34.2 | 34.2 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 65.88 |
| 65.88 |
30201 | 办公费 | 3.2 |
| 3.2 |
30202 | 印刷费 | 1 |
| 1 |
30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 | 0.1 |
| 0.1 |
30205 | 水费 | 0.2 |
| 0.2 |
30206 | 电费 | 1.8 |
| 1.8 |
30207 | 邮电费 | 6.0 |
| 6.0 |
30208 | 取暖费 | 1.92 |
| 1.92 |
30209 | 物业管理费 | 8.24 |
| 8.24 |
30211 | 差旅费 | 6 |
| 6 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | 0.8 |
| 0.8 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 6.75 |
| 6.75 |
30217 | 公务接待费 | 2 |
| 2 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 0.5 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 1.64 |
| 1.64 |
30229 | 福利费 | 0.47 |
| 0.47 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |
| 4 |
30239 | 其他交通费用 | 18.53 |
| 18.53 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |
| 0.21 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.07 | 7.07 |
|
30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 5.37 | 5.37 |
|
30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 | 1.7 | 1.7 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、其他资本性支出 | 2 |
| 2 |
30102 | 办公设备购置 | 2 |
| 2 |
30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
28.5 | 8.65 | 10.05 |
| 10.05 | 9.8 | 3.01 |
| 2.3 |
| 2.3 | 0.71 | 12 | 6 | 4 |
| 4 | 2 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出
| ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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注：宁夏红十字会2018年无政府性基金收支预算 | ||||||||
| ||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 589.82 | 一、本年支出 | 589.82 | 589.82 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 589.82 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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|
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
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|
| （八）社会保障和就业支出 | 540.92 | 540.92 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 | 17.91 |
|
|
| （十八）住房保障支出 | 30.99 | 30.99 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 589.82 | 支出总计589.82 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||
八、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||
306 | 自治区红十字会 | 589.82 |
| 581.82 | 581.82 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| |
306001 | 自治区红十字会 | 589.82 |
| 581.82 | 581.82 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 540.92 |
| 532.92 | 532.92 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.55 |
| 47.55 | 47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.34 |
| 7.34 | 7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 |
| 28.72 | 28.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 |
| 11.49 | 11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20816 | 红十字事业 | 493.37 |
| 485.37 | 485.37 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| |
2081601 | 行政运行 | 315.37 |
| 315.37 | 315.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 178 |
| 170 | 170 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 |
| 17.91 | 17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 |
| 17.91 | 17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.49 |
| 11.49 | 11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 |
| 6.42 | 6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 30.99 |
| 30.99 | 30.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 30.99 |
| 30.99 | 30.99 |
|
|
|
|
|
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|
| |
2210201 | 住房公积金 | 19.19 |
| 19.19 | 19.19 |
|
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|
|
|
| |
2210203 | 购房补贴 | 11.8 |
| 11.8 | 11.8 |
|
|
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九、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
306 | 自治区红十字会 | 589.82 | 411.82 | 170.00 |
| 8 |
|
306001 | 自治区红十字会 | 589.82 | 411.82 | 170.00 |
| 8 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 540.92 | 362.92 | 170.00 |
| 8 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.55 | 47.55 |
|
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.34 | 7.34 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |
|
|
|
|
20816 | 红十字事业 | 493.37 | 315.37 | 170.00 |
| 8 |
|
2081601 | 行政运行 | 315.37 | 315.37 |
|
|
|
|
2081699 | 其他红十字事业支出 | 178.00 |
| 170.00 |
| 8 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 | 17.91 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 11.49 | 11.49 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 30.99 | 30.99 |
|
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 30.99 | 30.99 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 |
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2210203 | 购房补贴 | 11.8 | 11.8 |
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宁夏红十字会2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于宁夏红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏红十字会2018年财政拨款收支总预算589.82万元。收入预算包括：一般公共预算拨款589.82万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出540.92万元、医疗卫生与计划生育支出17.91万元，住房保障支出30.99万元。
二、关于宁夏红十字会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏红十字会2018年一般公共预算拨款基本支出411.82万元，比2017年执行数据增加12.22万元，增长3%。其中：人员经费343.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费67.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏红十字会2018年一般公共预算拨款项目支出178万元，其中：
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）178万元，比2017年执行数据增加38万元，增长27%。主要用于：1.开展备灾救灾工作。包括备灾物资采购、储备、管理、调运、备灾物资储备库租赁、救援队建设及灾害发生时组织开展紧急救援行动。2.开展红十字应急救护培训及人道救助。主要用于群众性救护培训、普及防灾减灾知识、应急救护知识，提高群众对紧急突发事件的应对及自救互救能力，红十字应急救护师资能力提高及全区应急救护技能大赛。对受灾和特困群众进行人道救助及相关服务工作。3.开展造血干细胞捐献活动的宣传动员、血样采集、资料入库、组织捐献、志愿服务活动开展等工作。4.开展遗体和人体器官捐献宣传动员、捐献登记、协调员管理、人员培训、缅怀救助等工作。5.加强全区红十字会专兼职工作人员能力提高，组织开展培训、交流等工作。6.加强基层组织能力建设；开展红十字青少年、红十字志愿服务活动。7.开展红十字博爱送温暖活动。8.做好红十字对外交流与合作。9.红十字会自身建设支出及其他《红十字会法》赋予职责范围内的红十字事业支出。
三、关于宁夏红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）支出 6万元；公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少16.5万元，下降58%，其中因公出国（境）费减少 2.65万元，主要原因：因公出国（境）费根据近年来的实际支出及工作需要，按照财政部门核定数作出相应调整；公务用车运行费减少6.05万元，主要原因：公车改革以来，我会实行了派车单制度，并将核定的公务用车运行维护费仅用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，故而节省了相关费用；公务接待费减少7.8万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”，对境内外项目考察人员来宁选点、落实援建项目、督导检查等都严格控制接待支出。
四、关于宁夏红十字会2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年宁夏红十字会无政府性基金预算拨款。
五、关于宁夏红十字会2018年收支预算情况的总体说明
宁夏红十字会2018收入总预算589.82万元，支出总预算589.82万元。
收入预算包括：财政拨款收入581.82万元，占99%；事业单位经营收入8万元，占1%。
支出预算包括：基本支出411.82万元，占70%；项目支出170万元，占29%；事业单位经营支出8万元，占1%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。机关运行经费仅包含本级1个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算67.88万元，比2017年预算增加3.3万元，增长5%。主要因为2017年我会接收军转干部1名，相应增加了公用经费支出。
（二）政府采购情况。2018年宁夏红十字会政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
（三）国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，宁夏红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋724.24平方米；车辆1辆，价值26.7万元；其他资产价值 332.06万元。以上国有资产占有使用均为本级，我会无二级预算单位。
（四）预算绩效情况。2017年，我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，严格执行中央“八项规定”和自治区若干规定，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整，预算编制合理合规，预决算信息公开及时准确，资产管理科学规范。2018年我会将继续加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。
（五）其他需说明的事项 。无其他需说明的事项 。
宁夏红十字会2018年部门预算
——名词解释
基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
宁夏回族自治区红十字会
2018年2月13日
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