宁夏回族自治区党委组织部

2015年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区党委组织部2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于自治区党委组织部2015年度收入决算情况说明

三、关于自治区党委组织部2015年度支出决算情况说明

四、关于自治区党委组织部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于自治区党委组织部2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

按照自治区财政厅《关于印发<自治区本级部门决算公开方案>的通知》（宁财（库）发〔2016〕783号）《自治区财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》（宁财（行）发〔2015〕816号）有关要求，现将宁夏回族自治区党委组织部2015年部门决算及“三公”经费情况公开如下。

一、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁夏回族自治区党委组织部（以下简称自治区党委组织部）部门决算仅包括本级决算1个，无事业单位决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

自治区党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出自治区党委各部门和区直机关各厅局以及其他列入自治区党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责自治区党委、人大、政府、政协工作部门、高级法院、检察院、人民团体、事业单位正处级干部的考察、任免工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合中央组织部负责管理中央管理干部的考察和办理任免、工资、待遇等工作；指导全区各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责自治区党政机关、事业单位副处级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3.负责考察自治区党委管理的国有大中型独资企业、控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有大型独资企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全区国有大型独资企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；协调国有企业与地方党委的关系。

4.研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.负责对全区组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导；对全区县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查；制定和参与制定有关干部监督管理的制度和规定；负责自治区党委管理干部个人有关事项报告抽查核实工作及综合协调和指导；办理群众来信来访等工作。

7.主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；组织中央管理干部和自治区党委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

8.负责全区人才队伍建设宏观管理的有关工作；研究制定、协调落实全区人才工作的规划、规定和工作措施等；协调人才开发的对外交流与合作；指导并参与高层次人才的选拔、管理工作，协调实施高层次人才培养工程。

9.负责全区公务员队伍建设的政策研究、宏观指导、综合协调；研究起草公务员管理的政策法规及实施办法；会同政府有关部门组织开展公务员招考、遴选等工作。承办领导干部综合素质测评指标体系和测评方法理论研究、技术开发等工作；承办自治区党委公开选拔领导干部的考务工作。

10.负责全区干部档案管理宏观指导、日常督导、审核验收等工作；负责自治区党委管理干部和部机关干部档案管理工作和数字档案建设、管理、使用工作。

11.负责全区组织工作宣传规划、指导和检查；协调指导全区党员教育工作；会同有关单位组织实施全区党员教育培训重点工作，指导全区党员教育教学资源开发及教材建设；承办《共产党员》电视栏目。

12.负责引导非公有制经济组织遵守国家法律、法规，促进中央和自治区党委各项决策部署的贯彻落实；研究制定全区非公有制经济组织党建工作规划实施。

13.宣传中央和自治区党委关于加强党的建设的决策、部署和要求；承担重点课题的研究工作。

14.负责全区组织系统信息化建设整体规划及宏观指导、各类应用系统推广、监督检查工作；负责全区组织系统业务应用软件研究开发、技术保障、应用推广和运行管理工作。

15.完成自治区党委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

单位类型为党政机关，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。截至2015年12月底内设机构有办公室、研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、人才工作处、干部教育处、干部监督处、公务员管理处、档案信息管理处、机关党委（人事处）、网络与宣传办公室、自治区非公有制经济组织工委办公室、党员教育中心、党建研究所、党政领导干部考试与测评中心、信息管理中心、举报中心22个处室。

截至2015年12月底，部机关核定总编制为122人，其中行政编制78人、参照公务员管理的事业编制40人、财政补助事业编制4人。实有人员为104人，其中行政人员70人、参照公务员管理的事业人员30人、财政补助事业编制4人。核定公务车辆编制为15辆，实有17辆（暂借用其他单位车辆2辆）。

