宁夏福彩中心2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏福彩中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

福彩中心2017年财政拨款收支总预算7594.53 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 0  万元，政府性基金预算拨款7594.53 万元。支出预算包括：政府性基金预算拨款支出7594.53 万元，其中福利彩票销售机构业务费支出7177.03万元（科目编码2290804），彩票市场调控资金317.5万元（科目编码2290808），彩票发行销售风险基金100万元（科目编码2290807）。

二、关于宁夏福彩中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明（我单位不涉及此内容）

（一）基本支出情况说明。

宁夏福彩中心2017年一般公共预算拨款基本支出 0   万元，比2016年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。（我单位不涉及此内容）

宁夏福彩中心2017年一般公共预算拨款项目支出0    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

三、关于宁夏福彩中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（我单位不涉及此内容）

宁夏福彩中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）  0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

 四、关于宁夏福彩中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏福彩中心2017年政府性基金预算拨款基本支出2400.03  万元，比2016年执行数据减少788 万元，下降33  %。其中：

人员经费 2136.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费263.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

福彩中心2017年政府性基金预算拨款项目支5194.50    万元，其中：福彩中心2017年政府性基金预算项目支出5194.50万元，比2016年执行数据减少6091.51万元.

其中：支出填列《2017年政府收支分类科目》229类“其他支出”08款“彩票发行销售机构业务费安排的支出”04项“福利彩票销售机构的业务费支出”主要用于彩票销售机构业务等工作经费。

1、福利彩票销售机构业务费支出7177.03万元（科目编码2290804）。

2、彩票市场调控资金317.5万元（科目编码2290808）

3、彩票发行销售风险基金100万元（科目编2290807）。

五、关于宁夏福彩中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏福彩中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7594.53 万元，支出总预算 7594.53 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入7594.53 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出 2400.03万元，项目支出 5194.50万元。  
      六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（我单位不涉及内容）

2017年，宁夏福彩中心本级及所属0个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2016年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2017年，福彩中心政府采购预算2150 万元，其中：政府采购货物预算444 万元，政府采购工程预算142 万元，政府采购服务预算1564万元。

（三）国有资产情况

截止2016年12月31日，宁夏福彩中心本级部门房屋1849.35平方米，购置价值 966.34 万元；车辆 17 辆，购置价格 425.37万元；

（四）预算绩效情况

力争完成2017年14.5亿元销售任务

（五）其他需说明的事项

我中心是属于政府性基金预算，不涉及一般公共预算收支和机关运行经费。

 第四部分   名词解释

发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用。包括彩票研发费、彩票销售建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。