中共宁夏回族自治区纪律检查委员会
2015年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
二、2015年度收入决算情况说明
三、2015年度支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
自治区纪委部门决算单位构成是中共宁夏回族自治区纪律检查委员会办公厅本级，无二级单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
自治区纪委机关与监察厅合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。其主要职责是：
1. 主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、自治区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2. 主管全区行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府有关行政监察工作的决定；监督检查自治区人民政府各部门及其负责人员和各市、县（区）人民政府及其主要负责人执行国家法律、法规和政策，国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府颁发的决议和命令的情况。
3. 负责检查并处理区直各部门、各市党的组织和自治区党委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4. 负责调查处理自治区政府各部门及其工作人员，区辖市人民政府和县（市、区）人民政府及其主要负责人，区属企事业单位由区人民政府任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违反政纪的行为；决定或建议对他们作出行政处分（对涉及选举产生的干部按法定程序办理）；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理监察对象不服政纪处分的申诉；保护监察对象的正当权利和合法权益。
5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6. 调查和研究党风党纪中的问题；拟定执行党纪党规的具体办法。
7. 宣传行政监察工作方针、政策和法律、法规；教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
8. 调查研究自治区政府各部门和地方政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
9．会同有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，按照干部管理权限，审核市纪委、监察局和区直部门纪检组（纪委）、监察室领导班子和领导干部的人选。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
10. 承办中纪委、监察部和自治区党委、政府授权和交办的其他任务。
（二）机构设置
自治区纪委监察厅内设办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室14个职能厅部室和机关党委。
2个参公直属事业单位：廉政警示教育和案件管理中心、纪检监察网络与信息管理中心。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开01表 |
|||||||||
|
公开部门： |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6867.79 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
6906.32 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
||||||
|
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
|
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
175.92 |
|||||
|
六、其他收入 |
7 |
1006.03 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
685.61 |
||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
124.71 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
|||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
140.00 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
129.80 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
|||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7873.82 |
本年支出合计 |
51 |
8162.37 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
52 |
||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
3743.46 |
年末结转和结余 |
53 |
3454.91 |
||||
|
总计 |
27 |
11617.28 |
总计 |
54 |
11617.28 |
||||
二、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6867.79 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
6205.18 |
6205.18 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
|||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
33 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
175.92 |
175.92 |
||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
685.61 |
685.61 |
||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
124.71 |
124.71 |
||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
140.00 |
140.00 |
||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
129.80 |
129.80 |
||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
6867.79 |
本年支出合计 |
52 |
7461.23 |
7461.23 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3719.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
3126.46 |
3126.46 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3719.90 |
|
54 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
55 |
||||||||||||
|
合计 |
28 |
10587.69 |
合计 |
56 |
10587.69 |
10587.69 |
||||||||
三、收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7873.82 |
6867.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1006.03 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6783.69 |
5777.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1006.03 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6783.69 |
5777.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1006.03 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
2249.23 |
1938.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310.65 |
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2782.45 |
2087.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
695.38 |
|||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1752.00 |
1752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
124.71 |
124.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
124.71 |
124.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
86.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.14 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130205 |
森林培育 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
四、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
公开部门： |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8162.371 |
2927.03 |
5235.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6906.32 |
1986.90 |
4919.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6906.32 |
1986.90 |
4919.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1986.90 |
1986.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3046.73 |
0.00 |
3046.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
120.68 |
0.00 |
120.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1752.00 |
0.00 |
1752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
175.92 |
0.00 |
175.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
175.92 |
0.00 |
175.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
175.92 |
0.00 |
175.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
685.61 |
685.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
124.71 |
124.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
124.71 |
124.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
86.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.14 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门： |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7461.23 |
2878.71 |