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
							公开01表
公开部门：自治区党委组织部							金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	决算数	项目(按功能分类)			行次	决算数
栏次				1	栏次				2
一、财政拨款收入			1	52,997,052.94	一、一般公共服务支出			28	39,210,985.17
其中：政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出			29
二、上级补助收入			3		三、国防支出			30
三、事业收入			4		四、公共安全支出			31
四、经营收入			5		五、教育支出			32	12,313,579.69
五、附属单位上缴收入			6		六、科学技术支出			33	49,480.00
六、其他收入			7	193,455.12	七、文化体育与传媒支出			34
			8		八、社会保障和就业支出			35	2,205,604.00
			9		九、医疗卫生与计划生育支出			36	841,200.00
			10		十、节能环保支出			37
			11		十一、城乡社区支出			38
			12		十二、农林水支出			39
			13		十三、交通运输支出			40
			14		十四、资源勘探信息等支出			41
			15		十五、商业服务业等支出			42
			16		十六、金融支出			43
			17		十七、援助其他地区支出			44
			18		十八、国土海洋气象等支出			45
			19		十九、住房保障支出			46	1,176,156.64
			20		二十、粮油物资储备支出			47
			21		二十一、其他支出			48
			22		二十二、债务还本支出			49
			23		二十三、债务付息支出			50
2015年收入合计			24	53,190,508.06	2015年支出合计			51	55,797,005.50
用事业基金弥补收支差额			25		结余分配			52
年初结转和结余			26	11,129,067.47	年末结转和结余			53	8,522,570.03
总计			27	64,319,575.53	总计			54	64,319,575.53
注：本表反映部门2015年度的总收支和年末结余结转情况

 二、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
											公开02表
公开部门：自治区党委组织部											单位：万元
收     入					支     出
项    目			行次	决算数	项目			行次	决算数
									合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次				3	栏    次				10	11		12
一、一般公共预算财政拨款			1	52,997,052.94	一、一般公共服务支出			29	36,721,994.03	36,721,994.03
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出			30
			3		三、国防支出			31
			4		四、公共安全支出			32
			5		五、教育支出			33	12,313,579.69	12,313,579.69
			6		六、科学技术支出			34	49,480.00	49,480.00
			7		七、文化体育与传媒支出			35
			8		八、社会保障和就业支出			36	2,205,604.00	2,205,604.00
			9		九、医疗卫生与计划生育支出			37	841,200.00	841,200.00
			10		十、节能环保支出			38
			11		十一、城乡社区支出			39
			12		十二、农林水支出			40
			13		十三、交通运输支出			41
			14		十四、资源勘探信息等支出			42
			15		十五、商业服务业等支出			43
			16		十六、金融支出			44
			17		十七、援助其他地区支出			45
			18		十八、国土海洋气象等支出			46
			19		十九、住房保障支出			47	1,176,156.64	1,176,156.64
			20		二十、粮油物资储备支出			48
			21		二十一、其他支出			49
			22		二十二、债务还本支出			50
			23		二十三、债务付息支出			51
2015年收入合计			24	52,997,052.94	2015年支出合计			52	53,308,014.36	53,308,014.36
年初财政拨款结转和结余			25		年末财政拨款结转和结余			53	5,255,488.06	5,255,488.06
一、一般公共预算财政拨款			26	5,566,449.48				54
二、政府性基金预算财政拨款			27					55
合计			28	58,563,502.42	合计			56	58,563,502.42	58,563,502.42
注：本表反映部门2015年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

 三、收入决算表

收入决算表
												公开03表
公开部门：自治区党委组织部											金额单位：万元
项目						2015年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码					科目名称
类		款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	53,190,508.06	52,997,052.94					193,455.12
2011008					引进人才费用	1,500,000.00	1,500,000.00
2013201					行政运行	16,007,547.42	15,994,892.30					12,655.12
2013202					一般行政管理事务	19,279,200.00	19,279,200.00
2013602					一般行政管理事务	180,800.00						180,800.00
2050803					培训支出	12,000,000.00	12,000,000.00
2080504					未归口管理的行政单位离退休	2,044,604.00	2,044,604.00
2080899					其他优抚支出	161,000.00	161,000.00
2100501					行政单位医疗	526,400.00	526,400.00
2100503					公务员医疗补助	314,800.00	314,800.00
2210201					住房公积金	983,956.64	983,956.64
2210203					购房补贴	192,200.00	192,200.00
注：本表反映部门2015年度取得的各项收入情况

 四、支出决算表

支出决算表
											公开04表
公开部门：自治区党委组织部										金额单位：万元
项目						2015年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称
类		款		项	栏次	1	2	3	4	5		6
					合计	55,797,005.50	19,999,817.61	35,797,187.89
2011008					引进人才费用	816,261.34		816,261.34
2013201					行政运行	15,937,856.97	15,937,856.97
2013202					一般行政管理事务	19,716,795.72		19,716,795.72
2013602					一般行政管理事务	2,740,071.14		2,740,071.14
2050803					培训支出	12,313,579.69		12,313,579.69
2069999					其他科学技术支出	49,480.00		49,480.00
2080504					未归口管理的行政单位离退休	2,044,604.00	2,044,604.00
2080899					其他优抚支出	161,000.00		161,000.00
2100501					行政单位医疗	526,400.00	526,400.00
2100503					公务员医疗补助	314,800.00	314,800.00
2210201					住房公积金	983,956.64	983,956.64
2210203					购房补贴	192,200.00	192,200.00
注：本表反映部门2015年度各项支出情况

