自治区安全生产监督管理局2015年部门决算信息公开

发表日期：2016-09-23

自治区安全生产监督管理局2015年

部门决算信息公开

目录

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区安监局2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于自治区安监局2015年度收入决算情况说明

三、关于自治区安监局2015年度支出决算情况说明

四、关于自治区安监局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于自治区安监局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

我局下设4个直属事业单位，分别为：自治区安全生产应急救援指挥中心、自治区安全生产宣传教育中心、自治区安全生产监察总队，自治区安全生产检测检验中心。其中：应急救援指挥中心和监察总队为财政全额拨款的参公事业单位，宣教中心、技术检测检验中心为财政全额拨款的事业单位。

局机关、应急中心、宣教中心、监察总队均已纳入自治区财政部门预算单位管理，财务独立核算，单独编报财务决算报表；技术检测检验中心尚未纳入财政部门预算单位管理，财务工作由局机关统一管理，决算报表由局机关编报。2015年符合单独编报部门决算报表条件的机构共4户，与2014年相比，没有发生变化。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关安全生产监督管理的方针政策；研究拟订安全生产方面的地方性法规、规章标准，拟订安全生产年度工作计划并组织实施；积极推进安全生产标准化工作。

2.承担自治区安全生产和职业卫生综合监督管理责任；指导、协调、监督、检查自治区人民有关部门和各市、县（区）人民政府安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制；负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

3.负责工矿企业的安全生产监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产和职业卫生法律法规规章情况及其安全生产、职业卫生条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作。

4.负责审核、监督工矿企业（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，依法检查工矿企业安全投入落实情况。

5.承担全区危险化学品生产、经营和储存企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹生产和经营企业安全生产以及工矿企业作业场所（煤矿除外）职业卫生准入管理工作，负责安全生产和职业卫生许可证发放及管理。

6.负责发布全区安全生产和作业场所（煤矿除外）职业卫生信息，综合管理全区生产安全事故和职业卫生统计报告工作，依法组织、检查、处理生产安全和职业卫生事故，并监督事故查处的落实情况；组织、协调生产事故应急救援工作。

7.负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处；参与制定煤炭行业安全标准实施细则，拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划。

8.指导、协调全区安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；负责安全生产和职业卫生领域社会中介机构的资质管理。

9.组织、指导全区安全生产宣传教育工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（含煤矿矿长、煤矿特种作业人员资格）考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

10.承担自治区安全生产委员会的日常工作。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，自治区安全生产监督管理局设7个内设机构：办公室、规划科技与法规处（行政审批办公室）、综合协调处（统计处）、矿山安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、职业卫生监督管理处、工贸行业安全监督管理处。

第二部分 2015年度部门决算表

		收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	5,326.72	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	201.40
六、其他收入	7	90.63	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	86.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	63.28
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	4,142.33
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	83.72
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	5,417.35	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配
年初结转和结余	26	1,305.57	交纳所得税
基本支出结转	27		提取职工福利基金
项目支出结转和结余	28	1,305.57	转入事业基金
经营结余	29		其他
	30		年末结转和结余
	31		基本支出结转
	32		项目支出结转和结余
	33		经营结余
总计	36	6,722.92	总计

		财政拨款收入支出决算总表
							公开02表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）					2015年度		单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5,326.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	201.40	201.40
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	86.69	86.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	63.28	63.28
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	4,113.96	4,113.96
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	83.72	83.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	5,326.72	本年支出合计	77	4,549.04	4,549.04
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1,236.98	年末财政拨款结转和结余	79	2,014.65	2,014.65
一、一般公共预算财政拨款	27	1,236.98	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	2,014.65	2,014.65
	29			82
总计	30	6,563.69	总计	83	6,563.69	6,563.69

