宁夏回族自治区交通运输厅2015年部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于交通运输厅2015年度收入支出决算总体情况说明
二、关于交通运输厅2015年度收入决算情况说明
三、关于交通运输厅2015年度支出决算情况说明
四、关于交通运输厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于交通运输厅2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
自治区交通运输厅2015年部门决算——单位概况
一、部门决算单位构成
2015年度宁夏交通运输厅编报部门决算的单位是18个，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个，三级预算单位7个；行政单位1个，事业单位17个。
18个决算单位中，交通运输厅厅办公室、交通工会、交通学校、公路质量监督站、公路造价站和地方海事局为财政全额拨款预算单位；厅财务处、公路管理局（含5个三级分局）、道路运输运输管理局、交通信息监控中心为中央燃油税和车辆通行费专项资金补助拨款单位。
二、部门职责和机构设置
（一）执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。
（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（三）组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。
（四）负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
（五）负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。
（六）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。
（七）协调自治区交通战备事宜。
（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据上述职责，自治区交通运输厅内设机构有:办公室、组织人事与老干部处、法规处（行政审批办公室）、规划处、财务审计处、建设管理处、公路监管处、运输处（自治区出租汽车行业指导办公室）、安全监督处（应急办公室）、科技教育处、监察室、机关党委。
自治区交通运输厅2015年部门决算——部门决算情况说明
一、关于自治区交通运输厅2015年度收入支出决算总体情况说明
自治区交通运输厅2015年收入决算总额为1108571.54万元，收入决算包括：一般公共预算财政拨款795353.56万元，政府性基金预算财政拨款310421.50万元， 事业收入373.14万元，经营收入150.76万元，其他收入2272.59万元，上年结转收入20241.51万元。2015年支出决算总额为1116519.68万元，支出决算包括：一般公共服务支出56.28万元、教育支出4519.80万元、社会保障和就业支出989.03万元、医疗卫生与计划生育支出120.10万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出200万元、交通运输支出1110368.97万元、资源勘探信息等支出4万元、住房保障支出223.86万元、其他支出17.65万元。2015年度收支结余12293.37万元。
二、关于自治区交通运输厅2015年度收入决算情况说明
2015年度总收入为1108571.54万元，其中：财政拨款收入1105775.06万元，事业收入373.14万元，经营收入150.76万元，其他收入2272.59万元。
三、关于自治区交通运输厅2015年度支出决算情况说明
2015年总支出为116519.68万元，其中：基本支出71647.76万元，项目支出1044750.62万元,经营支出121.30万元。
四、关于自治区交通运输厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入1105775.06万元，收入决算包括：一般公共预算财政拨款795353.56万元，政府性基金预算财政拨款310421.50万元。2015年财政拨款支出1114025.87万元，支出决算包括：一般公共服务56.28万元、教育支出4300.53万元、社会保障和就业支出989.03万元、医疗卫生与计划生育支出120.10万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出200万元、交通运输支出1108094.42万元、资源勘探信息等支出4万元、住房保障支出223.86万元、其他支出17.65万元。
五、关于自治区交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算793645.53万元，支出决算包括：基本支出决算54848.08万元，项目支出决算738797.45万元。
六、关于自治区交通运输厅2015年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算54848.08万元。支出决算包括：人员支出决算41174.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用支出决算13673.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于自治区交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费7.56万元，较2014年决算数9.05万元下降16.46%，2015年因公出国（境）3人。
（二）公务接待费。
2015年公务接待950批次，9757人，共计支出82.11万元。较2014年决算数127.61下降35.66%。主要原因是会议及接待压缩，公务接待费开支大幅下降。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费1515.64万元，较2014年决算数1650.67万元下降8.18%。主要原因是我厅严格落实厉行节约和八项规定的相关政策。
2015年自治区交通运输厅共有公务用车793辆，新购公务用车25辆。其中:一般公务用车172辆。车辆运行维护费支出1337.07万元。
八、关于自治区交通运输厅2015年度政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）政府性基金决算财政拨款收入
2015年政府性基金决算财政拨款收入310421.50万元，
（二）政府性基金决算财政拨款支出
2015年政府性基金决算财政拨款支出320380.33万元，其中：基本支出16524.65万元，项目支出303855.69万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2015年交通运输厅机关运行经费决算1710.38 万元，其中：人员经费1551.31万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费、离退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴等；公用经费159.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。
2015年机关运行经费决算比2014年增加157.45万元，其中人员经费增加244.74万元，主要原因是工资增加及新增缴纳养老金职业年金；公用经费减少87.23万元。
（二）政府采购情况
自治区交通运输厅2015年政府采购决算数为39404.55万元，资金来源为财政性资金其中：厅办公室61.78万元，宁夏公路管理局38330.77万元，宁夏道路运输管理局712万元，自治区交通学校300万元。
宁夏公路管理局的政府采购项目主要是公路养护机械设备购置，公路设施维修设备购置，路政、养护、治超办公生活设施购置。宁夏道路运输管理局的政府采购项目主要是执法车辆购置，信息技术、信息管理软件的开发设计，制服及办公设备购置。自治区交通学校的政府采购项目主要是校园基础设施维修工程项目，学生宿舍用床及配套生活设施。
（三）国有资产占有使用情况说明
2015年年末资产总额为153737.50万元，其中固定资产为95835.29万元；负债总额为25446.79万元；净资产合计为128290.71万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
宁夏交通运输厅推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
附：2015年自治区交通运输厅决算公开明细表
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