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
公开部门：自治区党委组织部							金额单位：万元
项目						2015年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					科目名称
类		款		项	栏次	1	2	3
					合计	53,308,014.36	19,999,817.61	33,308,196.75
2011008					引进人才费用	816,261.34		816,261.34
2013201					行政运行	15,937,856.97	15,937,856.97
2013202					一般行政管理事务	19,716,795.72		19,716,795.72
2013602					一般行政管理事务	251,080.00		251,080.00
2050803					培训支出	12,313,579.69		12,313,579.69
2069999					其他科学技术支出	49,480.00		49,480.00
2080504					未归口管理的行政单位离退休	2,044,604.00	2,044,604.00
2080899					其他优抚支出	161,000.00		161,000.00
2100501					行政单位医疗	526,400.00	526,400.00
2100503					公务员医疗补助	314,800.00	314,800.00
2210201					住房公积金	983,956.64	983,956.64
2210203					购房补贴	192,200.00	192,200.00
注：本表反映部门2015年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：自治区党委组织部				金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	19,999,817.61	15,375,291.77	4,624,525.84
301	01	基本工资		4,468,662.80
	02	津贴补贴		4,697,414.00
	03	奖金		932,200.00
	04	社会保障缴费		1,012,549.00
	99	其他工资福利支出		937,085.47
302	01	办公费			285,496.52
	02	印刷费			75,709.70
	04	手续费			4,121.00
	07	邮电费			89,253.63
	09	物业管理费			183,465.00
	11	差旅费			417,772.73
	13	维修（护）费			12,780.00
	14	租赁费			15,478.00
	15	会议费			66,932.00
	16	培训费			141,465.59
	17	公务接待费			203,686.00
	26	劳务费			447,566.20
	27	委托业务费			1,587,353.35
	28	工会经费			138,470.00
	29	福利费			18,175.00
	31	公务用车运行维护费			460,562.27
	39	其他交通费用			107,330.00
	99	其他商品和服务支出			358,738.85
303	01	离休费		141,536.00
	02	退休费		1,903,068.00
	05	生活补助		12,644.00
	09	奖励金		37,725.00
	11	住房公积金		993,511.58
	13	购房补贴		192,235.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出		46,660.92
310	02	办公设备购置			10,170.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
															公开07表
公开部门：自治区党委组织部														金额单位：万元
2015年度预算数								2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10		11		12
199.79	64.37	95.27				95.27	40.15	165.67	64.12	79.18			79.18		22.37
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：自治区党委组织部

单位：万元

项目

年初结转和结余

2015年收入

2015年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

5

6

7

8

合计

注：本表反映部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

 

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第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区党委组织部2015年度收入支出决算总体情况说明

2014年结转和结余1112.91万元，2015年收入5319.05万元，2015年支出5579.70万元,2015年结转和结余852.26万元。

（一）2015年收入5319.05万元，其中：财政拨款收入5299.71万元、其他收入19.34万元。

（二）2015年支出5579.70万元，其中：一般公共服务支出3921.10万元、教育支出1231.36万元、科学技术支出4.95万元、社会保障和就业支出220.56万元、医疗卫生与计划生育支出84.12万元、住房保障支出117.61万元。

二、关于自治区党委组织部2015年度收入决算情况说明

2015年收入5319.05万元，其中：2015年基本收入2005.69万元、项目收入3294.02万元、其他收入19.34万元。

（一）基本收入2005.69万元。其中：行政运行经费1599.49万元、未归口管理的行政单位离退休经费204.46万元、行政单位医疗52.64万元、公务员医疗补助31.48万元、住房公积金98.40万元、购房补贴19.22万元。