45825214.61 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1938.58 |
1938.58 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2393.91 |
2393.91 |
|||
|
2011104 |
大案要案查处 |
120.68 |
120.68 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1752.00 |
1752.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
175.92 |
175.92 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
685.61 |
685.61 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
86.57 |
86.57 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.14 |
38.14 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
130.00 |
130.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
186100.00 |
186100.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2878.71 |
2566.70 |
312.01 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1738.07 |
1738.07 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
363.04 |
363.04 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
773.88 |
773.88 |
||||
|
30103 |
奖金 |
268.12 |
268.12 |
||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
133.29 |
133.29 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.91 |
5.91 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
193.81 |
193.81 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
310.47 |
|
310.47 |
|||
|
30201 |
办公费 |
28.07 |
|
28.07 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
12.64 |
|
12.64 |
|||
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
|
0.14 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
15.89 |
|
15.89 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
0.39 |
|
0.39 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
15.65 |
|
15.65 |
|||
|
30211 |
差费 |
25.96 |
|
25.96 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
28.54 |
|
28.54 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
14.34 |
|
14.34 |
|||
|
30215 |
会议费 |
2.32 |
|
2.32 |
|||
|
30216 |
培训费 |
38.9 |
|
38.9 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
21.76 |
|
21.76 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
7.71 |
|
7.71 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
5.54 |
|
5.54 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.24 |
|
70.24 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
12.8 |
|
12.8 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.49 |
|
9.49 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
828.63 |
828.63 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
70.64 |
70.64 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
598.89 |
598.89 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
16.38 |
16.38 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.29 |
2.29 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
111.19 |
111.19 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
18.61 |
18.61 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.53 |
|
1.53 |
|||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
|||||
|
小计 |
公务 用车 购置费 |
公务 用车 运行费 |
小计 |
公务 用车 购置费 |
公务 用车 运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
432 |
46 |
196 |
196 |
190 |
142.13 |
31.45 |
82.47 |
82.47 |
28.19 |
|||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
公开部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 |
||||||||||
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
自治区纪委2015年总收入7873.82万元,年初结转和结余3743.46万元，总支出8162.37万元，2015年年末结转和结余3454.91万元。
2015年总收入包括财政拨款收入6867.79万元，其他收入1006.03万元。
2015年总支出包括一般公共服务支出6906.32万元，科学技术支出175.92万元（项目名称：网络分级保护信息化经费支出），社会保障和就业支出685.61万元，医疗卫生与计划生育支出124.71万元，农林水支出140万元（项目名称：廉政警示教育中心绿植防护费130万元和一卡通事业管理费10万元）。
二、2015年度收入决算情况说明
2015年度总收入7873.82万元，其中财政拨款收入6867.79万元，其他收入1006.03万元。
财政拨款收入包括行政运行拨款1938.58万元，一般行政管理事务拨款2087.07万元，其他纪检监察事务拨款（廉政警示教育中心基建经费）175.2万元，社会保障和就业支出拨款685.61万元，医疗卫生与计划生育支出拨款124.71万元，农林水支出拨款150万元（廉政警示教育中心绿植防护费130万元和一卡通事业管理费20万元），住房公积金拨款111.19万元，购房补贴18.61万元。
其他收入包括银行利息、中纪委专案补助经费、历年结余资金等。
三、2015年度支出决算情况说明
2015年度总支出8162.37万元，其中基本支出2927.03万元，项目支出5235.33万元。
基本支出包括行政运行支出1986.9万元，社会保障和就业支出685.61万元，医疗卫生与计划生育支出124.71万元，住房公积金支出111.19万元，购房补贴18.61万元。
项目支出包括一般行政管理事务3046.73万元，大案要案查处支出（年初结余）120.68万元，其他纪检监察事务支出（廉政警示教育中心基建款）175.2万元，其他科学技术支出（网络分级保护信息化经费）175.92万元，农林水支出140万元（廉政警示教育中心绿植防护费130万元和一卡通事业管理费10万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入6867.79万元，年初财政拨款结转和结余3719.90万元，2015年财政拨款支出7461.23万元，年末财政拨款结转和结余3126.46万元。
五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出7461.23万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出2878.71万元，一般公共预算财政拨款项目支出4582.52万元。
一般公共预算财政拨款基本支出包括行政运行支出1938.58万元，社会保障和就业支出685.61万元，医疗卫生与计划生育支出124.71万元，住房公积金支出111.19万元，购房补贴18.61万元。
一般公共预算财政拨款项目支出包括一般行政管理事务2393.91万元，大案要案查处支出（年初结余）120.68万元，其他纪检监察事务支出（廉政警示教育中心基建款）175.2万元，其他科学技术支出（网络分级保护信息化经费）175.92万元，农林水支出140万元（廉政警示教育中心绿植防护费130万元和一卡通事业管理费10万元）。
六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2878.71万元，其中人员经费2566.70万元，公用经费312.01万元。
人员经费具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
公用经费具体包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数142.13万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数432万元减少289.87万元。其中：因公出国（境）费支出31.45万元，比2015年预算下达数46万元减少14.55万元，应公出国（境）团组（数）1个，出国人数5人；公用用车运行费82.47万元，比2015年预算下达数196万元减少113.53万元，公务用车保有量37辆；公务接待费28.19万元，比2015年预算下达数190万元减少161.81万元，国内公务接待批次92次，国内公务接待人次940人(含接待对象和陪餐人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
自治区纪委无政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出312.01万元。具体支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况说明
2015年度本部门政府采购支出主要用于购置办案及派驻机构设备、信息化建设相关软硬件设备。2015年本部门政府采购总计金额173万元，其中货物采购173万元，采购一律按照政府采购程序办理。
（三）国有资产占有使用情况说明
2015年本部门年末资产决算数为6972.87万元，其中固定资产年末数为2977.58万元，其他应收款年末数为45.44万元，应付账款年末数为61.68万元，其他应付款年末数为423.77万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，自治区纪委认真贯彻党委、政府、财政有关文件精神，不断提高部门项目预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。主要表现在：一是强化项目绩效目标。每年申报项目预算时进行全面梳理，所有项目附有明细的资金测算，并制定绩效目标。二是对各项目预算执行结果开展自查和监督工作。对照年初预算确定的项目绩效信息，对各项目预算执行进度是否及时、合理进行自查，对预算执行绩效效果不好的项目，及时督促各相关厅部室加快项目执行进度。
（五）名词解释
1、大案要案查处：反映本部门查处大要（专）案的支出。
2、农林支出：主要用于廉政警示教育中心绿化防护支出。
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