宁夏回族自治区地质局2015年度部门决算公开

发表日期：2016-09-24

自治区地质局2015年度

部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2015年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算数据说明

第一部分自治区地质局概况

一、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共15个，包括自治区地质局本级及下属14个地勘单位。分别为：自治区地质局本级、自治区地质调查院、自治区水文环境地质勘察院、自治区地球物理地球化学勘查院、自治区遥感测绘勘查院、自治区核工业地质勘查院、自治区有色金属地质勘查院、自治区矿产地质调查院、自治区地质矿产中心试验室、自治区地质局服务中心、自治区地矿物资装备管理中心、自治区地质博物馆、自治区地质工程院、自治区矿产地质勘查院和宁夏地矿局教育培训中心。

二、部门职责和机构设置

宁夏地矿局成立于1958年，是自治区政府直属事业单位，2015年12月28日根据自治区编办《关于调整自治区地质矿产勘查开发局及所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2015〕59号）文件精神，更名为宁夏回族自治区地质局，主要职能有：贯彻执行国家和自治区有关地质矿产资源调查、勘查、评价与环境地质工作的法律法规和方针政策，编制自治区地质调查评价、矿产资源勘查、地下水资源勘查等中、长期规划和年度计划并组织实施；承担基础性、公益性和战略性地质调查评价、矿产资源勘查工作，为自治区经济社会发展提供地质矿产资源成果；负责组织地质灾害调查评价、监测和防治工作，组织开展水文地质、环境地质、工程地质勘查和评价工作，参与地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查及应急抢险工作；开展前沿性、基础性地质科学研究，开展地调及勘查技术等相关新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广，为自治区政府决策提供技术支撑，开展地质资料的综合研究，依法向社会提供地质资料目录，组织开展地质科普等地质信息服务；负责拟定自治区地质调查、矿产勘查技术规程、规范和标准，负责拟定自治区境内矿产品实验测试标准，对矿产品的质量、成分等进行认定，承担全区放射性元素的检测工作；组织开展地质调查、矿产勘查等相关国际国内交流合作。内设机构包括：办公室、人事处、财务处、发展处、规划处、情报处、水环处、科技处、安全处、离退处、监察室、机关党委、地质工会。

第二部分 2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表
				公开01表
公开部门：自治区地质局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	36947.90	一、一般公共服务支出		28	50.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		29
二、上级补助收入	3		三、国防支出		30
三、事业收入	4	720.20	四、公共安全支出		31
四、经营收入	5	44501.20	五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		33	7.60
六、其他收入	7	4665.60	七、文化体育与传媒支出		34	15.00
	8		八、社会保障和就业支出		35	17167.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	384.50
	10		十、节能环保支出		37	190.50
	11		十一、城乡社区支出		38
	12		十二、农林水支出		39
	13		十三、交通运输支出		40
	14		十四、资源勘探信息等支出		41	63149.00
	15		十五、商业服务业等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地区支出		44
	18		十八、国土海洋气象等支出		45	4096.70
	19		十九、住房保障支出		46	1281.60
	20		二十、粮油物资储备支出		47
	21		二十一、其他支出		48
	22		二十二、债务还本支出		49
	23		二十三、债务付息支出		50
本年收入合计	24	86834.90	本年支出合计		51	86342.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52	1528.80
年初结转和结余	26	11666.10	年末结转和结余		53	10629.80
总计	27	98501.00	总计		54	98501.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2、财政拨款收入支出决算总表
																																										公开02表
公开部门：自治区地质局																																										单位：万元
收入																			支出
项目														行次	决算数				项目												行次	决算数
																																合计										一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次															3				栏次													10										11						12
一、一般公共预算财政拨款														1	36947.90				一、一般公共服务支出												29	50										50
二、政府性基金预算财政拨款														2					二、外交支出												30
														3					三、国防支出												31
														4					四、公共安全支出												32
														5					五、教育支出												33
														6					六、科学技术支出												34	7.6										7.6
														7					七、文化体育与传媒支出												35	15										15
														8					八、社会保障和就业支出												36	17167.60										17167.60
														9					九、医疗卫生与计划生育支出												37	384.5										384.5
														10					十、节能环保支出												38	20										20
														11					十一、城乡社区支出												39
														12					十二、农林水支出												40
														13					十三、交通运输支出												41
														14					十四、资源勘探信息等支出												42	13977.70										13977.70
														15					十五、商业服务业等支出												43
														16					十六、金融支出												44
														17					十七、援助其他地区支出												45
														18					十八、国土海洋气象等支出												46	3442.10										3442.10
														19					十九、住房保障支出												47	1248.90										1248.90
														20					二十、粮油物资储备支出												48
														21					二十一、其他支出												49
														22					二十二、债务还本支出												50
														23					二十三、债务付息支出												51
本年收入合计														24	36947.90				本年支出合计												52	36313.30										36313.30
年初财政拨款结转和结余														25	1063.90				年末财政拨款结转和结余												53	1698.40										1698.40
一、一般公共预算财政拨款														26	1063.90																54
二、政府性基金预算财政拨款														27																	55
合计														28	38011.8				合计												56	38011.80										38011.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况
3、收入决算表
																																														公开03表
公开部门：自治区地质局																																								金额单位：万元
项目																					本年收入合计					财政拨款收入					上级补助收入		事业收入							经营收入					附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码										科目名称


