宁夏回族自治区人大常委会办公厅

2015年部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，人大常委会办公厅部门决算只包括：本级决算,无所属事业单位决算，无二级决算单位。

   二、部门职责和机构设置

   宁夏回族自治区第十一届人民代表大会的常设机构是自治区人大常委会，设有三个专门委员会，分别是自治区人大法制委员会、财政经济委员会和内务司法委员会。

   自治区十一届人大常委会有61名组成人员，实有59人，其中自治区人大常委会领导10名，常委会委员49名；自治区人大常委会设有办公厅（内设8个处室）、8个工作委员会（内设13个处室）、机关纪检组、机关党委；办公厅下辖3个处级事业单位。

   自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

    1.负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

    2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

    3.负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

4.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5.按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

6.协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

7.协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

8.按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

    9.就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

    10. 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

    11.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

    12.负责机关行政事务，承办自治区人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

13.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

14.负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

15.负责管理常委会信访接待与处理工作。

   16.承办常委会领导交办的其他工作。

第二部分  2015年度部门决算表(见附表)

第三部分  2015年部门决算数据说明

    一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

   2015年年初结余结转902.44万元，2015年度总收入7299.84万元,总支出7400.17万元，年末结余结转802.11万元。

    二、关于2015年度收入决算情况说明

    财政拨款收入中，财政拨款收入7257.69万元，其他收入42.15万元。

    三、关于2015年度支出决算情况说明

全年总支出7400.17万元，基本支出5224.48万元，项目支出2175.69万元。

    四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2015年财政拨款收入7257.69万元，财政拨款支出7400.17万元。

    五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款收入7257.69万元，一般公共预算财政拨款支出7400.17万元。

    六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5224.48万元，其中行政运行支出3558.10万元，代表工作126.90万元，行政单位离退休支出1181.96万元，医疗卫生支出171.80万元，住房保障支出185.73万元。

   七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算数较2014年减幅16.4%。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出520.34万元。其中因公出国（境）费用59.01万元，公务用车运行维护费299.72万元，公务接待费161.61万元。

 八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位未涉及此项目。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

    2015年部机关运行支出3558.10万元，主要用于机关日常公用经费开支。包括人员支出，维持机关正常运转的办公费、水电暖、公务用车维护费及物业管理费和维修费等。              

   （二）政府采购情况说明

2015年政府采购项目合计391万元，主要为机关绿化项目、《宁夏人大》杂志印刷项目和黑白打印机采购项目。

   （三）国有资产占有使用情况说明

2015年初部门固定资产为32615.85万元，2015年增加500.32万元，年末固定资产为33116.17万元。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2015年我单位积极推进预算绩效管理工作，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面进行规范，提高支出情况的经济性、效率性和效果性，绩效工作整理情况良好。

  第四部分  名词解释

  （一）财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

  （二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  （三）基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

  （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

    附表

          决算补充说明

          基本支出补充表