第一部分  单位概况

一、部门预算单位构成

纳入自治区科学技术厅2015年部门决算编制的二级预算单位21家，其中行政机关1家，为科技厅办公室。事业单位7家，分别是宁夏科技发展战略和信息研究所、宁夏知识产权服务中心、宁夏高新技术创业服务中心、宁夏生产力促进中心、宁夏科技特派员创业指导服务中心、宁夏农村科技发展中心、宁夏对外科技交流中心。转制科研院所13家，分别是自治区轻工业设计研究院、自治区化工设计研究院、自治区建筑科学研究院、宁夏机械研究院、宁夏建筑材料研究院、自治区粮食科技研究所、自治区计算机技术研究所、自治区农业机械研究所、自治区甜菜糖业研究所、自治区农垦科学研究所、自治区煤炭科学研究所、自治区新技术应用研究所、自治区交通科学研究所。

二、部门职责和机构设置

自治区科学技术厅为自治区人民政府组成部门。主要职责是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关科技发展的方针、政策、规划；拟订自治区科技发展的政策和中长期规划，制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。组织实施并监督管理各类科技计划项目；拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案，并对经费使用进行监督管理。研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施；制定科研机构、科技型企业及社团组织的准入条件并监督实施；负责自治区各类科技园区建设规划工作。规划、指导、协调自治区重点实验室、工程技术研究中心及各类科技创新基地的建设与发展；研究提出科研条件建设的政策措施并指导实施。负责自治区科学技术奖的评审、表彰的组织工作，组织申报国家、全国性民间科学技术奖；会同有关部门开展科技人才的培养和使用工作。组织开展产学研结合的相关工作；牵头开展科学技术普及工作；指导技术市场、技术中介机构的发展，承担科技服务体系建设的相关工作。协调、指导并组织实施全区科技特派员创业行动；会同有关部门开展农村信息化工作。负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息和科技统计等工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。指导科技产业发展等。

自治区科学技术厅内设机构为11个，分别是机关办公室、人事与老干部处、创新体系建设处、发展计划处、科研条件建设与财务处、工业科技处、农村科技处、社会发展科技处、对外科技合作处、机关党委、监察室。

第二部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于科技厅2015年度收入支出决算总体情况说明

科技厅2015年年初结余结转13,704,277.6元，收入231,259,132.45元，支出221,471,114.96元，年底结转结余23,741,932.61元。

二、关于科技厅2015年度收入决算情况说明

科技厅2015年本年收入231,259,132.45元，包括财政拨款168,566,982.65元，占总收入的72.89%、事业收入52,536,439.90元，占总收入的22.72%、其他收入10,155,709.90元，占总收入的4.39%。

三、关于科技厅2015年度支出决算情况说明

2015年本年支出221,471,114.96元，包括一般公共服务支出16,779,939.72元、教育支出66,034.00元、科学技术支出83,728,196.29元、社会保障和就业支出64,674,096.06元、医疗卫生与计划生育支出1,328,936.40元、农林水支出136,663.64元、资源勘探信息等支出229,091.80元、商业服务业等支出43,765.90元、住房保障支出1,947,951.25元、其他支出52,536,439.90元，年底结转结余23,741,932.61元。

各类支出中基本支出148,322,112.32元，项目支出73,149,002.64元。

四、关于科技厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

科技厅2015年度一般公共预算财政拨款收入168,566,982.65元，一般公共财政拨款支出161,634,389.88元。

五、关于科技厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

科技厅2015年度一般公共预算财政拨款支出161,634,389.88元。

按照功能科目分为：一般公共服务支出16,763,913.84元、科学技术支出76,658,198.45元、社会保障和就业支出64,670,005.00元、医疗卫生与计划生育支出1,184,800.00元、农林水支出136,663.64元、资源勘探信息等支出229,091.80元、商业服务业等支出43,765.90元、住房保障支出1,947,951.25元。

   按照经济科目分为工资福利支出22,041,063.93元，包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、绩效工资、其他福利支出；商品和服务支出58,591,552.00元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出67,921,169.47元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出3,080,604.48元，包括办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。 对企事业单位补贴10，000，000.00元。

六、关于科技厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科技厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出94,354,482.65元，包括人员经费89,075,295.32元，公用经费元5,279,187.33元。

基本支出的具体内容是工资福利支出21,154,125.85元，包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、绩效工资及其他福利支出；商品和服务支出5,255,223.33元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出67,921,169.47元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出23,964.00元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

七、关于科技厅2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算2,148,000.00元，分别是公车运行维护费用1,220,000.00元、公务接待费638,000.00元、因公出国（境）费290,000.00元。

2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算金额1,274,673.63元，分别是公车运行维护费用（2015年公车保有量包括厅机关、直属事业单位共计18辆）941,470.91元、公务接待费（公务接待42批次，620人次）108,404.22元、因公出国（境）费（6人次）224,798.50元。   

2015年“三公”经费支出均控制在当年预算控制限额内。我厅认真贯彻落实中央八项规定和自治区“十项规定”精神，通过建章立制与加大监督执行力度等措施，积极压缩“三公”经费开支，与2014年“三公”经费决算金额1,324,231.31元相比，2015年“三公”经费支出减少了49,557.68元，下降幅度3.74%。

八、关于科技厅2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

科技厅2015年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

      九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

科技厅机关2015年机关运行经费支出952,472.83元，是厅机关日常公用经费支出包括包括办公费、水电费、办公取暖费、差旅费、出国费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。

（二）政府采购情况说明

科技厅财政性资金2015年政府采购预算3,811,000.00元，包括货物采购预算190,100.000元，购买服务预算191,000.00元。

科技厅财政性资金2015年政府采购实际发生1,623,017.00元，包括货物采购预算463,767.00元，购买服务1,159,250.00元。采购行为均严格按照政府采购相关制度执行并控制在预算额度之内。

（三）国有资产占用使用情况说明

科技厅（包括厅机关，直属事业单位7家，转制科研院所13家）2015年末占用资产合计466,355,505.97元，包括流动资产260,141,617.96元，固定资产208,534,466.37元，长期投资24,225,431.47元，在建工程15,200,416.86元，无形资产17,356,990.30元，其他资产6,030,577.41元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 我厅在重视预算绩效编制的同时，十分重视预算的事后评价工作，逐步建立了科技基础条件建设、科技金融、科技型中小企业创新资金等专项的绩效评价指标体系，对科技基础条件建设专项、科技金融专项、企业科技创新后补助专项、科技型中小企业创新基金专项进行了专项绩效评价，并每年对科技惠民计划专项进行中期评估，保障专项资金的使用效益，引导项目承担单位注重资金管理，强化绩效目标。

科技厅2015年决算公开报表