类			款					项		栏次											1					2					3		4							5					6					7
										合计											86834.89					36947.87					0.00		720.25							44501.16					0.00					4665.61
2011008										引进人才费用											90.00					90.00
2060499										其他技术研究与开发支出											23.00					3.00																								20.00
2070199										其他文化支出											15.00					15.00
2080599										其他行政事业单位离退休支出											17167.61					17167.61
2100502										事业单位医疗											384.45					384.45
2110305										放射源和放射性废物监管											170.51																													170.51
2111001										能源节约利用											20.00					20.00
2150199										其他资源勘探业支出											64217.42					14993.59							720.25							44501.16										4002.42
2200120										矿产资源专项收入安排的支出											3465.33					3025.33																								440.00
2210201										住房公积金											1129.94					1097.26																								32.68
2210203										购房补贴											151.63					151.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
4、支出决算表
																																									公开04表
公开部门：自治区地质局																																				金额单位：万元
项目																				本年支出合计				基本支出					项目支出							上缴上级支出					经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码												科目名称


类		款					项					栏次								1				2					3							4					5						6
												合计								86342.39				29519.92					13023.98							0					43798.49						0
2011008												引进人才费用								50									50
2060203												自然科学基金								3.77									3.77
2060499												其他技术研究与开发支出								3.83									3.83
2070199												其他文化支出								15									15
2080599												其他行政事业单位离退休支出								17167.61				17167.61
2100502												事业单位医疗								384.45				384.45
2110305												放射源和放射性废物监管								170.51									170.51
2111001												能源节约利用								20									20
2150108												非金属矿勘探和采选								0
2150199												其他资源勘探业支出								63148.97				10686.3					8664.18												43798.49
2200111												地质灾害防治								5.86									5.86
2200120												矿产资源专项收入安排的支出								4082.46									4082.46
2200399												其他测绘事务支出								8.37									8.37
2210201												住房公积金								1129.93				1129.93
2210203												购房补贴								151.63				151.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
																																					公开05表
公开部门：自治区地质局																															金额单位：万元
项目																									本年支出合计						基本支出							项目支出
功能分类科目编码												科目名称


类		款					项					栏次													1						2							3
												合计													36313.4						29458.7							6854.7
2011008												引进人才费用													50													50
2060203												自然科学基金													3.8													3.8
2060499												其他技术研究与开发支出													3.8													3.8
2070199												其他文化支出													15													15
2080599												其他行政事业单位离退休支出													17167.6						17167.6
2100502												事业单位医疗													384.5						384.5
2111001												能源节约利用													20													20
2150199												其他资源勘探业支出													13977.6						10657.7							3319.9
2200111												地质灾害防治													5.9													5.9
2200120												矿产资源专项收入安排的支出													3427.9													3427.9
2200399												其他测绘事务支出													8.4													8.4
2210201												住房公积金													1097.3						1097.3
2210203												购房补贴													151.6						151.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																			公开06表
公开部门：自治区地质局																																			金额单位：万元
项目																											本年支出合计								人员经费								公用经费
经济分类科目编码									科目名称


