目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏大学及所属单位 2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、宁夏大学是宁夏回族自治区人民政府举办的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担民事责任。具有以下职能：

㈠、坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，以人才培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

㈡、坚持立德树人，促进学生德智体美全面发展，培养富有责任感，具有强健体魄、健全人格、创新精神、实践能力和开阔视野的高素质人才。

㈢、统筹规划学科布局结构，稳步推进学科建设，不断提升学科水平。

㈣、根据社会需要和办学条件，适时调整办学格局、办学结构和办学规模。

㈤、依法颁发学业证书，依法授予学士、硕士及博士学位。

㈥、紧密结合自治区和国家经济社会发展的需求，推进政、产、学、研、用有机结合，推动协同创新，充分发挥服务社会功能。

㈦、实行开放式办学，积极推进国际化进程。

2、宁夏大学附属中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

       宁夏大学附属中学在宁夏回族自治区教育厅、宁夏大学的领导下履行如下职能: 

㈠宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

㈡配合区党委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局，调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

㈢巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

㈣组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

㈤按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

㈥负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

㈦指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定和管理学生学籍，建立学生档案。

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，宁夏回族自治区宁夏大学部门预算包括：宁夏回族自治区宁夏大学本级预算和所属事业单位和学校预算。纳入宁夏回族自治区宁夏大学2019年部门预算编制的二级预算单位包括： 

1、公办高中学校1个：宁夏大学附属中学

宁夏大学及所属单位2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏大学及所属单位2019年部门预算情况说明

一、关于宁夏大学及所属单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏大学及所属二级预算单位2019年财政拨款收入预算66130.75万元，其中：本年收入66130.75万元，包括一般公共预算拨款66130.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算66130.75万元，包括：教育支出54465.32万元、社会保障和就业支出 6393.77万元、卫生健康支出1664.09万元，住房保障支出3607.57万元。

二、关于宁夏大学及所属单位2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏大学及所属单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出49037.18万元，其中：本年收入安排支出49037.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少10142.94万元，下降20.7%。

人员经费42768.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金；

公用经费6268.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏大学及所属单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出17093.57万元，其中：本年收入安排支出 17093.57    万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

205类教育支出—02款 普通教育—03、04项

宁夏大学附属中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出337.17万元，其中：本年收入安排支出337.17万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：1、初中教育2019年预算88.00万元，比2018年执行数（决算数）减少33.00   万元，下降37.50 %。主要用于义务教育专项资金。2、高中教育2019年预算249.17万元。比2018年执行数（决算数）增加8.61万元，增加3.46 %。主要用于学前和高中奖补机制121.00万元；学校体育设施向社会免费开放25.00万元；各级各类学生资助（普通高中学生）103.17万元。

205类教育支出—02款 普通教育—05项

“农林师范生学费减免补助-宁夏大学” 764万元，和2018年执行数（决算数）持平。主要用于高校农林师范体育专业学生学费减免。

“建设双一流大学专项”项目10000万元，比2018年执行数（决算数）增加8000万元，提高400%。主要用于支持宁夏大学创建西部一流大学，全面提升学校综合实力。

“省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室建设”项目1000万元，和2018年执行数（决算数）持平。主要用于支持引进或培养高层次人才2-3名；建设煤化工固废分级利用中试装置；发表SCI/EI论文40-50篇，其中在国际专业领域主流期刊发表15篇以上；申请/授权国家发明专利20-30项；获得省部级及以上科技奖励1-2项。

“密苏里州立大学访学项目”650万元，和 2018年执行数（决算数）持平。主要用于支持用于宁夏大学外派我校相关专业20名老师及40名学生赴美国密苏里州立大学访学。

“固定资产维护维修项目”2263万元，比2018年执行数（决算数）增加103万元，提高4.77%。主要用于支持校舍维修、设备购置等项目支出，改善学校办学条件。

“党建、思政专项（含十九大精神学生读本）”233万元。 主要用于：1、高校思想政治理论课创新计划项目：思政课课程委员会工作经费； 2、高校辅导员队伍建设项目：辅导员基地建设及培训经费，高校辅导员职业能力大赛经费；3、全区高校共建马克思主义学院项目：马院及共建联盟支持经费，聘请教学名师经费，思政课教学骨干及教学团队 ；4、高校网路思政及思想政治工作质量提升工程项目：“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”等社会实践活动经费，高校思政课教师暑期社会实践活动经费，高校网络思政平台维护及运营经费。

“高等教育质量提升工程”1544万元。主要用于：1、全面落实《自治区政府办公厅关于印发<西部一流大学和一流学科建设实施方案>的通知》（宁政办发〔2016〕211号）开展一流学科动态调整，争取新增2个以上学科进入西部高校前20名或前40%，学科建设基础进一步加强，整体水平大幅提升；2、继续抓好《自治区深化高等学校创新创业教育改革实施方案》提出的各项任务措施的贯彻落实，通过“十个一”抓手，推动高校把创新创业教育融入人才培养体系；3、认真落实《自治区教育厅、自治区发改委、财政厅关于开展本科高校向应用型转变试点工作的实施方案》（宁教高〔2016〕83号）、及时总结“5+5”转型发展试点体系建设成果，在此基础上，确定40个示范性转型发展单位予以重点支持，推动部分高校向深度转型，着力构建起产学研用一体化的育人体系；4、深入推动《自治区党委 人民政府关于加快推进高等教育改革和发展的意见》（宁党发〔2015〕11号）、《宁夏回族自治区深化高等学校创新创业教育改革实施方案》（宁政办发〔2016〕78号）、《自治区党委办公厅、政府办公厅关于加强高等院校人才工作的实施意见》（宁党办发〔2016〕1号）等有关文件落实，支持我区高等教育内涵发展与质量提升，重点开展本科教学质量提升、科技创新水平提升、研究生教育质量提升、教师队伍能力提升、开放办学水平提升等8类22项的项目建设，促进高等教育内涵式发展。

