宁夏伊斯兰教经学院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏伊斯兰教经学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏伊斯兰教经学院2019年财政拨款收入预算814.6万元，其中：本年收入814.6万元，包括一般公共预算拨款814.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算814.6万元，包括：一般公共服务支出686.12万元、社会保障和就业支出67.55万元、卫生健康支出19.69万元、住房保障支出41.24万元。

二、关于宁夏伊斯兰教经学院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏伊斯兰教经学院2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.6万元，其中：本年收入安排支出644.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加29.34万元，增长4.77%。

人员经费578.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费66.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出情况说明

宁夏伊斯兰教经学院2019年一般公共预算财政拨款项目支出170万元，其中：本年收入安排支出170万元，上年结转结余资金安排支出0万元。高等教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算170万元，比2018年执行数（决算数）增加9.64万元，增长6.01%。主要用于校园维修维护、学院教学工作开展、后勤服务所需的各类开支。

三、关于宁夏伊斯兰教经学院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏伊斯兰教经学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因为本年计划安排职工出国培训学习；公务用车购置费与2018年持平，主要原因为没有购置公务用车；公务用车运行费减少6万元，主要原因为我单位减少一辆公务车；公务接待费增加1万元，主要原因为今年预算接待其他地区来宾。

四、关于宁夏伊斯兰教经学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无此项经费。

五、关于宁夏伊斯兰教经学院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏伊斯兰教经学院2019年收入总预算1344.6万元，其中：本年收入1144.6万元，上年结转结余200万元；支出总预算1344.6万元，其中：本年支出1344.6万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入814.6万元，占60.58%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入530万元，占39.42%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出814.6万元，占60.58%；事业支出0万元，占0%；经营支出530万元，占39.42%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏伊斯兰教经学院政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏伊斯兰教经学院占用使用国有资产总体情况为房屋 11928.98平方米，价值657.28 万元；土地26376.10平方米，价值104.85万元；车辆3辆，价值66.06万元；办公家具价值104.08万元；其他资产价值331.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11928.98平方米，价值657.28万元；土地26376.10平方米，价值104.85万元；车辆3辆，价值66.06万元；办公家具价值104.08万元；其他资产价值331.7万元。

　　无所属单位。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏伊斯兰教经学院重点项目绩效评价为项目经费学生经费40万元，为在校生415名学生的教学及各类后勤务支出，有具体的核算程序。

（五）其他需说明的事项

    我院项目经费预算170万元，主要包括学生经费40万元，房屋出租收入130万元（出租面积为3740平方米）；事业经营收入为530万元，主要包括学费、各市县培训费、其他零星收入及往年累积结转资金。

宁夏回族自治区伊斯兰教协会2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

四、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

六、住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。