（二）项目收入3294.02万元。其中：引进人才费用150万元、一般行政管理事务1927.92万元、培训支出1200万元、其他优抚支出16.10万元。

（三）其他收入19.34万元。其中：行政运行收入1.26万元（银行利息收入）、一般行政管理事务收入18.08万元。

三、关于自治区党委组织部2015年度支出决算情况说明

2015年支出5579.70万元，其中：基本支出1999.98万元、项目支出3579.72万元。

（一）基本支出1999.98万元。其中：行政运行经费1593.78万元、未归口管理的行政单位离退休经费204.46万元、行政单位医疗52.64万元、公务员医疗补助31.48万元、住房公积金98.40万元、购房补贴19.22万元。

（二）项目支出3579.72万元。其中：引进人才费用81.62万元、一般行政管理事务1971.68万元（科目编码2013202）、一般行政管理事务274.01万元（科目编码2013602）、培训支出1231.36万元、其他科学技术支出4.95万元、其他优抚支出16.10万元。

四、关于自治区党委组织部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2014年财政拨款结转和结余556.64万元，2015年财政拨款收入5299.70万元，2015年财政拨款支出5330.80万元,2015年财政拨款结转和结余525.54万元。

（一）财政拨款收入5299.70万元。其中：一般公共预算财政拨款5299.70万元。

（二）财政拨款支出5330.80万元。其中：一般公共服务支出3672.20万元、教育支出1231.36万元、科学技术支出4.95万元、社会保障和就业支出220.56万元、医疗卫生与计划生育支出84.12万元、住房保障支出117.61万元。

五、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政预算支出5330.80万元，其中：基本支出1999.98万元、项目支出3330.82万元。

（一）基本支出1999.98万元。其中：行政运行经费1593.78万元、未归口管理的行政单位离退休经费204.46万元、行政单位医疗52.64万元、公务员医疗补助31.48万元、住房公积金98.40万元、购房补贴19.22万元。

（二）项目支出3330.82万元。其中：引进人才费用81.62万元、一般行政管理事务1971.68万元（科目编码2013202）、一般行政管理事务25.11万元（科目编码2013602）、培训支出1231.36万元、其他科学技术支出4.95万元、其他优抚支出16.10万元。

六、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出1999.98万元。其中：人员经费1537.53万元、公用经费462.45万元。

（一）人员经费1537.53万元。其中：行政运行经费1131.33万元、未归口管理的行政单位离退休经费204.46万元、行政单位医疗52.64万元、公务员医疗补助31.48万元、住房公积金98.40万元、购房补贴19.22万元。

（二）公用经费462.45万元。其中：行政运行经费462.25万元。

七、关于自治区党委组织部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年预算控制数199.79万元，“三公”经费决算数165.67万元，节省预算34.12万元、决算数与预算数相比下降17%。

（一）因公出国（境）费2015年预算控制数64.37万元、决算数64.12万元，节省预算0.25万元，决算数与预算数相比下降1%。全年因公出国（境）累计2个团组、13人次。       

（二）公务用车购置及运行维护费2015年预算控制数95.27万元、决算数79.18万元，节省预算16.09万元，决算数与预算数相比下降17%。2015年未安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2015年预算控制数40.15万元、决算数22.37万元，节省预算17.78万元，决算数与预算数相比下降45%。全年共接待51批次，789人次（“人次”按照每人每天核算）的活动。主要是开展人才交流合作活动等。

八、关于自治区党委组织部2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2015年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年部本级机关运行经费财政拨款预算为1593.79万元，较上年增加188.34万元，主要原因是：人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2015年本部门政府采购预算合计673.42万元，其中：财政性资金预算506.99万元、其他资金预算166.43万元；本部门实际政府采购金额合计635.81万元，其中：财政性资金499.57万元、其他资金136.24万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年初部门固定资产为2163.74万元，2015年增加385.85万元，2015年减少362.97万元，年末固定资产为2186.62万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面的14项评价标准与实际完成情况逐一比对，一是我部基本支出、项目支出程序有了重大的调整和变化，在保障机关运行、履行职能职责方面发挥了积极作用。二是我部严格执行“厉行节约、反对浪费”规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，降低公务用车各项费用，“三公”经费及会议费较往年有较大幅度下降。三是在保障日常工作开展的前提下，进一步强化机关公用经费及日常运行经费管理，我部2015年决算支出综合评价良好。 

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

（二）教育支出：主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。

（三）科学技术支出：主要用于购置全区远程教育站点发生的支出。

（四）社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

（六）住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

 

附件：宁夏回族自治区党委组织部2015年度部门决算公开表.xls 

 

自治区党委组织部   

2016年9月22日