“共建新闻学院项目”100万元。主要用于：1、实施人才培养质量提升工程，引进高水平人才1-2名，举办大学生创新创业活动2-3次，举办在职教师培训活动3-5次；2、创新服务地方的形式，开展新闻宣传系统在职人员培训1-2次，送培训下基层1-2次，开展民族地区传媒业发展问题调研2-3次；3、积极开展学术交流，提升学术影响力。举办大型学术会议1次，小型学术活动1-2次，举办传媒大讲堂3-5次；4、完成学术交流中心改造项目。

 “国际交流与合作项目”197万元。主要用于：1、来华留学项目：资助来华留学生54人。2、外国文教专家和教师聘请项目：聘请20名外教。3、学生访学项目：选派50名优秀本科生研究生赴国外联合培养。

 “自治区人大常委会委员调研经费”5.4万元。主要用于开展针对我区科技创新服务产业的调研活动，进一步促进校科技创新服务能力的提升，力求从根本上解决我区科技创新能力存在的问题。

三、关于宁夏大学及所属单位2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏大学及所属单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为1169万元，其中：因公出国（境）费953万元，公务用车运行费110万元，公务接待费 106万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少89万元，其中：因公出国（境）费增加138万元，主要原因学校加大国际交流；公务用车运行费减少200万元，主要原因是2019年预计实行公车改革；公务接待费减少27万元，主要是学校贯彻“八项规定”压减了公务接待支出。

四、关于宁夏大学及所属单位2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏大学及所属单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏大学及所属单位2019年收支预算情况的总体说明

宁夏大学及所属单位2019年收入总预算92935.75万元，其中：本年收入92935.75万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 92935.75万元，其中：本年支出92935.75万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入66130.75 万元，占71.16 %；事业预算收入26475 万元，占28.49%；其他预算收入330 万元，占0.35%。

     本年支出包括：事业支出92385.75万元，占99.4%；其他支出550万元，占0.6%。

六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费 

 我单位非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏大学政府采购预算9072.67万元，其中：政府采购货物预算7855.05万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算1207.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏大学及所属单位占用使用国有资产总体情况为房屋621824.87平方米，价值100233.85万元；土地1793446.15平方米，价值12938.79万元；车辆52辆，价值1465.73万元；办公家具价值2299.61万元；其他资产价值117055.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋581122.08平方米，价值92685.83万元；土地1503806.95平方米，价值12938.79万元；车辆51辆，价值1464.73万元；办公家具价值2039.61万元；其他资产价值114883.59万元。

所属单位宁大附中房屋40702.79平方米，价值7548.02   万元；土地289639.2平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值1万元；办公家具价值260万元；其他资产价值2171.47万元。

（四）预算绩效情况

宁夏大学及所属单位2019年认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，部署所属预算单位积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

根据绩效评价有关规定，谁申请项目预算，谁编制绩效目标，宁夏回族自治区宁夏大学所属各预算单位申请项目预算并编制绩效目标、财务处审核或聘请会计师事务所等社会中介机构审核项目绩效目标和预算，在此基础上汇总项目绩效目标和项目预算报送自治区财政部门，财政部门审核批复绩效目标和项目预算。宁夏大学负责指导所属各单位编制项目规划，审核申报材料，推动组织实施工作，会同财政部门做好资金使用情况监督和绩效评价工作。 

（五）其他需说明的事项

宁夏大学及所属单位2019年无其他需说明的事项。

宁夏大学及所属单位2019年部门预算——名词解释

    一、创建双一流：2015年10月24日，《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）正式发布，提出了推进建设世界一流大学和一流学科。2016年1月，自治区党委书记李建华在自治区党委十一届七次全体会议上的讲话及《规划建议》说明中提出：“高等教育重点是集中建设一批优势特色学科和重点专业，把宁夏大学办成西部一流大学”。我校研究制定了《宁夏回族自治区西部一流大学和一流学科建设方案》，并于2016年12月8日通过自治区政府第79次常务会议审定并印发实施，《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区西部一流大学和一流学科建设方案的通知》（宁政办发【2016】221号）。自治区政府于2017年1月16日召开了“西部一流大学和一流学科建设启动大会”，签订了《西部一流大学和一流学科建设责任书》，明确了责任内容、责任考核和责任目标，姚爱兴副主席对“双一流”建设作出全面部署。

二、省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室：为认真落实“宁夏回族人民政府关于支持部区共建煤炭生态化工国家重点实验室的函”（宁政函〔2016〕32号）的精神，提升宁夏在煤炭生态化工领域科技创新能力，自治区人民政府同科学技术部联合共建煤炭高效利用与绿色化工省部共建国家重点实验室。该实验室以“银鄂榆”能源金三角和宁东能源化工基地产业发展需求为重点，依托宁夏大学的人才资源优势和研究平台组建的重点实验室。