自治区政府研究室2015年部门决算情况说明

第一部分、单位概况

一、主要职能

1.负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；根据自治区政府领导的指示，组织调查研究，提交研究报告。

2.承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。

3.定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究，为自治区政府决策提供建议和咨询；对国内国际经济形势进行和研究，提出政策建议。

4.收集、整理分析国内外重要经济信息、动态，及时为政府领导提供信息服务;编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》等刊物。

5.参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作;参与自治区国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

6.参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

7.接受委托为自治区政府部门和各市县提供政策咨询服务，开展重大政策解读。

8.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员基本情况

自治区人民政府研究室全额预算事业编制43名。内设“办公室、综合处(发展研究处)、信息处、城市处、农村处、社会处、机关党委”7个处室。

第三部分、2015年部门决算情况说明

    一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

    2015年度本年收入1231万元，本年支出1239万元。

二、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度收入财政拨款收入1213万元，年初财政拨款结转和结余39万元，本年支出1224万元，年末财政拨款结转和结余28万元。

    三、关于2015年度收入决算情况说明

    2015年度总收入1231万元，其中：行政运行608万元，一般行政管理事务290万元，未归口管理离退休250万元，公务员医疗补助12万元，行政单位医疗27万元，住房公积金40万元，住房补贴4万元。

四、关于2015年度支出决算情况说明

    2015年度总支出1239万元。其中：行政运行602万元，一般行政管理事务304万元，未归口管理离退休250万元，公务员医疗补助12万元，行政单位医疗27万元，住房公积金40万元，住房补贴4万元。

    五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款总支出1224万元。其中：行政运行587万元，一般行政管理事务304万元，未归口管理离退休250万元，公务员医疗补助12万元，行政单位医疗27万元，住房公积金40万元，住房补贴4万元。

    六、关于自2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出920万元。其中：人员经费791万元，公用经费129万元。

    七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2015年度财政拨款 “三公”经费支出 63.4元，其中公车运行费31.4万元（公车保有量8辆），公务接待费6.2万元（接待17次，49人）。因公出国（境）费25.8万元（团组2次、共5人）。2015年“三公”经费增减变动主要为：2015年“三公”经费比2014年度主要是增加了因公出国（境）经费（2014年无出国（境）经费支出），公务接待费和公车运行费根据相关规定，进行了有效控制，较上年度均有所减少。

    八、机关运行经费支出情况说明

2015年度本部门机关运行经费合计1239万元，其中：基本支出935万元。一般行政管理项目支出304万元。

    九、政府采购情况说明

    2015年度政府采购严格按照政府采购目录及标准执行，政府采购项目编入部门预算。对小额、零星采购项目实行自行采购、定额管理，并自行备案、季度汇总，编制信息统计报表上报财政部门。2015年度主要通过政府单一来源采购为国研网信息定置共44.5万元，其余为零星采购2.22万元，主要为新调入人员的办公桌和办公椅、文件柜的采购。

    十、 国有资产占有使用情况说明

    2015年度本部门国有资产合计为455万元。

    十一、预算绩效管理工作开展情况说明

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》及《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》精神，对本部门预算绩效进行综合自评，对所有支出项目开展全过程绩效管理，编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复的预算，优化部门年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。 

　　名词解释     

　　1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。   

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。