			收入决算表
										公开03表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,417.35	5,326.72					90.63
206			科学技术支出	1,239.40	1,239.40
20699			其他科学技术支出	1,239.40	1,239.40
2069999			其他科学技术支出	1,239.40	1,239.40
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69
20805			行政事业单位离退休	86.69	86.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.69	86.69
210			医疗卫生与计划生育支出	63.28	63.28
21005			医疗保障	63.28	63.28
2100501			行政单位医疗	37.21	37.21
2100502			事业单位医疗	1.76	1.76
2100503			公务员医疗补助	24.31	24.31
215			资源勘探信息等支出	3,944.26	3,853.63					90.63
21506			安全生产监管	3,944.26	3,853.63					90.63
2150601			行政运行	1,082.98	1,082.51					0.47
2150602			一般行政管理事务	1,396.00	1,316.00					80.00
2150606			应急救援支出	60.00	50.00					10.00
2150699			其他安全生产监管支出	1,405.28	1,405.12					0.16
221			住房保障支出	83.72	83.72
22102			住房改革支出	83.72	83.72
2210201			住房公积金	71.28	71.28
2210203			购房补贴	12.44	12.44

				支出决算表
									公开04表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,577.41	1,368.95	3,208.46
206			科学技术支出	201.40		201.40
20699			其他科学技术支出	201.40		201.40
2069999			其他科学技术支出	201.40		201.40
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69
20805			行政事业单位离退休	86.69	86.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.69	86.69
210			医疗卫生与计划生育支出	63.28	63.28
21005			医疗保障	63.28	63.28
2100501			行政单位医疗	37.21	37.21
2100502			事业单位医疗	1.76	1.76
2100503			公务员医疗补助	24.31	24.31
215			资源勘探信息等支出	4,142.33	1,135.26	3,007.07
21506			安全生产监管	4,142.33	1,135.26	3,007.07
2150601			行政运行	1,082.98	1,082.98
2150602			一般行政管理事务	1,504.70		1,504.70
2150605			安全监管监察专项	275.99		275.99
2150606			应急救援支出	50.10		50.10
2150699			其他安全生产监管支出	1,228.55	52.28	1,176.27
221			住房保障支出	83.72	83.72
22102			住房改革支出	83.72	83.72
2210201			住房公积金	71.28	71.28
2210203			购房补贴	12.44	12.44

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）					2015年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,549.04	1,368.32	3,180.72
206			科学技术支出	201.40		201.40
20699			其他科学技术支出	201.40		201.40
2069999			其他科学技术支出	201.40		201.40
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69
20805			行政事业单位离退休	86.69	86.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.69	86.69
210			医疗卫生与计划生育支出	63.28	63.28
21005			医疗保障	63.28	63.28
2100501			行政单位医疗	37.21	37.21
2100502			事业单位医疗	1.76	1.76
2100503			公务员医疗补助	24.31	24.31
215			资源勘探信息等支出	4,113.96	1,134.63	2,979.33
21506			安全生产监管	4,113.96	1,134.63	2,979.33
2150601			行政运行	1,082.51	1,082.51
2150602			一般行政管理事务	1,477.12		1,477.12
2150605			安全监管监察专项	275.99		275.99
2150606			应急救援支出	50.00		50.00
2150699			其他安全生产监管支出	1,228.33	52.12	1,176.22
221			住房保障支出	83.72	83.72
22102			住房改革支出	83.72	83.72
2210201			住房公积金	71.28	71.28
2210203			购房补贴	12.44	12.44

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）					2015年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员支出	公用支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,368.32	1,235.16	133.16
206			科学技术支出
20699			其他科学技术支出
2069999			其他科学技术支出
208			社会保障和就业支出	86.69	86.23	0.46
20805			行政事业单位离退休	86.69	86.23	0.46
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.69	86.23	0.46
210			医疗卫生与计划生育支出	63.28	63.28
21005			医疗保障	63.28	63.28
2100501			行政单位医疗	37.21	37.21
2100502			事业单位医疗	1.76	1.76
2100503			公务员医疗补助	24.31	24.31
215			资源勘探信息等支出	1,134.63	1,001.94	132.70
21506			安全生产监管	1,134.63	1,001.94	132.70
2150601			行政运行	1,082.51	952.24	130.27
2150602			一般行政管理事务
2150605			安全监管监察专项
2150606			应急救援支出
2150699			其他安全生产监管支出	52.12	49.69	2.43
221			住房保障支出	83.72	83.72
22102			住房改革支出	83.72	83.72
2210201			住房公积金	71.28	71.28
2210203			购房补贴	12.44	12.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）											金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
137.31	19.60	85.20	0	85.20	32.51	114.47	12.90	82.82	0	82.82	18.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