类				款					栏次																		1								2								3
									合计																		29458.7								28737.2								721.5
2080599									其他行政事业单位离退休支出																		17167.6								17163.2								4.4
2100502									事业单位医疗																		384.5								384.5
2150199									其他资源勘探业支出																		10657.7								9940.6								717.1
2210201									住房公积金																		1097.3								1097.3
2210203									购房补贴																		151.6								151.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																												公开07表
公开部门：自治区地质局																																							金额单位：万元
2015年度预算数																									2015年度决算数
合计						因公出国(境)费							公务用车购置及运行费									公务接待费			合计			因公出国(境)费						公务用车购置及运行费															公务接待费
													小计			公务用车购置费	公务用车运行费																	小计					公务用车购置费					公务用车运行费
1						2							3			4	5					6			7			8						9					10					11					12
151.55						31.8							93.35			0	93.35					26.4			102.09			11.38						85.26					0					85.26					5.45
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																																					公开08表
公开部门：自治区地质局																																					单位：万元
项目															年初结转和结余			本年收入					本年支出														年末结转和结余
功能分类科目编码											科目名称												小计		基本支出					项目支出


类	款				项						栏次				1			2					5		6					7							8
											合计
无															0			0					0		0					0							0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、自治区地质局2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度决算收入86834.88万元，上年结转结余11661.12万元，收入总计98501万元；本年支出86342.42万元，扣除本年结余分配后，年末结转结余10629.75万元。

二、自治区地质局2015年度收入决算情况说明

2015年决算总收入86834.88万元，其中：财政拨款收入36947.88万元，占总收入的42.55%；经营收入44501.16万元，占总收入的51.25%；事业收入720.25万元，占总收入的0.83%；其他收入4665.60万元，占总收入的5.37%。

三、自治区地质局2015年度支出决算情况说明

部门决算总支出86342.42万元，其中：基本支出29519.93万元，占总支出的34.19％；项目支出13023.99万元，占总支出的15.08％；经营支出43798.49万元，占总支出的50.73％。

四、自治区地质局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区地质局2015年度财政拨款收入36947.88万元。上年结转1063.89万元，为跨年度地勘项目结转至本年的项目款。本年公共预算拨款支出36313.33万元，年末财政拨款结转结余1698.44万元。

五、自治区地质局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算支出36313.33万元，其中：社会保障和就业支出17167.61万元，占支出总额47.28%；医疗卫生和计划生育支出384.45万元，占支出总额1.06%；资源勘探和信息支出13977.66万元，占支出总额38.49%；国土海洋气象等支出3442.10万元，占支出总额9.48%；住房保障支出1248.89万元，占支出总额3.44%。

六、自治区地质局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年自治区地质局公共预算拨款基本支出29458.67万元，其中：工资福利支出9926.99万元，占比33.70%，包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、绩效工资及其他福利支出；商品和服务支出711.65万元，占比2.42%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出18810.10万元，占比63.85%，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出9.93万元，占比0.03%。

七、自治区地质局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度我单位三公经费支出102.1万元，其中:因公出国（境）费11.4万元，因公出国（境）1组团，因公出国（境）2人次，主要为我单位领导出国业务考察；公务用车维护费85.3万元，本年未购置公务用车，年末公务用车保有量为18辆；公务接待费5.4万元，全年共接待94批次，接待701人次。
三公经费支出数较去年决算数下降28.98%，公务用车维护费及公务接待费下降原因主要是我单位贯彻执行厉行节约制度节约所致。

八、关于自治区地质局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，不做说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2015年地质局机关运行经费决算1841.75万元，其中：人员经费1662.63万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费、离退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴等；公用经费179.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2015年机关运行经费决算比2014年1718.96万元增加122.79万元，其中人员经费增加102.28万元，公用经费增加20.52万元，主要原因是工资增加及新增缴纳养老金职业年金。

（二）政府采购情况说明

我单位本年政府采购地勘专用设备28台套，价值1204.48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年末资产总额为121337.21万元，其中固定资产35591.13万元；负债总额为41316.10万元；净资产80021.11万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我局不断推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

自治区地质局一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类）.xls

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