公开部门：宁夏回族自治区安全生产监督管理局（汇总）

2015年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

合计

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区安监局2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总额为5,417.35万元（含拨付宣教中心283.50万元,监察总队10万元）,比年度预算2,496.64万元增加了2,920.71万元,增长了116.99%；比上年4,840.52万元增加了576.83万元，增长了11.92%，

2015年支出总额4,577.41万元,比年度预算2,496.64万元增加了2,080.77万元，增长了83.34%；比上年5,156.78万元减少了579.37万元，下降了11.24%，其中：基本支出1,368.95万元,占总支出的29.91%；项目支出3,208.46万元，占总支出的70.09%。

2015年年末结余为2,145.51万元, 全部为项目资金结余，其中：

（一）局机关项目结余2,098.68万元；

（二）直属单位项目结余46.83万元，其中：

应急中心结余10.81万元，宣教中心结余12.15万元，监察总队结余23.87万元。

二、关于自治区安监局2015年度收入决算情况说明

2015年收入总额为5,417.35万元（含拨付宣教中心283.50万元,监察总队10万元）,比年度预算2,496.64万元增加了2,920.71万元,增长了116.99%；比上年4,840.52万元增加了576.83万元，增长了11.92%，其中：

1. 财政拨款收入

财政拨款收入5,326.72万元，占本年收入总额的98.33%，其中：项目经费3,958.40万元，占财政拨款收入的74.31%。

财政拨款收入比年度预算2,496.64万元增加了2,830.08万元，增长了113.36%；比上年4,658.19万元增加了668.52万元，增长了14.35%。

2. 其他收入

其他收入90.63万元，占本年收入总额的1.67%。比年度预算增加了90.63万元，增长了100%；比上年182.33万元减少了91.70万元，下降了50.29%。其中：

（1）国家安监总局拨入局机关安全生产隐患排查治理系统建设试点经费80万元；

（2）国家安监总局拨入应急中心安全生产危化企业标准化试点经费10万元；

（3）各单位基本账户银行存款利息收入0.63万元。

三、关于自治区安监局2015年度支出决算情况说明

1.基本支出构成

基本支出1,368.95万元，其中：人员经费支出（在职、退休及聘用人员工资、社会保障缴费、住房公积金等）1,235.16万元，占基本支出的90.22%；日常公用经费支出133.79万元，占基本支出的9.78%。

2.项目支出构成

项目支出3,208.46万元，其中：

（1）行政事业类项目支出1,610.95万元，占项目支出的50.21%；

（2）基本建设类项目支出1,597.51万元,占项目支出的49.79%。

四、关于自治区安监局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入5,326.72万元，占本年收入总额的98.33%，其中：项目经费3,958.40万元，占财政拨款收入的74.31%。

财政拨款收入比年度预算2,496.64万元增加了2,830.08万元，增长了113.36%；比上年4,658.19万元增加了668.52万元，增长了14.35%。

财政拨款支出4,549.04万元，占本年支出总额的99.38%，其中：项目经费支出3,180.72万元，占财政拨款支出的69.49%。

五、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出4,549.04万元，占本年支出总额的99.38%，其中：基本经费支出1,368.32万元，占财政拨款支出的30.08%。

项目经费支出3,180.72万元，占财政拨款支出的69.92%。

六、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本经费支出1,368.32万元，占财政拨款支出的30.08%，其中：人员经费支出1,235.16万元，公用经费支出133.16万元。

七、关于自治区安监局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”共支出118.35万元，人均支出1.41万元。总额比上年的137.92万元减少了19.57万元，下降了14.19%，其中：2015年因公出国经费支出12.90万元,与上年持平；公务用车购置及运行维护费82.82万元，比上年的97.96万元减少了15.14万元，下降了15.46%；公务接待费22.63万元比上年的27.06万元减少了4.43万元,下降了16.37%。

2015年因公出国（境）共3人，本年未购置公务用车，公务用车保有量为16辆，国内公务接待共90批次，共743人。

1.局机关

（1）公务接待费

2015年公务接待费共支出20.61万元（其中财政拨款支出16.72万元），比2014年的22.40万元减少了1.79万元，下降了7.99%；比2015年度预算控制数26万元减少了5.39万元，下降了20.73%。

公务接待费主要用于接待国家安监总局来宁进行安全生产专项检查、督导、调研、隐患排查治理调研、省际间的安全生产工作交叉互查互检、学习交流等活动。

2015年认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定和自治区有关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用明显下降。

（2）因公出国（境）费用

2015年因公出国（境）培训费支出12.90万元，与2014年持平。

因公出国（境）费用主要用于参加国家安监总局组织的安全管理培训用费。

（3）公务用车购置费

2015年未购置车辆，未发生此项经费支出。

（4）公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费共支出66.43万元，比2014年的84.48万元减少了18.05万元，下降了21.37%；比2015年预算控制数70.00万元减少了3.57万元，下降了5.10%，

2.自治区安全生产应急救援指挥中心

（1）公务接待费

2015年公务接待费共支出0.44万元，比2014年的0.66万元减少了0.22万元，下降了33.33%；比2015年预算控制数0.59万元减少了0.15万元，下降了25.42%。

（2）因公出国（境）费用

2015年无因公出国（境）费用支出，2014年因公出国（境）费用为5.90万元。

（3）公务用车购置费

2015年未购置车辆，未发生此项经费支出。

（4）公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费共支出5.97万元，比2014年的4.39万元增加了1.58万元，增长了35.99%；比2015年预算控制数4万元增加了1.97万元，增长了49.25%。

3.自治区安全生产宣传教育中心

（1）公务接待费

2015年公务接待费共支出0.73万元，比2014年增加了0.73万元，增长了100%；比2015年预算控制数0.92万元减少了0.19万元，下降了20.65%。

（2）因公出国（境）费用

2015年未安排出国人员，未发生此项经费支出。

（3）公务用车购置费

2015年未购置车辆，未发生此项经费支出。

（4）公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费共支出3.23万元，比2014年的4.41万元增加了1.18万元，增长了26.76%；比2015年预算控制数3.20万元增加了0.03万元，增长了0.94%。

4.自治区安全生产监察总队

（1）公务接待费

2015年公务接待费共支出0.86万元，比2014年的3.99万元减少了3.13万元，下降了78.45%；比2015年预算控制数5万元减少了4.14万元，下降了82.80%。

（2）因公出国（境）费用

2015年未安排出国人员，未发生此项经费支出。

（3）公务用车购置费

2015年未购置车辆，未发生此项经费支出。

（4）公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费共支出7.19万元，比2014年的9.91万元增加了2.72万元，增长了27.45%；比2015年预算控制数8万元减少了0.81万元，下降了10.13%。

八、关于自治区安监局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区安监局2015年度无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费支出130.73万元，其中：行政单位支出87.42万元，参公事业单位43.31万元。

（二）政府采购情况说明

2015年度共完成政府采购项目967.80万元，其中：货物类745.80万元，服务类222万元，包括：安全生产综合信息化建设隐患排查治理体系建设项目448万元，安全生产执法装备采购122.87万元，安全生产检测检验实验室设备133.88万元，安全生产技术抽检197万元，安全生产专家会诊25万元，办公设备采购27.65万元，安全生产监察总队执法装备采购13.40万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年度自治区安监局及直属单位固定资产总额2,193.86万元，拥有公务车16辆，其中：一般公务用车5辆，安全生产执法车辆11辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

自治区安监局2015年项目工作实行项目绩效管理，所有项目结束均按照项目实施方案实行项目考评验收工作，预算绩效管理工作全面开展。

2015年部门决算公开补充说明

一般公共预算基本支出情况表

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